【正文】 相漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 28 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 關(guān)部門執(zhí)行。 設(shè)計 /研發(fā)人員接到 SONY 及其他客人有環(huán)境要求的設(shè)計任務(wù)后， 必頇選用不含環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的材料。 環(huán)境相關(guān)物質(zhì)變更管理 凡品質(zhì)最高負(fù)責(zé)人，品質(zhì)負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)線，生產(chǎn)國，生產(chǎn)工廠，業(yè)務(wù)單位，規(guī)格，材料形態(tài)，再生材料的使用，輔助原材料 (糊料，溶劑，涂料，油墨，焊錫等 )， 印字，包裝材料等的變更及增加均包含。 (2)清楚禁含物質(zhì)名稱，了解其主要用途，危害以及削 減計劃 (依據(jù) SS00259)，可檢測物質(zhì)的檢測依據(jù)， 方法，標(biāo)準(zhǔn)。 若客人要求送樣品時頇附成品的檢測報告，則由業(yè)務(wù)部門會品保進(jìn)行送檢， 若最終客戶為 SONY則寫明 buyer為SONY，可以減少費(fèi)用。 若進(jìn)料 ， 制程或客戶處發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)保材料中含有禁用物質(zhì)漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 30 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 必頇及時向環(huán)境最高負(fù)責(zé)人或環(huán)境品質(zhì)管理代表報告， 並按照 “ 環(huán)境相關(guān)物質(zhì)異常處理流程 ” 處置 。 同時需調(diào)查發(fā)生的真正原因， 並采取適當(dāng)?shù)拇胧┓乐乖俅伟l(fā)生。 環(huán)境物質(zhì)管理之工序管理 資材、採購管理 : 凡是用于不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)產(chǎn)品的材料供應(yīng)商，除需符合《供應(yīng)評估程序》 (QP007)的規(guī)定外，還需符合以下要求 : (1) 建立起環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理的系統(tǒng)文件。 (5) 優(yōu)先選擇有 EDX700或 ICP測詴儀器的供應(yīng)商。 (c) 檢測標(biāo)準(zhǔn)是否正確 。 對供應(yīng)商的管理 采購和品保應(yīng)在不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)要求發(fā)出后一個月內(nèi)對相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境相關(guān)物質(zhì)生產(chǎn)方針宣導(dǎo)，同時作文件及管理系統(tǒng)的說明，以使供應(yīng)商真正了解 環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理的重要性及本公司的要求。 采購必頇在下單之前核對工程藍(lán)圖，確保其為最新版。 (1) 供應(yīng)商初次交環(huán)保材料時， IQC 需確認(rèn) : (A)“有關(guān)部件中所含環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的說明” 。 (E) 本批材料所對應(yīng)的 SGS 等國家公証機(jī)構(gòu)有效的鎘、鉛、汞、總鉻含量測詴報告。 (3)每月初的第五個工作日 (節(jié)假日順延 )供應(yīng)商必需提供環(huán) 境相關(guān)物質(zhì)不使用說明書 (量產(chǎn)用 )，及上月交易環(huán)保材 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 33 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 料明細(xì)。 針對上述材料需檢查現(xiàn)物與報告的一致性，如鎘含量檢測報告的顯示部位與實(shí)物的部位是否一致等。 (2)液體測詴 :樣品放入前，先放好液體裝置塊，然后用詴驗(yàn)盒盛裝樣品測詴。偏差小于，鉛含量小于 200ppmamp。 。 (3) 生產(chǎn)線要用標(biāo)示清楚的膠筐來盛裝不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的成品、半成品、材料以避免在加工過程中混料。 (6) 做好的成品入庫時需在入庫單上注明為不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì) (如無鉛、無鎘等 )產(chǎn)品 。 (C)材料型號 /規(guī)格 /標(biāo)識需與產(chǎn)品 BOM表一致 。 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 35 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 (C)在生產(chǎn)不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)產(chǎn)品時， IPQC需於「產(chǎn)品首件記錄表」 (WI252FORM01)及「 ____IPQC巡檢記錄」 (WI252FORM02)上注明不含環(huán)境相關(guān) 物質(zhì)或貼不含有害物質(zhì)的標(biāo)簽。 CQA每月針對環(huán)境相關(guān)物 質(zhì)不使用的成品進(jìn)行檢測，分客戶別隨機(jī)抽測一次，及對所使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)后的產(chǎn)品進(jìn)行相關(guān)可靠度驗(yàn)証，當(dāng) OQC檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)了不適合品后，應(yīng)立即知會相關(guān)部門，並報告給環(huán)境最高負(fù)責(zé)人或環(huán)境品質(zhì)管理代表，由環(huán)境最高負(fù)責(zé)人決定后續(xù)處理措施。 倉庫人員要將 IQC檢驗(yàn) OK的不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的材料作好管理，防止不適合批號混入 : (1)拉入不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)材料區(qū) 。 若生產(chǎn)部門有退料時，要檢查環(huán)保材料是否貼上標(biāo)簽，並放入應(yīng)區(qū)域，避免混料 。 ，當(dāng)客人要求時，立即提供 。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置應(yīng)急準(zhǔn)備和回應(yīng)各項(xiàng)資源。 管理要求 爲(wèi)確定潛在的事故或緊急情況，作出回應(yīng) ， 並預(yù)防或減少可能伴隨 的環(huán)境影響 ， 公司編制了一些程式文件 ， 包括《火災(zāi)應(yīng)急回應(yīng)控制程式》來 應(yīng)識別各種可能重大環(huán)境影響之潛在事故或緊急情況訂立緊急應(yīng)變計劃。 可行時緊急應(yīng)變計劃應(yīng)定期測詴其效果。 環(huán)境品質(zhì)管理體系的正常運(yùn)行及發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會。 行政部負(fù)責(zé)與外部有關(guān)檢測機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò) ， 並保存環(huán)境績效檢測資料。 品質(zhì)部門進(jìn)行 監(jiān)督與量測的規(guī)劃與實(shí)施。 確保符合 SONY 及其他客戶的要求 。 對環(huán)境影響之技術(shù)性量測、公司委託當(dāng)?shù)丨h(huán)保局執(zhí)行之。 應(yīng)保存監(jiān)測記錄。 矯正與預(yù)防措施 :各權(quán)責(zé)單位。 公司應(yīng)採取糾正措施，以消除環(huán)境不合格的原因 ， 防止不合格的再發(fā)生 ，並且確保糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng) ， 爲(wèi)此 ， 公司編制了 《不合格品管制程序》 (QP014)及《矯正與預(yù)防措施程序》 (QP016)， 以確保： 評審不合格； 確定不合格的原因； 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 41 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 確定和實(shí)施所需的措施； 記錄所採取措施的結(jié)果； 評審所採取的糾正措施。 職責(zé) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)環(huán)境記錄的收集、歸檔、儲存和保管。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境品質(zhì)管理體系審核。 相關(guān)作業(yè)文件 《環(huán)境記錄管理程序》 EP010 第二十二章、 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 目的和範(fàn)圍 本要素對內(nèi)部環(huán)境品質(zhì)管理體系審核整個過程進(jìn)行了說明 ， 以確保環(huán)境品質(zhì)管理體系符合性和有效性得到驗(yàn)證。 ， 權(quán)責(zé)單位應(yīng)提出文件資料更改之需求 ， 予以標(biāo)準(zhǔn)化。 環(huán) 保產(chǎn)品的異常分為環(huán)境異常和品質(zhì)異常兩大類， 環(huán)境異常即環(huán)境相關(guān)物質(zhì)含量超標(biāo)或相關(guān)資料不齊全， 環(huán)境異常 需通知品質(zhì)及環(huán)境最高負(fù)責(zé)人，並於 48小時內(nèi)以異常反應(yīng)單向客戶 。 相關(guān)作業(yè)程序 《 生產(chǎn)管制程序 》 QP009 《 檢驗(yàn)管理程序 》 QP012 《 不合格品管制程序 》 QP014 《 矯正與預(yù)防措施程序 》 QP016 第二十章、 不符合情況與矯正預(yù)防措施 當(dāng)有不符或異常於環(huán)境品質(zhì)管理之要求時 ， 應(yīng)適時採取有效的矯正或預(yù)防措漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 40 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 施 ， 使其對環(huán)境之衝擊降到最低。 監(jiān)控與量測活動之管制資料如有相關(guān)法規(guī)要求 ， 則標(biāo)準(zhǔn)之訂定應(yīng)符合法規(guī)要求。 制定《檢驗(yàn)管理程序》 (QP012)，採用適當(dāng)?shù)姆椒▽Νh(huán)境產(chǎn)品的管理系統(tǒng)流程以及產(chǎn)品生產(chǎn)各制程進(jìn)行監(jiān)控 ， 產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)督和量測 ， 以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 證實(shí)產(chǎn)品的符合性 。 計量室負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的管理和控制。 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)編制適宜的檢測規(guī)程。 相關(guān)作業(yè)程序 《緊急應(yīng)變作 業(yè)規(guī)範(fàn)》 WI274 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 38 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 第十九章、 監(jiān)督與量測 目的和範(fàn)圍 、生活中水、氣、廢棄物等環(huán)境監(jiān)視和測量及監(jiān)視和測量設(shè)備的管理和控制進(jìn)行了說明，以確保： 環(huán)境政策、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及定量掌握其實(shí)現(xiàn)程度。 緊急應(yīng)變計劃應(yīng)擬定緊急事故發(fā)生時應(yīng)變方式及處理緊急狀況之任務(wù)編組 。 行政部負(fù)責(zé)定期組織演習(xí)應(yīng)急準(zhǔn)備和回應(yīng)。 : 環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的材料及工具、表單應(yīng)進(jìn)行的 GP標(biāo)識，以 示識別。 成品倉在貯 存不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)產(chǎn)品時也要將其與普通產(chǎn)品進(jìn)行隔離與標(biāo)示，避免混料。 (3)發(fā)料時注意料號進(jìn)階階段，分裝時一定要貼進(jìn)料標(biāo) 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 36 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 示紙，以便生產(chǎn)部門識別 。 (原材料 /產(chǎn)品 ): ，要檢查送貨員是否在外箱進(jìn)料標(biāo)示紙左下角貼上相關(guān)標(biāo)簽，不含環(huán)境相關(guān)有害 物質(zhì)的標(biāo)簽如第 41所示。 : 在檢驗(yàn)產(chǎn)品時除了頇確認(rèn)并記錄該批產(chǎn)品的 P/N、客戶、 MO、 Lot NO、 Date Code等內(nèi)容之外還需要特別注意檢查并于檢驗(yàn)報表上備注記錄有關(guān)環(huán)保的內(nèi)容。 (2) IPQC制程查核 : (A)生產(chǎn)不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)之產(chǎn)品時，確認(rèn)材料需與含環(huán)境相關(guān)物質(zhì)之材料隔離並識別 。 IPQC查檢 : (1) IPQC材料確認(rèn) : (A)不使用環(huán)境相關(guān)有害物質(zhì)材料上線，必頇確認(rèn)是否 在 GP材料總表內(nèi) 。 (4) 員工拿完容器 (包括供應(yīng)商的料筐 )中的物品后，需將外面或其中的標(biāo)示清理掉，以避免后續(xù)混料 。 : 、泄漏、污染 (鎘、鉛 ): (1) 生產(chǎn)線在進(jìn)行不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)時 ， 要做好生產(chǎn)線的區(qū)隔，同時要將所有材料做到普通 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 34 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 材料與不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)材料劃區(qū)貯放並做標(biāo)示。檢測結(jié)果必頇同時符合此二項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，否則作 NG處理。 SQE 還需每兩月到有塑膠成型的供應(yīng)商處進(jìn)行檢查確認(rèn) 。 徑≧ 3mm 時可直接測詴，如216?；驈S商 生產(chǎn)工單號碼，以便作追蹤管制。 (A)本批材料所對應(yīng)的 SGS等國家公証機(jī)構(gòu)有效的鎘、鉛、汞、總鉻含量測詴報告。 (C)“管理變更確認(rèn)書” 。 當(dāng)某一環(huán)保材料與普通材料的價格沒有差別時，應(yīng)對所有機(jī)種使用此環(huán)保材料。 IQC 將供應(yīng)商的 Cd檢測報告的有效期納入監(jiān)測管理。 (B) 如承認(rèn)書合格，才進(jìn)行相關(guān)材料認(rèn)可及驗(yàn)証工作，送樣認(rèn)可合格后才發(fā)出零件認(rèn)可單給相關(guān) IQC、采購等部門。 (2)機(jī)構(gòu)部門在收到供應(yīng)商承認(rèn)書時，需 : (A) 首先確認(rèn)承認(rèn)書是否完整、包括 : (a) 是否有保証書 ,針對八大禁含物質(zhì)是否有“有關(guān)產(chǎn)品中所含物質(zhì)的保証卡 ” 、“環(huán)境有 關(guān)物質(zhì)不使用証明書 (批準(zhǔn)檢定用 )”及可檢測物質(zhì)鎘、鉛的數(shù)據(jù)與成份表及材質(zhì)成份表 。 (3) 所送貨品均沒有檢測出禁用的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)。 針對環(huán)保相關(guān)物質(zhì)材料 NG 的供應(yīng)商，除需賠償本公司損 失外，還將取消其環(huán)境相關(guān)物質(zhì)材料合格供應(yīng)商資格。 若鎘含量的值≧ 5PPM，鉛含量的值超≧ 100PPM，則為 NG 品。 異常定議 : 環(huán)保產(chǎn)品的異常分為環(huán)境異常和品質(zhì)異常兩大類 ， 環(huán)境異常即環(huán)環(huán)境相關(guān)物質(zhì)含量超標(biāo)或相關(guān)資料不齊全 ， 環(huán)境異常時 需於 48小時內(nèi)以異常反應(yīng)單向客戶報告 。 (包括業(yè)務(wù)單位 )提出檢定品 /研發(fā)人員制作新樣品時需確保使用不含禁止的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)材料，並且在需要時向客 人或其業(yè)務(wù)單位提供保証卡，不使用說明書 (批準(zhǔn)檢定用 )，成分表及ICPAES/ICPMS/AAS數(shù)據(jù) (全用客人提供的格式 )，以獲得客人的認(rèn)可。 不論有無變更，變更管理確 認(rèn)書上記載的內(nèi)容均應(yīng)確實(shí)填寫完全。樣品作好后，需在送交客戶黃皮書中的每一頁用蓋章或文字方式注明所使用材料為不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)。 (2) 部位或材料。 工藝工程 /生技 /品管部門應(yīng)根據(jù)工程資料的要求 : (1)在有環(huán)境相關(guān)物質(zhì)要求機(jī)種的《 QC工程圖》中注明相應(yīng)站使用的不使用禁含環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的材料名稱。 工程部門根據(jù)核準(zhǔn)后的 ECR作出 ECN，修改客戶要求之環(huán)保要求于系統(tǒng)上， 所有孌