【正文】 A A A A A DATE 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 PAGE NO. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 VER. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A DATE 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 2/26 Approved By : Prepared By : 汪向陽 20xx/02/26 Reviewed By : Cover page 保存 :三年漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 Doc. No： EM01 Page 1 of 44 Version : A 文 件 內(nèi) 容 變 更 記 錄 Rev. 日 期 變 更 原 因 變 更 內(nèi) 容 1 第一次發(fā)行 Content page 保存 :三年 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 2 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 一、 目錄 章節(jié)號 條文 內(nèi) 容 頁數(shù) 0 目錄 1 前言 2 發(fā)佈令 3 任命書 4 環(huán)境政策宣言 5 組織架構(gòu) 6 環(huán)境職能分配表 7 環(huán)境政策 8 環(huán)境因素 9 法律與其他要求 10 目標(biāo)和指 標(biāo) 11 環(huán)境管理方案 12 架構(gòu)與責(zé)任 13 訓(xùn)練認(rèn)知與能力 14 資訊交流 15 環(huán)境管理體系文件 16 文件控制 17 運(yùn)行控制 18 環(huán)境物質(zhì)運(yùn)作程序管理 19 緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變 20 監(jiān)督與量測 21 不符合情況與矯正預(yù)防措施 22 記錄 23 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 24 5 管理審查 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 3 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 第一章、 前 言 本手冊的目的是確定本公司的環(huán)境品質(zhì)管理系統(tǒng)符合 ISO14001:1996及SSOO259的要求，並規(guī)定 環(huán)境政策、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境品質(zhì)管理體系的過程順序和相互作用 ， 以確保該系統(tǒng)之有效運(yùn)作。 公司面向社會公開，任何有誠意對本公司環(huán)?；顒舆M(jìn)行了解與提供建言的組織或個(gè)人，均可得到相關(guān)的環(huán)保資訊，公司並鼓勵和倡導(dǎo)所屬全球組織或個(gè)人積極參與有益於環(huán)境保護(hù)的活動，以打造綠色、環(huán)保的企業(yè)文化為宗旨。 識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮以下六種類型 : 污染物向大氣的排放 。 當(dāng)有法規(guī)限制產(chǎn)品中禁含環(huán)境相關(guān)物質(zhì)或制程中限量排放時(shí) ， 公司將其納入《環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)範(fàn)》 (WI523)中。 客人的要求以及市場環(huán)境的變化來決定是否進(jìn)行修改 。 相關(guān)作業(yè)文件 《 環(huán)境政策、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案控制程序 》 EP002 《環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)範(fàn)》 WI523 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 16 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 第十二章、 架構(gòu)與責(zé)任 目的和範(fàn)圍 本要素對公司 EMS組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、許可權(quán)的確定、實(shí)施、更改、保持和完善等諸活動的開展作出了明文規(guī)定，以確保組織機(jī)構(gòu)適宜於公司環(huán)境品質(zhì)管理體系正常有效地運(yùn)行。 針對內(nèi)部監(jiān)察結(jié)果的糾 正措施的實(shí)施和記錄、報(bào)告 。 /生技 :環(huán)保產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書 /QC 工程圖的制作與分發(fā)。 。 環(huán)保法規(guī)之認(rèn)知 ,環(huán)境品質(zhì)管理技術(shù)之瞭解及重要環(huán)境品質(zhì)管理活動作業(yè)，文件培訓(xùn) 。 環(huán)境品質(zhì)管理者代表負(fù)責(zé)對有關(guān)外部溝通資訊的決策和回復(fù)。 權(quán)責(zé) 環(huán)境品質(zhì)管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)組織規(guī)劃、編制環(huán)境品質(zhì)管理體系文件。 相關(guān)作業(yè)程序 《文件與資料管制程序》 QP001 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 26 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 第十七章、 運(yùn)行控制 目的和範(fàn)圍 本要素對公司所確定及所認(rèn)定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動的管理和控制進(jìn)行了說明。 (2)在相應(yīng)工位的作業(yè)指導(dǎo)書上增加相應(yīng) MARK或說明。 若有材料， 設(shè)備， 方法等變更，則需使用 ECR重新向直接交貨的客人 (含業(yè)務(wù)單位 )提出檢定申請。 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 31 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 (4) 優(yōu)先選擇通過品質(zhì)體系，環(huán)保體系，客戶認(rèn)可的行業(yè)認(rèn)証 (如 SONY綠色伙伴認(rèn)証等 )的廠商。 環(huán)境物質(zhì)管理之 工序面管理 : 進(jìn)料檢驗(yàn) : IQC 針對環(huán)保材料檢驗(yàn)時(shí)，除需對藍(lán)圖及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)外，還需檢查供應(yīng)商所附的環(huán)保資料。 徑 3mm 可用詴驗(yàn)盒盛裝排列整齊后測詴，測詴品頇帄帖光孔。 (5) 若生產(chǎn)線需要退不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的材料時(shí)，應(yīng)先將待退材料用塑膠袋裝好，並在各包裝袋上貼上相應(yīng)標(biāo)簽 。若未貼環(huán)境標(biāo)簽，則要求加貼后才能收料，為保持標(biāo)示一 致。 行政部負(fù)責(zé)跟蹤和記錄公司發(fā)生的環(huán)境突發(fā)事故，並組織檢討。 各測量和監(jiān)控裝置使用部門 /人員負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù)。 職責(zé) 異常提出 :各執(zhí)行或權(quán)責(zé)單位。 職責(zé) 環(huán)境品質(zhì)管理者代表組織公司內(nèi)部環(huán)境品質(zhì)管理體系審核。 應(yīng)每年至少一次評價(jià)對有關(guān)法規(guī)之 遵循情況。 品質(zhì)部門負(fù)責(zé)自有能力環(huán)境績效的監(jiān)視和測量。 相關(guān)作業(yè)程序 《文件與資料管制程序》 QP001 《環(huán)境記錄程序》 EP010 《人力資源管理程序》 QP003 《合約 /訂單管理程序書》 QP005 《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)程序》 QP006 《供應(yīng)商評估程序》 QP007 《 採購管理程序 》 QP008 《 生產(chǎn)管制程序 》 QP009 《 檢驗(yàn)管理程序 》 QP012 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 37 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 《儀器校正程序》 QP010 《 不合格品管制程序 》 QP014 《 矯正與預(yù)防措施程序 》 QP016 第十八章、緊急事件準(zhǔn)備及應(yīng)變 目的和範(fàn)圍 建立及時(shí)有效的緊急應(yīng)變措施以減少天然或人為的災(zāi)害所造成的環(huán)境衝擊。 CQA應(yīng)清楚每批不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的產(chǎn)品的材料履歷(指從材料到產(chǎn)品 )。 (2) 在生產(chǎn)不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)產(chǎn)品時(shí)，該條線上要標(biāo)明“正在生產(chǎn) XX(如無鉛、無鎘等 )品”或類似標(biāo)志以引起員工注意 。 (5) 廠商導(dǎo)入環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制后，入料之外箱上需有環(huán)保材料標(biāo)簽。 采購在下訂單時(shí)，對沒有工程藍(lán)圖的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)不使用材料需在訂單上加蓋印章或其它方法標(biāo)注清楚，並由供應(yīng)商確認(rèn)后回傳，以確保供應(yīng)商交貨正確。 所有矯正與預(yù)防措施要向類似產(chǎn)品橫向展開，以真正做到預(yù)防不良。 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 29 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 ，讓全廠所有員工 (1) 清楚環(huán)境政策 (環(huán)境品質(zhì)管理 )，環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。 機(jī)構(gòu)部門根據(jù)各機(jī)種的不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)要求，制作工程圖紙，圖紙除說明原有要求外，還需增加對禁止使用的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的要求，包括 : (1) 環(huán)境相關(guān)物質(zhì)含量上限。 及時(shí)更換文件缺頁、模糊、毀損，確保文件保持清晰，易於識別。 品保將收到的資料進(jìn)行整理匯總，當(dāng)不需要再處理時(shí)應(yīng)在當(dāng)天交付業(yè)務(wù) 。 人員訓(xùn)練或技術(shù)評核之資料應(yīng)登錄至相關(guān)表單。 相關(guān)作業(yè)程序 《人力資源管理程序》 QP003 第十三章、訓(xùn)練認(rèn)知與能力 目的和範(fàn)圍 : 本要素對公司所有職位的培訓(xùn)、配備事宜作出了明文規(guī)定，以確保 與重大環(huán)境影響工作的人員都具備能勝任他所擔(dān)當(dāng)工作的能力。呈管理者代表確認(rèn)。 CQA 負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)及成品倉的查檢。 向公司內(nèi)外迅速傳達(dá)環(huán)境信息和法律限制信息 。 環(huán)境方案實(shí)施績效是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。 環(huán)境品質(zhì)管理者代表組織各相關(guān)職能部門 /人員依據(jù)公司確定之環(huán)境政策，規(guī)劃出環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、並形成文件。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素之審批。 ，公司相關(guān)職能部門予以協(xié)助。 為達(dá)成環(huán)境保護(hù)兼具企業(yè)永續(xù)經(jīng)營的目標(biāo)，本公司將持續(xù)貫徹 : 與政府部門、工商組織、及顧客廠商緊密合作，確保對環(huán)保法規(guī)及相關(guān)要求的了解、獲取、更新及遵行。 本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)後生效 ， 各部門都應(yīng)確保遵守本手冊的規(guī)定 。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織環(huán)境政策之更新、改進(jìn)。 煤、電、水、氣及原材料和自然資源使用對環(huán)境的影響 。 相關(guān)作業(yè)程序 《法律、法規(guī)與其他要求審核控制程序》 EP003 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 13 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 第十章、 目標(biāo)和指標(biāo) 目的和範(fàn)圍 本要素對公司之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、更新和改進(jìn)等活動進(jìn)行了說明，以確保有效實(shí)現(xiàn)公司之環(huán)境政策。 行政部負(fù)責(zé)驗(yàn)證環(huán)境方案實(shí)施效果。 技術(shù)以及財(cái)力資源。 文件管制部門 對環(huán)保機(jī)種及物料于系統(tǒng)上建立環(huán)保要求階段，並于環(huán)保倉建立該機(jī)種所使用之物料，建立 BOM LIST 和生產(chǎn)控制表等工程資料，環(huán)保材料藍(lán)圖及相關(guān)工程資料的收發(fā)文管理 (含電腦資料的變更 ) 。 。同公司 的製程、活動與服務(wù)予以評估。 環(huán)境物質(zhì)的 倉儲及材料的 標(biāo)示方法 。 業(yè)務(wù)部門將收集到的客人有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的信息需及時(shí)傳達(dá)，並由各責(zé)任部門按照其要求進(jìn)行處理。 環(huán)境 手冊 程序文件 規(guī)範(fàn) /作業(yè)指導(dǎo)書 報(bào)告 /表格 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 (EM) 體系管理程序文件 (EP amp。 環(huán)保產(chǎn)品的管控。 設(shè)計(jì) /研發(fā)人員接到 SONY 及其他客人有環(huán)境要求的設(shè)計(jì)任務(wù)后， 必頇選用不含環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的材料。 若進(jìn)料 ， 制程或客戶處發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)保材料中含有禁用物質(zhì)漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊 Doc. No.： EM01 Page 30 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 必頇及時(shí)向環(huán)境最高負(fù)責(zé)人或環(huán)境品質(zhì)管理代表報(bào)告， 並按照 “ 環(huán)境相關(guān)物質(zhì)異常處理流程 ” 處置 。 (c) 檢測標(biāo)準(zhǔn)是否正確 。 (E) 本批材料所對應(yīng)的 SGS 等國家公証機(jī)構(gòu)有效的鎘、鉛、汞、總鉻含量測詴報(bào)告。偏差小于，鉛含量小于 200ppmamp。 (C)材料型號 /規(guī)格 /標(biāo)識需與產(chǎn)品 BOM表一致 。 若生產(chǎn)部門有退料時(shí)，要檢查環(huán)保材料是否貼上標(biāo)簽，並放入應(yīng)區(qū)域，