公司管理體系外審專家建議(文件)
【正文】 理人員應是能勝任的，這也是2008版ISO9001標準中修訂的內(nèi)容；以文件的形式發(fā)放到各管理層次和人員，結合績效考核。工程部類別編號事項問題/改進建議改進措施責任單位管 理 中 需 要 思 考 和 策 劃 的 過 程16尾氣檢測公司程序規(guī)定每年對汽車污染物排放檢測一次，北疆項目08年檢測35臺/次，給項目部增加了成本。收集并頒布。 企業(yè)管理部在修訂新版程序文件時，； 對于沒有設計資質(zhì)的內(nèi)容，考慮以分包方式解決。建議對風險進行動態(tài)控制。企管部類別編號事項問題/改進建議改進措施責任單位操 作 層 面 的 一 些 問 題23安全設施對于所有的安全文明施工設施，如電焊機罩等，應統(tǒng)一標準。落實公司文件是否符合法律法規(guī)要求，公司文件的初衷也是為了降低檢測成本。計經(jīng)部27臨電管理項目一級配電006號電源箱圍擋在欄桿中，但無門，管理人員也得翻越欄桿而入。為降低成本，建議增加簡單油煙凈化裝置（如濾網(wǎng)、排煙管道坡度等），并定期清理，保持適當?shù)木S護清理記錄。建議：每層設置滅火器材。另外，五層的老樓（沒有其他消防設施），更應重點防范。既要考慮方便管理，又要考慮安全控制，檢查其他的安全設施是否存在類似情況。建議：按照程序規(guī)定執(zhí)行，列入名冊以便考核，供方資料要及時更新。風險識別應考慮所有過程的各個環(huán)節(jié)。安監(jiān)部22環(huán)境因素識別建議對環(huán)境因素識別重點關注能夠施加影響的，對于廢舊電池等不能施加影響的不作考慮，降低環(huán)境管理成本。 主責：工程部配合：各項目部、二級單位21風險識別現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)爐頂格網(wǎng)個別處因掛吊裝物而高低不平，未設明顯標識或防護。 職業(yè)健康安全管理方案要突出國家或行業(yè)標準的要求（如腳手架規(guī)范）； 職業(yè)健康安全管理方案實施動態(tài)管理。 對于不能或不便于施加影響的項目（如汽車尾氣檢測等），不作影響，可以考慮預案控制，降低成本。（特別是國家明確排放標準的，一定執(zhí)行標準，并可以此作為目標進行控制。人力資源部14培訓與意識在項目部和鴻源公司審核時都發(fā)現(xiàn)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全的主要管理人員都不清楚公司對從事這些崗位人員的能力有哪些要求。建議：培訓作為提升崗位能力的一種手段，如何挖掘組織的培訓需求，結合績效考核，將考核結果作為培訓輸入的主要部分，來策劃年度培訓。工程部12措施的驗證主管職能部門針對上年度質(zhì)量問題，策劃了質(zhì)量通病預防措施。如：竣工項目回訪內(nèi)容為（對質(zhì)量、進度、安全文明施工、服務等方面了解業(yè)主滿意度，而這些內(nèi)容應該在施工過程業(yè)主比較關注；而在建項目調(diào)查表中為“內(nèi)在質(zhì)量、服務質(zhì)量和工藝質(zhì)量”，題目過大，評價人不易評價，無法表達具體的想法和建議。建議：結合項目所在區(qū)域相關的環(huán)境法律法規(guī)要求及項目重要環(huán)境因素對相應性進行評價，可將自我監(jiān)測的證據(jù)作為支持依據(jù)。工程部9管理評審，各部門結合評審要求進行了流水賬式的工作總結（輸入），并對現(xiàn)階段存在的問題提出了部分改進建議，但建議內(nèi)容過于空泛，針對性不強。如：作為公司市場信息收集、市場開發(fā)的重要職能部門，市場開發(fā)部對有關信息尚未系統(tǒng)地進行過分析和預測；制定的年度工作
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