【正文】 控制 ，防止漏裝、錯裝、動、擠壓和運輸過程中的產(chǎn)品的損壞； d)應按產(chǎn)品包裝規(guī)定實施包裝產(chǎn)品的標識。 a)業(yè)務科應按合同規(guī)定的地點和方式向顧客交付產(chǎn)品。 《監(jiān)視和測量裝置臺帳》。 當要求測量和監(jiān)視設備保持有效結果時，應對其加以控制，達到下述要求： a)新購置的測量和監(jiān)視設備，在使用前必須校準，并確定校準周期。 ，在進行產(chǎn)品質量策劃時應確定需實施的監(jiān)視和測 量任務及所必需的監(jiān)視和測量裝置，并使用測量能力與測量要求相一致的監(jiān)視和測量裝置。 本公司按《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》執(zhí) 行，以確定需要實施的監(jiān)視和測量以及為確保產(chǎn)品、環(huán)境、健康安全符合規(guī)定要求所必需的監(jiān)視和測量裝置，對測量和監(jiān)控裝置及其使用實施控制，為產(chǎn)品、環(huán)境、健康安全符合確定的要求提供證據(jù)。 a)產(chǎn)品的貯存應使用合適的庫房或場地，并有專人負責管理； b)產(chǎn)品出、入庫應按規(guī)定嚴格履行出、入庫手續(xù)； c)產(chǎn)品的貯存方法應適當、標識明顯、按規(guī)定擺放，適當隔離； d)應按規(guī)定對庫存產(chǎn)品進行定期檢查，防止產(chǎn)品損壞生銹或變質，防止產(chǎn)品造成環(huán)境污染、造成安全事故。 本公司產(chǎn)品主要是金屬材料、機電設備、木材、石油、五金交電、汽車配件的批發(fā)零售的銷售等產(chǎn)品，通常采用紙箱或木箱包裝。 產(chǎn)品在貯存、搬運和包裝過程中，應注意標識，對產(chǎn)品標識其產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、檢驗狀態(tài)和保護方式等，防止產(chǎn)品貯存、搬運過程中混淆，防止產(chǎn)品在搬運過程中損壞。 本公司在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，公司針對產(chǎn)品的符合性提供防護， 34 主要應對銷售的產(chǎn)品控制其標識、搬運、包裝、貯存和防護過程。 本公司對采購、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)采用以下標識方法： a)對檢驗和試驗進 行記錄； b)在產(chǎn)品上插標牌／加蓋印記； c)分區(qū)存放。在有可追溯性要求的場合，組織應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。各業(yè)務部門，依據(jù)作業(yè)辦法規(guī)定進行運轉，保持一個適宜的作業(yè)環(huán)境； c)采購、交貨等部門嚴格執(zhí)行各項標準、規(guī)章制度和形成文件的程序運行，保證產(chǎn)品供應順暢； d)按服務需要使用合適的服務設備 , 包括符合要求的庫房、設施及運輸、吊裝設 33 備等，需要時對過程和設備進行認可； e)做好各類設備 (含庫房 )的維護保養(yǎng) , 保持設備固有質量和過程能力； f)做好各類人員的崗位技能培訓 , 不斷滿足過程對人員素質的要求； g)按合同及協(xié)議規(guī)定的方式向顧客交付產(chǎn)品，并實施交付后的有關服務。 職責 a)辦公室是過程控制的歸 口管理部門，負責制定程序，并組織實施； b)各業(yè)務部門、倉庫等單位參與過程控制工作。 c)對實施的結果進行再評價，并作為再次選擇的依據(jù)。 供方（承包方）管理： 32 中心按公司《 供方（承包方） 控制程序》，對供方提出 QHSE 的要求，并要求供方保證其 QHSE 行為與中心的 QHSE 要求相一致。 定對于采購產(chǎn)品的驗證規(guī)定，業(yè)務科實施進貨檢驗或驗證或在供方現(xiàn)場實施驗證等活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 ，簽訂采購合同等文件。 ，實施采購活動。 31 （承包方） 的能力評價與選擇 ，提出為本公司提供采購產(chǎn)品的供方名單。 ，報主管領導和相關部門。 當顧客或本公司對產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，業(yè)務科應確保相關合同文件得到修改。對于數(shù)量較大、庫存量不足以滿足顧客要求的標準產(chǎn)品的銷售合同，由業(yè)務科通知相關部門，實施會簽評審。 ： a)產(chǎn)品要求得到書面規(guī)定，在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，如口頭／電話訂貨、現(xiàn)款提貨等，對顧客的要求應記錄，并在接受前得到顧客確認； b)評審時與以前溝通過程中表述不一致的合同或訂單要求 (如投標等 )已予以解決； c)本公司有能力滿足規(guī)定的各項要求。 、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求； ，如產(chǎn)品的內(nèi)控標準、價格水平等。 本公司應確定與產(chǎn)品有關的明示的和隱含的要求，對確定的要求進行評審，按公司 《合同評審控制程序》執(zhí)行，形成 與顧客溝通的渠道，以確保滿足顧客的各項要求，達到顧客滿意。 策劃金屬材料、機電設備、木材、石油、五金交電、汽車配件的批發(fā)零售的銷售過程中，公司應確定以下方面的適用內(nèi)容： a)金屬材料、機電設備、木材、石油、五金交電、汽車配件的批發(fā)零售的銷售的質量目標和服務要求； b)針對金屬材料、機電設備、木材、石油、五金交電、汽車配件的批發(fā)零售的銷售過程確定其過程，并確定采購、銷售和服務所需的控制文件，以及所需提供的人員、設施等資源； c)針對金屬材料、機電設備、木材、石油、五金交電、汽車配件的批發(fā)零售的銷售過程確定所需要的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動，以及接收準則； d)對金屬材 料、機電設備、木材、石油、五金交電、汽車配件的批發(fā)零售的銷售過程符合性提供證據(jù)所必要的記錄。 、濕度、防腐蝕、防泄漏、防污染等要求時，應采取相應的措施，確保工作環(huán)境條件符和規(guī)定后，方可實施相應的過程。 a)倉庫 負責工作環(huán)境的歸口管理； b)各部門負責本部門工作場所、環(huán)境及衛(wèi)生的管理。 a) 建設項目的開發(fā)由公司統(tǒng)一管理； b) 保證設施完好的程序，應當考慮結構完整、過程控制和保護、檢測、關閉、應急反應等有關要素。 a)倉庫 負責設施和設備的歸口管理，負責本公司設施和設備的配備、檢查、維護、維修等管理工作； b)各部門應確定本部門對各 類設施和設備的需求，并對其進行適當?shù)木S護、維修。 進行記錄。 。 ，為各崗位安排具有必要能力、能夠勝任工作的人員，并根 26 據(jù)對能力的需求提供培訓，或采取其它措施 (如更換工作崗位、引進人才、聘請專家完成某項工作等 )，以滿足這些需求。 a)辦公室負責人力資 源的歸口管理，負責本公司人力資源的確定和配備，負責制定本公司培訓計劃，并組織實施培訓和考核； b)各部門負責確定對各類人員的能力要求，按培訓計劃參加相關的培訓工作。 以便： a) 實施和改進 QHSE 管理體系并持續(xù)改進其有效性； b) 保證持續(xù)滿足顧客、員工、社會及相關方的要求。 外部信息：由 辦公室 接受并進行處理，并將處理結果傳遞到相關部門，相關方 有 要求時應予以答復 。 信息交流與協(xié)商 經(jīng)理應確保在本公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄇ?，并確保對 QHSE 管理體系的有效性進行 溝通。認真貫徹 QHSE 方針、目標； f）完成本公司領導臨時交辦的其它工作。做好庫存產(chǎn)品的標識與防護，定期清點，防止產(chǎn)品的丟失、變質和損壞； c） 與監(jiān)視和測量、監(jiān)視和測量狀態(tài)、不合格品控制、糾正和預防措施、 QHSE 記錄的控制、培訓等 QHSE 活動。 內(nèi)審員 a)依據(jù)審核組長或管理 者代表的安排，實施內(nèi)部 QHSE 審核； 23 b)審核中應對被審核部門的 QHSE 體系運行情況進行調查、了解，對發(fā)現(xiàn)的不合格項開出不合格報告，被審核部門對不合格項所采取的糾正措施進行指導和驗證； c)對審核過程進行記錄，將審核結果向被審核部門和審核組長報告； d)在日常工作中，指導并監(jiān)督本企業(yè) QHSE 體系的有效運行。認真貫徹 QHSE 方針、目標； g)完成本公司 領導臨時交辦的其它工作。 a)確保按 GB/T1900120xx《 質量 管理體系要求》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、 GB/T2400120xx 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》Q/《中國石油天然氣集團公司健康、安全與環(huán)境管理體系 — 規(guī)范 》SY/T6276— 1997《 石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系 》 標準及 NEPPC/SC 01－ 20xx《東北石油管道公司 質量 健康安全環(huán)境管理手冊》 標準建立、實施和保持 QHSE 22 管理體系所需的各過程； b)向最高管理者及領導層報告 QHSE管理體系的業(yè)績和運行情況，提出改進的需求； c)在本公司內(nèi)進行 QHSE培訓、宣傳等手段，促進員工提高滿足顧客要求的意識； d)就本公司 QHSE管理 體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。 職責、權限和溝通 職責和權限 最高管理者應對本公司內(nèi)部各 職能部門和各類人員的 QHSE 職能及其相互關系 (包括職責和權限 )予以規(guī)定。 本公司 按《法律法規(guī)及其它要求控制程序》，獲取并識別與 本公司 相關適用的QHSE 法律法規(guī)及其他要求，及時收集、識別、 更新、傳達實施動態(tài)管理，并向公司經(jīng)營發(fā)展部傳遞。 負責制定 本公司 的 HSE 管理方案，并實施監(jiān)督檢查考核；管理者代表負責 本公司 HSE 管理方案的審 核 ； 最高管理者 負責審批HSE 管理方案。 當經(jīng)營管理過程發(fā)生較大變化時，以及法律及其他要求更新時，應及時對風險進行補充識別、評價和確定風險，并及時更新。 對環(huán)境因素、危害因素的風險影響進行定性和定量評價，考慮人員傷亡、環(huán)境破壞、財產(chǎn)損失等因素影響的可能性和嚴重程度。 當 本公司 的經(jīng)營管理過程發(fā)生較大變化時，以及法律及其他要求更新時，應及時對風險進行補充識別、評價和確定風險，并及時更新。 業(yè)務科 是識別與風險管理的歸口管理部門 ,負責組織對本公司所有過程中的 19 風險進行識別。 QHSE目標進行策劃，并制定、實施確保實現(xiàn) QHSE目標的工作措施。定 期對本公司 QHSE目標的實現(xiàn)情況進行統(tǒng)計分析，并報給最高管理者，并對本公司 QHSE目標的實現(xiàn)情況進行定期的評審，并根據(jù)情況提出改進要求 QHSE管理體系策劃 QHSE目標所需的 QHSE管理體系進行策劃。 目標和指標應符合質量、健康、安全與環(huán)境方針及戰(zhàn)略（總）目標，并考慮對 具體的滿足服務要求、 事故預防、清潔生產(chǎn)和持續(xù)改進的承諾。 QHSE目標 QHSE方針的框架內(nèi)制定本公司的 QHSE目標。 a)讓相關方知悉 QHSE體系方針，達到公開承諾的要求，可為相關方及公眾所獲取； b)通過 QHSE 體系的有效運行確保方針得以實現(xiàn)和持續(xù)適宜。 、法律法規(guī)要求，征求員工意見和建議，通過宣傳和在工作中的身體力行，向全體員工傳達滿足顧客 、員工、社會及相關方 要求和法律、法規(guī)要求的重要性，不斷提高全體員工的 QHSE意識，并在與產(chǎn)品要求有關的過程中加以貫徹落實； 制定本公司 QHSE 承諾，明確中心的工作方向 (見本手冊第 章 )，并確保 QHSE方針、 承諾 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； QHSE目標，確保在有關職能 部門及不同組織層次中分解 QHSE目標，并進行統(tǒng)計、考核； ，以確保本公司 QHSE管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率，確保實現(xiàn)規(guī)定的 QHSE目標； QHSE管理體系的各過程可獲得必要的資源，使過程有效運作并受控。 f)記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管、處理等工作，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。 b)QHSE 記錄的保管方式應便于存取和檢索，保管設施應提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質和丟失，保存期限應符合工作實際要求。 如合同評審記錄、 QHSE 審核記錄、管理評審記錄、環(huán)境因素、危害因素、法律法規(guī)等。 b)各有關部門按記錄控制程序要求進行實施。 保存文件發(fā)放、更改等有關資料。 文件和資料的控制要求 a)所有 QHSE 體系文件發(fā)布前必須得到批準，以確保文件的充分與適宜； b)公司在必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； c)要確保對 QHSE 體系運行起重要作用的各部門都及時得到和使用相應有效版本的文件； d)辦公室編制有效文件清單和文件更改一覽表，定期公布，以防止使用失效或作廢的文件； e)公司對所有文件應確保清晰、易于識別，制定編號方法； f)為了確保外來文件得到識別，公司對外來文件必須進行標識，并單獨登記，并控制發(fā)放； g)新文件發(fā)放時，應明確被替代的文件 作廢，并及時撤出或標識作廢文件，以防誤用； h)作廢文件需保留或作參考時，應進行適當標識，并單獨保管。 總則 保 證在 QHSE 體系運行中起重要作用的場所都使用有效版 本的文件和資料，必須對文件和資料進行嚴格控制。 金屬材料、機電設備、木材、石油、五金交電、汽車配件的批發(fā)零售為主營業(yè)務 ， 刪減了 GB／ T1900120xx《 質量 管理體系要求》 標準中 的 “設計和開發(fā)”、 “生產(chǎn)和服務過程的確認”、 “顧客財產(chǎn)”條款 。 QHSE管理體系文件的數(shù)量和文件的詳略程度時，應考慮本公司的組織結構的層次， QHSE管理體系過程的復雜程度和相互作用，以及使用文件的員工的能力。 本公司應按相關標準的要求，對 QHSE管理體系所需的過程，包括管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進等過程進行管理。 a)歸口管理 對管理體系中某一過程進行的策劃、控制、監(jiān)督，使其按標準要求得到建立、實施和保持的活動。 11 東北石油管道公司沈陽物資裝備分公司 第一版第 0 次修訂 2 引 用 標 準 本章 共 1 頁 2 引用標準 下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成為本手冊的