【正文】 ②c、 技術(shù)性文件的編號為TS/JS ② ③d、 管理性文件的編號為TS/GL ② ③e、 質(zhì)量記錄的編號為TS/ZJ ② ③ 其中，TS表示“長葛市同生機(jī)械”，ZS表示“質(zhì)量手冊”，CX表示“程序文件”，JS表示“技術(shù)性文件”，GL表示“管理性文件”，ZJ表示“質(zhì)量記錄”均為漢語拼音的字母縮寫；①表示質(zhì)量手冊與標(biāo)準(zhǔn)條款的對應(yīng)號，②表示程序文件與標(biāo)準(zhǔn)條款的對應(yīng)號（如TS/CX423，），技術(shù)性文件、質(zhì)量記錄在哪一程序文件或標(biāo)準(zhǔn)條款中引出，采用該文件的對應(yīng)號，③表示流水號，從01到99。 文件更改方式和有效性確認(rèn)：a) 文件內(nèi)容作重大修改或一次性修改內(nèi)容較多時，文件應(yīng)重新打??；c) 當(dāng)文件改動較小時，各持有文件者按《文件更改申請單》在確保更改正確、清晰的前提下，在文本上劃改，在修改處標(biāo)識“此處更改”印章后視為有效；d) 在文件上直接修改時，應(yīng)首先更改相應(yīng)母本，再對所有發(fā)放至各人員的副本進(jìn)行更改；e) 任何擅自的，未按規(guī)定進(jìn)行批準(zhǔn)的文件修改均視為無效； 作廢文件的控制 任何部門人員及場所不得使用作廢文件。 文件標(biāo)識方法a) 在文件上設(shè)標(biāo)識欄目內(nèi)容可包括文件編碼、版／次、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期、實施日期等。外來文件的發(fā)放、。 本企業(yè)內(nèi)部文件一般不得外借，必須外借時應(yīng)：a) 質(zhì)量手冊、程序文件、工藝方法以及涉及本企業(yè)機(jī)密文件必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；b) 通用的生產(chǎn)技術(shù)文件由綜合辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；c) 其他各類文件由相應(yīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；d) 填寫《文件借閱申請單》。 綜合辦公室負(fù)責(zé)整個質(zhì)量管理體系運行過程中所需記錄的審定。綜合辦公室應(yīng)建立《質(zhì)量記錄清單》以便檢索、利用和管理。 質(zhì)量記錄的更改質(zhì)量記錄不允許更改。分管人收存記錄時應(yīng)核定其完整性和正確性，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾正。 外部人員一般不準(zhǔn)查閱，特殊情況需要查閱已歸檔的質(zhì)量記錄時，應(yīng)由相關(guān)部門陪同借閱人在企業(yè)指定人員陪同下查閱準(zhǔn)許查閱的內(nèi)容。 制定質(zhì)量方針，并以文件方式發(fā)布,為制定和評審本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)提供框架 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理，按下列要求制定質(zhì)量方針并以文件方式頒發(fā)：a) 與本企業(yè)的經(jīng)營理念相一致；b) 包括對滿足顧客和法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 本企業(yè)采取會議宣講、培訓(xùn)等方式，使質(zhì)量方針在本企業(yè)內(nèi)得到溝通和理解。 本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表依據(jù)質(zhì)量方針制定的框架并根據(jù)顧客和內(nèi)部評審意見提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以文件方式發(fā)布。本企業(yè)質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表見：附錄一。● 負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好?！?負(fù)責(zé)所有標(biāo)識的制作,檢驗狀態(tài)標(biāo)簽或印章使用,并對其有效性進(jìn)行監(jiān)視?！?負(fù)責(zé)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)的控制。生產(chǎn)車間：● 認(rèn)真執(zhí)行廠內(nèi)制定的各項工作標(biāo)準(zhǔn)及任務(wù)。 管理者代表總經(jīng)理指定一名本組織的管理者作為管理者代表，他除了所負(fù)的管理職責(zé)外，并具有以下的職責(zé)和權(quán)限：a) 遵循ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實施和保持；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需要；c) 確保在本企業(yè)內(nèi)員工提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識；d) 負(fù)責(zé)本企業(yè)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜進(jìn)行對外聯(lián)絡(luò)。：a. 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）；b. 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息；c. 重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；d. 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施情況；e. 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開發(fā)培訓(xùn)計劃、法律法規(guī)的變化等）；g. 對改進(jìn)的建議。綜合辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理對人力資源實施管理，負(fù)責(zé)對員工的招聘、培訓(xùn)、考核、晉升和合理安置。，各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)需要，編制本部門《員工培訓(xùn)申請表》，注明需培訓(xùn)的內(nèi)容。，培訓(xùn)效果不明顯，下發(fā)“整改通知單”，各部門負(fù)責(zé)制定整改措施，并組織實施。，如：市場營銷、質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識，操作技能、安全知識、法律、法規(guī)教育，質(zhì)量意識教育等，由相應(yīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施，做到每個員工都能意識到他們在質(zhì)量活動中的作用。：本公司各類培訓(xùn)都必須建立檔案，培訓(xùn)結(jié)束后填寫《培訓(xùn)記錄》，公司辦負(fù)責(zé)歸類、整理、保管，以便今后工作中的人員調(diào)配。相關(guān)文件a) TS/GL62001 崗位任職要求相關(guān)記錄a) TS/ZJ62001 人力資源申請單b) TS/ZJ62002 年度培訓(xùn)計劃c) TS/ZJ62004 培訓(xùn)記錄單d) TS/ZJ63001 生產(chǎn)設(shè)施臺帳e) TS/ZJ63002 生產(chǎn)設(shè)施維修情況記錄表7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場需求負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，綜合辦公室予以協(xié)助。本企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、過程、資源、程序文件、各類技術(shù)文件、檢驗規(guī)程、工藝規(guī)程以及各種質(zhì)量記錄都體現(xiàn)了策劃輸出。 對于具體的合同訂單，通過洽談對合同涉及的與產(chǎn)品有關(guān)的要求加以確定，總經(jīng)理應(yīng)對合同洽談人員在作出上述確定時給以技術(shù)支持和指導(dǎo)。 合同評審后，由綜合辦公室授權(quán)人代表企業(yè)與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息以書面形式傳遞到企業(yè)相關(guān)部門，口頭/電話定單應(yīng)詳細(xì)登入“口頭/電話定單記錄表”，綜合辦公室負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋給顧客。綜合辦公室針對顧客反饋的有關(guān)信息或投訴應(yīng)及時填寫 “顧客意見記錄表”，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門予以妥善解決。第一次向合格供方采購產(chǎn)品時，可與其簽訂《采購合同》，明確要求、產(chǎn)品要求、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，作為合同的附件。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃及產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制，綜合辦公室負(fù)責(zé)服務(wù)策劃的控制。c) 獲得并使用監(jiān)視和測量設(shè)備，按工藝要求實施監(jiān)視和測量。要定期檢查技術(shù)條件和工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，對影響質(zhì)量和有關(guān)鍵工序和薄弱環(huán)節(jié)，實施重點控制。 對生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不易或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗證的過程，以及僅在產(chǎn)品已使用或服務(wù)已提供之后才顯現(xiàn)出問題的過程。 本企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)實施和保持產(chǎn)品的標(biāo)識。在按規(guī)定對不同狀態(tài)產(chǎn)品作出下一工序處理前，生產(chǎn)班組、倉庫應(yīng)保持產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識。 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、個人信息、專利技術(shù)或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。當(dāng)有特殊要求時應(yīng)表明相應(yīng)的檢驗內(nèi)容及指標(biāo)。做到按品種、規(guī)格、分類碼放，作出相應(yīng)標(biāo)識，實行先進(jìn)先出。交付給顧客滿意的產(chǎn)品，合同要求時，防護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付目的地。 本企業(yè)采取適當(dāng)措施對監(jiān)視和測量設(shè)備實施控制，控制要求應(yīng)包括：a) 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。e) 在搬運、維護(hù)和儲存期防止損壞或失準(zhǔn)。相關(guān)文件a) TS/CX42301 文件控制程序 b) 有關(guān)生產(chǎn)工藝文件相關(guān)記錄a) TS/ZJ72001 合同評審表b) TS/ZJ72002 口頭/電話訂單記錄表c) TS/ZJ72003 顧客意見記錄表d) TS/ZJ74001 合格供方評定表 e) TS/ZJ74002 合格供方名錄 f) TS/ZJ74003 采購計劃g) TS/ZJ76001 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 本企業(yè)策劃并實施所需的監(jiān)測、測量、分析和改進(jìn)過程：a) 證實產(chǎn)品的符合性；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；并應(yīng)確定包括統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度。 每6個月（年中、年終），由綜合辦公室定期組織向訂購企業(yè)產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對企業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)或代理商的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，綜合辦公室也可以通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費者組織、行業(yè)協(xié)會等）顧客對交付產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)損失分析、經(jīng)銷商報告之類的來源的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)審批和組織實施年度審核工作計劃，并任命內(nèi)審員，分析審核結(jié)果和向總經(jīng)理報告。4 工作程序 每年年初由綜合辦公室以書面形式制定年度內(nèi)部審核工作計劃報管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。a) 審核組長由具有內(nèi)審員資格的管理者擔(dān)任；b) 審核員應(yīng)具有內(nèi)審員資格，且與被審核區(qū)域無直接責(zé)任者擔(dān)任。 受審核的部門收到《審核實施計劃》后，如果對審核時間和審核主要內(nèi)容有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商可做調(diào)整，無異議確認(rèn)后返回綜合辦公室。 現(xiàn)場審核。 舉行末次會議。由審核組長或其授權(quán)的內(nèi)審員整理編寫《內(nèi)部審核報告》。審核報告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由綜合辦公室印發(fā)，審核報告正本由綜合辦公室存檔三年。 管理者代表將審核結(jié)果提交管理評審。應(yīng)按實際情況分別考慮自我評價，過程審核、工作質(zhì)量檢查活動、文件評審、過程有效性評價等方法，對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)測，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品和服務(wù)的符合性。產(chǎn)品放行或確認(rèn)應(yīng)有檢驗員簽字。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對重大不合格品的評審，并提出處理意見。 不合格品的標(biāo)識與隔離 庫管員對檢驗不合格的零部件按不合格品標(biāo)識，隔離存放并保持標(biāo)識。 半成品、成品的不合格品經(jīng)評審后可能： a) 報廢。 防止再發(fā)生 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)按《糾正措施程序》的規(guī)定，組織相關(guān)人員對不合格品進(jìn)行分析，確定并消除導(dǎo)致不合格的主要原因，以便采取有效措施加以糾正，避免類似問題再發(fā)生。管理者評審前，生產(chǎn)技術(shù)部可將收集的數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)分析結(jié)果采取糾正措施后的改進(jìn)效果和采取預(yù)防措施的建議作為評審輸入，提供總經(jīng)理用于評價體系的適宜性、有效性和充分性，確定對體系持續(xù)改進(jìn)有重要意義的過程和措施。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實施全企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)填寫被審部門《不符合項報告》，督促其制定糾正措施并負(fù)責(zé)效果驗證。綜合辦公室按確定制定糾正措施的不合格項向責(zé)任部門發(fā)放《糾正和預(yù)防措施處理單》并要求不合格責(zé)任部門制定糾正措施。 糾正措施的跟蹤與驗證在糾正措施計劃的實施過程中，綜合辦公室對責(zé)任部門進(jìn)行督促檢查。2 范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不合格需要采取預(yù)防措施的部門或場所。4 工作程序 預(yù)防措施信息來源a) 監(jiān)視和測量記錄；b) 不合格報告；c) 現(xiàn)場服務(wù)或顧客投訴；d) 內(nèi)外質(zhì)量審核的觀察結(jié)果；e) 管理評審報告；f) 日常質(zhì)量管理活動的觀察結(jié)果；g) 其他質(zhì)量信息。 預(yù)防措施的評審與驗證在預(yù)防措施計劃的實施過程中，由綜合辦公室對責(zé)任部門進(jìn)行督促檢查，實施完畢后，由綜合辦公室或內(nèi)審員對實施效果進(jìn)行評審驗證，因?qū)嵤╊A(yù)防措施涉及到對質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時，按《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?？偨?jīng)理：王舒民日 期：2013年05月07日