【正文】 Concurred by: Dept. Q’ty Reviewed Dept. Q’ty Reviewed Dept. Q’ty Reviewed . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 PAGE No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 VER. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A DATE 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 PAGE NO. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 VER. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A DATE 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 Approved By : Prepared By : 汪向陽 20xx/02/26 Reviewed By : Cover page 保存 :三年漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No： EM01 Page 1 of 44 Version : A 文 件 內(nèi) 容 變 更 記 錄 Rev. 日 期 變 更 原 因 變 更 內(nèi) 容 1 第一次發(fā)行 Content page 保存 :三年 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 2 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 一、 目錄 章節(jié)號(hào) 條文 內(nèi) 容 頁數(shù) 0 目錄 1 前言 2 發(fā)佈令 3 任命書 4 環(huán)境政策宣言 5 組織架構(gòu) 6 環(huán)境職能分配表 7 環(huán)境政策 8 環(huán)境因素 9 法律與其他要求 10 目標(biāo)和指 標(biāo) 11 環(huán)境管理方案 12 架構(gòu)與責(zé)任 13 訓(xùn)練認(rèn)知與能力 14 資訊交流 15 環(huán)境管理體系文件 16 文件控制 17 運(yùn)行控制 18 環(huán)境物質(zhì)運(yùn)作程序管理 19 緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變 20 監(jiān)督與量測(cè) 21 不符合情況與矯正預(yù)防措施 22 記錄 23 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 24 5 管理審查 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 3 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 第一章、 前 言 本手冊(cè)的目的是確定本公司的環(huán)境品質(zhì)管理系統(tǒng)符合 ISO14001:1996及SSOO259的要求，並規(guī)定 環(huán)境政策、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境品質(zhì)管理體系的過程順序和相互作用 ， 以確保該系統(tǒng)之有效運(yùn)作。 本手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)後生效 ， 各部門都應(yīng)確保遵守本手冊(cè)的規(guī)定 。 總經(jīng)理 :____________ 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 5 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 第二章、 任命書 爲(wèi)了貫徹執(zhí)行 ISO14001： 1996《環(huán)境管理體系 —— 規(guī)範(fàn)及使用指南》及SS00259，並爲(wèi)在本公司有效建立、實(shí)施和保持一個(gè)完善的環(huán)境品質(zhì)管理體系，特任命 ___________________ 爲(wèi)公司環(huán)境品質(zhì)管理者代表，並擔(dān)當(dāng)如下職責(zé)和許可權(quán)： a) 確保按照 ISO14001： 1996《環(huán)境管理體系 —— 規(guī)範(fàn)及使用指南》及 SS00259的要求建立、實(shí)施與保持環(huán)境品質(zhì)管理體系要求； b)向最高管理者彙報(bào)環(huán)境體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審； c)爲(wèi)環(huán)境品質(zhì)管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)； d)負(fù)責(zé)就環(huán)境品質(zhì)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 改進(jìn)生產(chǎn)工藝流程，致力於各種污染防治，及廢棄物的有效回收再生，將本工廠對(duì)環(huán)境影響 程度減到最低、最少。 總經(jīng)理： 年 月 日 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 7 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 第五章、環(huán)境 組織架構(gòu) 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 8 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 第六章、 環(huán)境職能分配表 部 門 條 款 號(hào) 總經(jīng)理 管理者代表 業(yè)務(wù)amp。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織環(huán)境政策之更新、改進(jìn)。 環(huán)境品質(zhì)管理者代表、及相單位應(yīng)利用各種渠道，達(dá)成環(huán)境政策及 詮釋之外部宣傳貫徹；人力資源部負(fù)責(zé)環(huán)境政策及詮釋之內(nèi)部宣漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 10 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 傳貫徹，以達(dá)成全員環(huán)境政策和理念之溝通和理解； 此環(huán)境政策需在管理審查會(huì)上檢討其適 合性 。 管理要求 識(shí)別環(huán)境因素的範(fàn)圍必頇覆蓋公司所有活動(dòng)，産品或服務(wù)，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括相關(guān)方的活動(dòng)，産品或服務(wù)。 污染物向水體的排放 。 煤、電、水、氣及原材料和自然資源使用對(duì)環(huán)境的影響 。 公司 定期在管理審查會(huì)議中評(píng)估環(huán)境考量面之適用性，並持續(xù)加以改善，使本公司所產(chǎn)生之各項(xiàng)環(huán)境考量面對(duì)環(huán)境之 衝擊降到最低。 管理要求 有關(guān)法規(guī)及其它要求標(biāo)準(zhǔn)包括 : 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 12 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 憲法有關(guān)條款； 環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)； SONY 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他客戶要求標(biāo)準(zhǔn) 。法規(guī)要求進(jìn)行了更改時(shí) ，漢華及時(shí)變更管理標(biāo)準(zhǔn) ， 並傳達(dá)到全廠員工及供應(yīng)商。 相關(guān)作業(yè)程序 《法律、法規(guī)與其他要求審核控制程序》 EP003 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 13 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 第十章、 目標(biāo)和指標(biāo) 目的和範(fàn)圍 本要素對(duì)公司之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、更新和改進(jìn)等活動(dòng)進(jìn)行了說明，以確保有效實(shí)現(xiàn)公司之環(huán)境政策。 管理要求 爲(wèi)確保公司相關(guān)職能和層次上均有明確的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，管理者代表 應(yīng)組織策劃，並由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)應(yīng)： 以環(huán)境政策爲(wèi)框架和規(guī)劃原則，體現(xiàn)和支援環(huán)境政策 。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司之環(huán)境目標(biāo) ,指標(biāo)。 、指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，公司編編制了《 環(huán)境政策、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案控制程序 》 (EP002)。 行政部負(fù)責(zé)驗(yàn)證環(huán)境方案實(shí)施效果。 若有進(jìn)度 落后于計(jì)劃的， 需檢討原因並采取改善措施。 經(jīng)驗(yàn)證無效或效果不理想，環(huán)境品質(zhì)管理者代表應(yīng)予以重新立案。 職責(zé) 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)編制公司 EMS 組織機(jī)構(gòu)，所有部門之職責(zé)，許可權(quán)，的形成文件，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 技術(shù)以及財(cái)力資源。 環(huán)境品質(zhì)保証系統(tǒng)的修訂，為確認(rèn)環(huán)境品質(zhì)保証系統(tǒng)的妥當(dāng)性、有效性、應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，有評(píng)價(jià)應(yīng)參考內(nèi)部監(jiān)察結(jié)果，研討有關(guān)應(yīng)如何改進(jìn)和變更該系統(tǒng) 。 (為達(dá)確認(rèn)是否達(dá)到本文件的規(guī)定事項(xiàng)，應(yīng)計(jì)劃定期的內(nèi)部監(jiān)察，並進(jìn)一步實(shí)施 )。 環(huán)保產(chǎn)品推動(dòng)委員會(huì) 負(fù)責(zé)制定環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理的具體行動(dòng)計(jì)劃， 行動(dòng)方案， 會(huì)議的參與，決議的執(zhí)行， 並督導(dǎo)整個(gè)工廠的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理的推行活動(dòng) 。 文件管制部門 對(duì)環(huán)保機(jī)種及物料于系統(tǒng)上建立環(huán)保要求階段，並于環(huán)保倉建立該機(jī)種所使用之物料，建立 BOM LIST 和生產(chǎn)控制表等工程資料，環(huán)保材料藍(lán)圖及相關(guān)工程資料的收發(fā)文管理 (含電腦資料的變更 ) 。 負(fù)責(zé)環(huán)保材料采購。 QE負(fù)責(zé)環(huán)保材料調(diào)查進(jìn)度的跟催 ,環(huán)保材料資料的收集整理匯總，對(duì)供應(yīng)商的材料環(huán)保政策宣導(dǎo)及工廠稽核，材料環(huán)保工作推展會(huì)議的召集及相關(guān)工作的跟催，環(huán)保材料送外部機(jī)構(gòu)測(cè)詴。 人力資源部門 : 新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后的教育訓(xùn)練計(jì)劃及執(zhí)行。 。 。主任委員核準(zhǔn)後。 。同公司 的製程、活動(dòng)與服務(wù)予以評(píng)估。 ，成立環(huán)境推行委員會(huì)，並指派管理代表管理環(huán)境推行委員會(huì)之運(yùn)作以利環(huán)境品質(zhì)管理系統(tǒng)之運(yùn)作與維持。 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源培訓(xùn)事宜的 擬定與規(guī)劃及 管理和控制。 應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)培訓(xùn) 。 環(huán)境物質(zhì)的 倉儲(chǔ)及材料的 標(biāo)示方法 。 明確在執(zhí)行環(huán)境政策和 程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境品質(zhì)管理體系之要求，包括 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的職能與責(zé)任 。 相關(guān)作業(yè)程序 《人力資源管理程序》 QP003 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 22 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 第十四章、 資訊交流 目的和範(fàn)圍 本要素對(duì)環(huán)境品質(zhì)管理體系過程及其實(shí)施有效性內(nèi)、外部溝通的管理和控制作出了說明。 管理要求 ，溝通應(yīng)達(dá)到： 公司上、下級(jí)就環(huán)境問題能得到有效溝通； 公司部門之間就環(huán)境問題能得到有效溝通。 業(yè)務(wù)部門將收集到的客人有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的信息需及時(shí)傳達(dá)，並由各責(zé)任部門按照其要求進(jìn)行處理。 采購及零星采購應(yīng)在一天內(nèi)將相關(guān)要求包括調(diào)查材料、標(biāo)準(zhǔn)、佐証資料等傳給供應(yīng)商，並明確提出完成日期，並要求供應(yīng)商及時(shí)確認(rèn)。當(dāng)需要處理時(shí)應(yīng)在兩天內(nèi)完成交付業(yè)務(wù)。 ，其架構(gòu)如下 : 文件化的環(huán)境手冊(cè)明確公司環(huán)境體系概要和職責(zé)權(quán)限，描述適用的環(huán)境品質(zhì)管理體系的核心要述及其相互關(guān)系。 環(huán)境 手冊(cè) 程序文件 規(guī)範(fàn) /作業(yè)指導(dǎo)書 報(bào)告 /表格 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) (EM) 體系管理程序文件 (EP amp。 文件發(fā)佈前得到相關(guān)權(quán)限人員核 準(zhǔn) ， 以確保文件其充分性及適切性。 對(duì)外來文件進(jìn)行管制，并建立《系統(tǒng)文件總覽表》 (WI004)確保外來文件提到識(shí)別，并管制其分發(fā)。 職責(zé) 環(huán)境品質(zhì)管理者代表負(fù)責(zé)確定公司重要環(huán)境因素。 環(huán)保產(chǎn)品的管控。 (B)與客人談妥切換 PO及新舊產(chǎn)品和外箱標(biāo)示方法。 (2) 檢測(cè)部 位，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) (預(yù)處理方法， 檢測(cè)設(shè)備等 ), 檢測(cè)機(jī)構(gòu)。 文件管制、工藝工程及生技及時(shí)將相關(guān)文件下發(fā)到各