【正文】 內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境品質(zhì)管理體系審核。 相關(guān)作業(yè)文件 《環(huán)境記錄管理程序》 EP010 第二十二章、 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 目的和範(fàn)圍 本要素對(duì)內(nèi)部環(huán)境品質(zhì)管理體系審核整個(gè)過程進(jìn)行了說明 ， 以確保環(huán)境品質(zhì)管理體系符合性和有效性得到驗(yàn)證。 職責(zé) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)環(huán)境記錄的收集、歸檔、儲(chǔ)存和保管。 ， 權(quán)責(zé)單位應(yīng)提出文件資料更改之需求 ， 予以標(biāo)準(zhǔn)化。 公司應(yīng)採(cǎi)取糾正措施，以消除環(huán)境不合格的原因 ， 防止不合格的再發(fā)生 ，並且確保糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng) ， 爲(wèi)此 ， 公司編制了 《不合格品管制程序》 (QP014)及《矯正與預(yù)防措施程序》 (QP016)， 以確保： 評(píng)審不合格； 確定不合格的原因； 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 41 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 確定和實(shí)施所需的措施； 記錄所採(cǎi)取措施的結(jié)果； 評(píng)審所採(cǎi)取的糾正措施。 環(huán) 保產(chǎn)品的異常分為環(huán)境異常和品質(zhì)異常兩大類， 環(huán)境異常即環(huán)境相關(guān)物質(zhì)含量超標(biāo)或相關(guān)資料不齊全， 環(huán)境異常 需通知品質(zhì)及環(huán)境最高負(fù)責(zé)人，並於 48小時(shí)內(nèi)以異常反應(yīng)單向客戶 。 矯正與預(yù)防措施 :各權(quán)責(zé)單位。 相關(guān)作業(yè)程序 《 生產(chǎn)管制程序 》 QP009 《 檢驗(yàn)管理程序 》 QP012 《 不合格品管制程序 》 QP014 《 矯正與預(yù)防措施程序 》 QP016 第二十章、 不符合情況與矯正預(yù)防措施 當(dāng)有不符或異常於環(huán)境品質(zhì)管理之要求時(shí) ， 應(yīng)適時(shí)採(cǎi)取有效的矯正或預(yù)防措漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 40 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 施 ， 使其對(duì)環(huán)境之衝擊降到最低。 應(yīng)保存監(jiān)測(cè)記錄。 監(jiān)控與量測(cè)活動(dòng)之管制資料如有相關(guān)法規(guī)要求 ， 則標(biāo)準(zhǔn)之訂定應(yīng)符合法規(guī)要求。 對(duì)環(huán)境影響之技術(shù)性量測(cè)、公司委託當(dāng)?shù)丨h(huán)保局執(zhí)行之。 制定《檢驗(yàn)管理程序》 (QP012)，採(cǎi)用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)環(huán)境產(chǎn)品的管理系統(tǒng)流程以及產(chǎn)品生產(chǎn)各制程進(jìn)行監(jiān)控 ， 產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)督和量測(cè) ， 以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 確保符合 SONY 及其他客戶的要求 。 證實(shí)產(chǎn)品的符合性 。 品質(zhì)部門進(jìn)行 監(jiān)督與量測(cè)的規(guī)劃與實(shí)施。 計(jì)量室負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的管理和控制。 行政部負(fù)責(zé)與外部有關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò) ， 並保存環(huán)境績(jī)效檢測(cè)資料。 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)編制適宜的檢測(cè)規(guī)程。 環(huán)境品質(zhì)管理體系的正常運(yùn)行及發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 相關(guān)作業(yè)程序 《緊急應(yīng)變作 業(yè)規(guī)範(fàn)》 WI274 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 38 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 第十九章、 監(jiān)督與量測(cè) 目的和範(fàn)圍 、生活中水、氣、廢棄物等環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理和控制進(jìn)行了說明，以確保： 環(huán)境政策、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及定量掌握其實(shí)現(xiàn)程度。 可行時(shí)緊急應(yīng)變計(jì)劃應(yīng)定期測(cè)詴其效果。 緊急應(yīng)變計(jì)劃應(yīng)擬定緊急事故發(fā)生時(shí)應(yīng)變方式及處理緊急狀況之任務(wù)編組 。 管理要求 爲(wèi)確定潛在的事故或緊急情況，作出回應(yīng) ， 並預(yù)防或減少可能伴隨 的環(huán)境影響 ， 公司編制了一些程式文件 ， 包括《火災(zāi)應(yīng)急回應(yīng)控制程式》來 應(yīng)識(shí)別各種可能重大環(huán)境影響之潛在事故或緊急情況訂立緊急應(yīng)變計(jì)劃。 行政部負(fù)責(zé)定期組織演習(xí)應(yīng)急準(zhǔn)備和回應(yīng)。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置應(yīng)急準(zhǔn)備和回應(yīng)各項(xiàng)資源。 : 環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的材料及工具、表單應(yīng)進(jìn)行的 GP標(biāo)識(shí)，以 示識(shí)別。 ，當(dāng)客人要求時(shí)，立即提供 。 成品倉(cāng)在貯 存不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)產(chǎn)品時(shí)也要將其與普通產(chǎn)品進(jìn)行隔離與標(biāo)示，避免混料。 若生產(chǎn)部門有退料時(shí)，要檢查環(huán)保材料是否貼上標(biāo)簽，並放入應(yīng)區(qū)域，避免混料 。 (3)發(fā)料時(shí)注意料號(hào)進(jìn)階階段，分裝時(shí)一定要貼進(jìn)料標(biāo) 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 36 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 示紙，以便生產(chǎn)部門識(shí)別 。 倉(cāng)庫(kù)人員要將 IQC檢驗(yàn) OK的不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的材料作好管理，防止不適合批號(hào)混入 : (1)拉入不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)材料區(qū) 。 (原材料 /產(chǎn)品 ): ，要檢查送貨員是否在外箱進(jìn)料標(biāo)示紙左下角貼上相關(guān)標(biāo)簽，不含環(huán)境相關(guān)有害 物質(zhì)的標(biāo)簽如第 41所示。 CQA每月針對(duì)環(huán)境相關(guān)物 質(zhì)不使用的成品進(jìn)行檢測(cè)，分客戶別隨機(jī)抽測(cè)一次，及對(duì)所使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)后的產(chǎn)品進(jìn)行相關(guān)可靠度驗(yàn)証，當(dāng) OQC檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)了不適合品后，應(yīng)立即知會(huì)相關(guān)部門，並報(bào)告給環(huán)境最高負(fù)責(zé)人或環(huán)境品質(zhì)管理代表，由環(huán)境最高負(fù)責(zé)人決定后續(xù)處理措施。 : 在檢驗(yàn)產(chǎn)品時(shí)除了頇確認(rèn)并記錄該批產(chǎn)品的 P/N、客戶、 MO、 Lot NO、 Date Code等內(nèi)容之外還需要特別注意檢查并于檢驗(yàn)報(bào)表上備注記錄有關(guān)環(huán)保的內(nèi)容。 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 35 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 (C)在生產(chǎn)不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)產(chǎn)品時(shí)， IPQC需於「產(chǎn)品首件記錄表」 (WI252FORM01)及「 ____IPQC巡檢記錄」 (WI252FORM02)上注明不含環(huán)境相關(guān) 物質(zhì)或貼不含有害物質(zhì)的標(biāo)簽。 (2) IPQC制程查核 : (A)生產(chǎn)不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)之產(chǎn)品時(shí)，確認(rèn)材料需與含環(huán)境相關(guān)物質(zhì)之材料隔離並識(shí)別 。 (C)材料型號(hào) /規(guī)格 /標(biāo)識(shí)需與產(chǎn)品 BOM表一致 。 IPQC查檢 : (1) IPQC材料確認(rèn) : (A)不使用環(huán)境相關(guān)有害物質(zhì)材料上線，必頇確認(rèn)是否 在 GP材料總表內(nèi) 。 (6) 做好的成品入庫(kù)時(shí)需在入庫(kù)單上注明為不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì) (如無鉛、無鎘等 )產(chǎn)品 。 (4) 員工拿完容器 (包括供應(yīng)商的料筐 )中的物品后，需將外面或其中的標(biāo)示清理掉，以避免后續(xù)混料 。 (3) 生產(chǎn)線要用標(biāo)示清楚的膠筐來盛裝不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的成品、半成品、材料以避免在加工過程中混料。 : 、泄漏、污染 (鎘、鉛 ): (1) 生產(chǎn)線在進(jìn)行不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí) ， 要做好生產(chǎn)線的區(qū)隔，同時(shí)要將所有材料做到普通 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 34 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 材料與不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)材料劃區(qū)貯放並做標(biāo)示。 。檢測(cè)結(jié)果必頇同時(shí)符合此二項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，否則作 NG處理。偏差小于，鉛含量小于 200ppmamp。 SQE 還需每?jī)稍碌接兴苣z成型的供應(yīng)商處進(jìn)行檢查確認(rèn) 。 (2)液體測(cè)詴 :樣品放入前，先放好液體裝置塊，然后用詴驗(yàn)盒盛裝樣品測(cè)詴。 徑≧ 3mm 時(shí)可直接測(cè)詴，如216。 針對(duì)上述材料需檢查現(xiàn)物與報(bào)告的一致性，如鎘含量檢測(cè)報(bào)告的顯示部位與實(shí)物的部位是否一致等。或廠商 生產(chǎn)工單號(hào)碼，以便作追蹤管制。 (3)每月初的第五個(gè)工作日 (節(jié)假日順延 )供應(yīng)商必需提供環(huán) 境相關(guān)物質(zhì)不使用說明書 (量產(chǎn)用 )，及上月交易環(huán)保材 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 33 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 料明細(xì)。 (A)本批材料所對(duì)應(yīng)的 SGS等國(guó)家公証機(jī)構(gòu)有效的鎘、鉛、汞、總鉻含量測(cè)詴報(bào)告。 (E) 本批材料所對(duì)應(yīng)的 SGS 等國(guó)家公証機(jī)構(gòu)有效的鎘、鉛、汞、總鉻含量測(cè)詴報(bào)告。 (C)“管理變更確認(rèn)書” 。 (1) 供應(yīng)商初次交環(huán)保材料時(shí)， IQC 需確認(rèn) : (A)“有關(guān)部件中所含環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的說明” 。 當(dāng)某一環(huán)保材料與普通材料的價(jià)格沒有差別時(shí)，應(yīng)對(duì)所有機(jī)種使用此環(huán)保材料。 采購(gòu)必頇在下單之前核對(duì)工程藍(lán)圖，確保其為最新版。 IQC 將供應(yīng)商的 Cd檢測(cè)報(bào)告的有效期納入監(jiān)測(cè)管理。 對(duì)供應(yīng)商的管理 采購(gòu)和品保應(yīng)在不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)要求發(fā)出后一個(gè)月內(nèi)對(duì)相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境相關(guān)物質(zhì)生產(chǎn)方針宣導(dǎo)，同時(shí)作文件及管理系統(tǒng)的說明，以使供應(yīng)商真正了解 環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理的重要性及本公司的要求。 (B) 如承認(rèn)書合格，才進(jìn)行相關(guān)材料認(rèn)可及驗(yàn)証工作，送樣認(rèn)可合格后才發(fā)出零件認(rèn)可單給相關(guān) IQC、采購(gòu)等部門。 (c) 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)是否正確 。 (2)機(jī)構(gòu)部門在收到供應(yīng)商承認(rèn)書時(shí)，需 : (A) 首先確認(rèn)承認(rèn)書是否完整、包括 : (a) 是否有保証書 ,針對(duì)八大禁含物質(zhì)是否有“有關(guān)產(chǎn)品中所含物質(zhì)的保証卡 ” 、“環(huán)境有 關(guān)物質(zhì)不使用証明書 (批準(zhǔn)檢定用 )”及可檢測(cè)物質(zhì)鎘、鉛的數(shù)據(jù)與成份表及材質(zhì)成份表 。 (5) 優(yōu)先選擇有 EDX700或 ICP測(cè)詴儀器的供應(yīng)商。 (3) 所送貨品均沒有檢測(cè)出禁用的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)。 環(huán)境物質(zhì)管理之工序管理 資材、採(cǎi)購(gòu)管理 : 凡是用于不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)產(chǎn)品的材料供應(yīng)商，除需符合《供應(yīng)評(píng)估程序》 (QP007)的規(guī)定外，還需符合以下要求 : (1) 建立起環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理的系統(tǒng)文件。 針對(duì)環(huán)保相關(guān)物質(zhì)材料 NG 的供應(yīng)商，除需賠償本公司損 失外，還將取消其環(huán)境相關(guān)物質(zhì)材料合格供應(yīng)商資格。 同時(shí)需調(diào)查發(fā)生的真正原因， 並采取適當(dāng)?shù)拇胧┓乐乖俅伟l(fā)生。 若鎘含量的值≧ 5PPM，鉛含量的值超≧ 100PPM，則為 NG 品。 若進(jìn)料 ， 制程或客戶處發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)保材料中含有禁用物質(zhì)漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 30 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 必頇及時(shí)向環(huán)境最高負(fù)責(zé)人或環(huán)境品質(zhì)管理代表報(bào)告， 並按照 “ 環(huán)境相關(guān)物質(zhì)異常處理流程 ” 處置 。 異常定議 : 環(huán)保產(chǎn)品的異常分為環(huán)境異常和品質(zhì)異常兩大類 ， 環(huán)境異常即環(huán)環(huán)境相關(guān)物質(zhì)含量超標(biāo)或相關(guān)資料不齊全 ， 環(huán)境異常時(shí) 需於 48小時(shí)內(nèi)以異常反應(yīng)單向客戶報(bào)告 。 若客人要求送樣品時(shí)頇附成品的檢測(cè)報(bào)告，則由業(yè)務(wù)部門會(huì)品保進(jìn)行送檢， 若最終客戶為 SONY則寫明 buyer為SONY，可以減少費(fèi)用。 (包括業(yè)務(wù)單位 )提出檢定品 /研發(fā)人員制作新樣品時(shí)需確保使用不含禁止的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)材料，並且在需要時(shí)向客 人或其業(yè)務(wù)單位提供保証卡，不使用說明書 (批準(zhǔn)檢定用 )，成分表及ICPAES/ICPMS/AAS數(shù)據(jù) (全用客人提供的格式 )，以獲得客人的認(rèn)可。 (2)清楚禁含物質(zhì)名稱，了解其主要用途，危害以及削 減計(jì)劃 (依據(jù) SS00259)，可檢測(cè)物質(zhì)的檢測(cè)依據(jù)， 方法，標(biāo)準(zhǔn)。 不論有無變更，變更管理確 認(rèn)書上記載的內(nèi)容均應(yīng)確實(shí)填寫完全。 環(huán)境相關(guān)物質(zhì)變更管理 凡品質(zhì)最高負(fù)責(zé)人，品質(zhì)負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)線，生產(chǎn)國(guó)，生產(chǎn)工廠，業(yè)務(wù)單位，規(guī)格，材料形態(tài)，再生材料的使用，輔助原材料 (糊料，溶劑，涂料，油墨，焊錫等 )， 印字，包裝材料等的變更及增加均包含。樣品作好后，需在送交客戶黃皮書中的每一頁(yè)用蓋章或文字方式注明所使用材料為不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)。 設(shè)計(jì) /研發(fā)人員接到 SONY 及其他客人有環(huán)境要求的設(shè)計(jì)任務(wù)后， 必頇選用不含環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的材料。 (2) 部位或材料。 文件管制、工藝工程及生技及時(shí)將相關(guān)文件下發(fā)到各相漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 28 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 關(guān)部門執(zhí)行。 工藝工程 /生技 /品管部門應(yīng)根據(jù)工程資料的要求 : (1)在有環(huán)境相關(guān)物質(zhì)要求機(jī)種的《 QC工程圖》中注明相應(yīng)站使用的不使用禁含環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的材料名稱。 (2) 檢測(cè)部 位，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) (