【正文】 保證 QHSE 管理體系得到有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)； g)建立和維護(hù)管理處的企業(yè)文化，支持和促進(jìn) QHSE 管理體系的實(shí)施和改進(jìn)。 本管理處全體員工有責(zé)任將 所確定的顧客的要求和期望自覺轉(zhuǎn)化為自身的要求并努力達(dá)到 顧客的滿意。 本管理處 QHSE 目標(biāo) 是在公司 QHSE 目標(biāo) 、 指標(biāo) 指導(dǎo)下制定的，應(yīng)確保公司QHSE 目標(biāo) 、 指標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)。 QHSE 管理體系策劃 為了實(shí)現(xiàn)管理處的 QHSE 目標(biāo)和滿足標(biāo)準(zhǔn) 的要求，對(duì)體系過程以及所需資源進(jìn)行識(shí)別，并對(duì) QHSE 管理體系加以策劃。 對(duì) 環(huán)境因素、 危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的策劃 環(huán)境因素、危害因素的識(shí)別 管理處按公司《 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 》，《 危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及削減措施控制程序》 系統(tǒng)地確定 石油管道運(yùn)營(yíng)管理及技術(shù)服務(wù) 中存在的危害因素和環(huán)境因素的影響， 并確定、 更新重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行控制管理。機(jī)關(guān)各科室、輸油站負(fù)責(zé)對(duì)本單位的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別與更新，以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定和落實(shí)。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法：運(yùn)用調(diào)查表法、現(xiàn)場(chǎng)檢查表法等方法進(jìn)行識(shí)別。 識(shí)別與評(píng)價(jià)方法： a)危害因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)采用檢查表法、矩陣法、 LEC 法進(jìn)行； b)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)采用打分評(píng)價(jià)法進(jìn)行。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素的評(píng)價(jià)每年更新一次，由生產(chǎn)技術(shù)部組織進(jìn)行。 HSE 管理方案中應(yīng)包括以下內(nèi)容： a）需控制的 風(fēng)險(xiǎn) ； b）控制目標(biāo)，包括分解到相關(guān)職能和層次的目標(biāo)； c）措施方案 的具體內(nèi)容， 包括可選技術(shù)方案、技術(shù)措施和技術(shù)方法以及規(guī)定； d）適當(dāng)?shù)馁Y源要求； e）根據(jù)目標(biāo)和管理措施方案規(guī)定的詳細(xì)職責(zé)和權(quán)限； f）實(shí)施目標(biāo)以及管理方案的時(shí)間表和進(jìn)度計(jì)劃； g）驗(yàn)收要求以及監(jiān)督評(píng)審部門等。 綜合辦公室在收集和識(shí)別的基礎(chǔ)上建立使用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單，并保證其為現(xiàn)行有效版本。 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了保證 QHSE 管理體系的建立和有效運(yùn)行，管理處 處長(zhǎng) 對(duì)管理處內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定并予以傳達(dá)。 機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能配置及編制定員，由 綜合辦公室 提出，報(bào) 處長(zhǎng) 批準(zhǔn)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 19— 后下文件確定； 綜合 辦公室 每年底負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門職責(zé)履行情況進(jìn)行考核 ,并保存考核記錄。各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限 詳 見管理處《各類人員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》。 h) 領(lǐng)導(dǎo)并組織有關(guān)人員對(duì)輸油技術(shù)服務(wù)過程和產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，確保其過程和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求； i) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查輸油現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境。 管理者代表（見批準(zhǔn)令） 信息交流與協(xié)商 管理處處長(zhǎng)應(yīng)確保在管理處內(nèi) 、外 建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ溃⒋_保對(duì) QHSE 管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 各單位負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。 信息分類 a)內(nèi)部信息： 交流的途徑可以是多種形式，各單位對(duì)收到的內(nèi)部信息應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析 ，確認(rèn)其重要性和涉及的范圍，必要時(shí)傳遞安全部門要求答復(fù)，綜合辦公室應(yīng)及時(shí)處理并做好記錄 ； 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 22— b)外部信息：由 綜合辦公室 接受并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)方 有 要求時(shí)應(yīng)予以答復(fù)； 重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和重大風(fēng)險(xiǎn)、緊急情況時(shí)外部聯(lián)系的手段詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》和相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。 管理評(píng)審 總則 旨在通過對(duì) QHSE 管理體系的評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 6 資源管理 資源提供 管理處處長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)確定并提供所需資源，包括人力資源、能源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)等資源，以便： a) 實(shí)施和改進(jìn) QHSE 管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 保證持續(xù)滿足顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方的要求。 人力資源計(jì)劃由綜合辦公室根據(jù)人力資源供應(yīng)情況和需求情況編制計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 人力資源 總則 管理處綜合辦公室負(fù)責(zé)制定崗位人員能力要求《各類人員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》，明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境工作的人員（管理、操作和驗(yàn)證人員）必須具備的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，以滿足各崗位的需求，并按《各類人員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》組織考核評(píng)價(jià)，以評(píng)價(jià)崗位人員的能力是否能夠勝任。 綜合辦公室是人力資源管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)特種工作人員的培訓(xùn)與管理。 綜合辦公室應(yīng)保持員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能和資格確認(rèn)的適當(dāng)記錄。 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 24— c) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊、檢測(cè)手段，各種預(yù)防、應(yīng)急控制措施等），條件允許時(shí)，配備相應(yīng)的生活設(shè)施及相關(guān)支持性服務(wù)。 保證設(shè)施完好的程序，應(yīng)當(dāng)考慮結(jié)構(gòu)完整、過程控制和保護(hù)、檢測(cè)、關(guān)閉、應(yīng)急反應(yīng)等有關(guān)要素。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為向顧客提供滿意產(chǎn)品和 QHSE 服務(wù)， 由管理者代表組織生產(chǎn)技術(shù)部、綜合辦公室、輸油站等單位對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，規(guī)定專門的質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定的要求。需要時(shí)，說明控制方法。這些要求可以通過市場(chǎng)調(diào)研，參與招標(biāo)，與顧客、員工交流、法律法規(guī)收集確認(rèn)等方法確定。 評(píng)審應(yīng)在管理處投標(biāo)或與顧客正式簽訂合同之前進(jìn)行，以便確保： a) 輸油過程的各項(xiàng)要求已得到明確規(guī)定； b) 與以前規(guī)定不一致的要求也應(yīng)得到確認(rèn)； c) 管理處有能力滿足規(guī)定的要求。 外部溝通 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 26— 為了不斷強(qiáng)化企業(yè)員工的質(zhì)量安全與環(huán)境意識(shí)，競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和顧客意識(shí)，管理處應(yīng)在管道運(yùn)輸前、中及交付后需要與顧客及相關(guān)方溝通。 采購(gòu)和供方管理 采購(gòu)過程 為實(shí)現(xiàn)互利和有效控制采購(gòu)過程，保證管理處的供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，管理處生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施公司《采購(gòu)控制程序》，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，發(fā)布合格供方名單。 供方 QHSE 對(duì)滿足規(guī)定要求的能力； 售后服務(wù)。 采購(gòu)信息 管理處生 產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)文件，（采購(gòu)文件包括：采購(gòu)計(jì)劃、合同、訂單）。驗(yàn)證內(nèi)容包括產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀及質(zhì)量證明文件的核對(duì)等。 供方（承包方）管理： 管理處按公司《 供方（承包方） 控制程序》，對(duì)供方提出 QHSE 的要求，并要求供方保證其 QHSE 行為與管理處的 QHSE 要求相一致。對(duì)于 QHSE 管理不善、服務(wù)水平下降或所提供材料質(zhì)量下降的應(yīng)予以懲處或淘汰。管理處綜合辦公室、財(cái)務(wù)部 是生產(chǎn)提供控制的相關(guān)部門，各自負(fù)責(zé)控制分管生產(chǎn)和服務(wù)提供的要求。我管理處石油管道運(yùn)營(yíng)管理及技術(shù)服務(wù)過程不存在特殊過程。 在石油管道運(yùn)營(yíng)管理及技術(shù)服務(wù)過程中健康、安全、環(huán)境控制所需要的標(biāo)識(shí)（標(biāo)志）應(yīng)當(dāng)滿足適用的法律法規(guī)要求或其他要求。 顧客財(cái)產(chǎn) 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 29— 生產(chǎn)技術(shù)部、輸油站負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證，維護(hù)和保養(yǎng)，以確保其不受損失，合理使用。 管理處應(yīng)根據(jù)顧客要求并針對(duì)產(chǎn)品特性采取以下防護(hù)： a）建立適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，在管道運(yùn)輸過程中采取適當(dāng)?shù)拇胧?duì)管道進(jìn)行防護(hù)； b）針對(duì)整個(gè)管道運(yùn)輸，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行防護(hù)，確保管道輸油順利安全的進(jìn)行； d) 對(duì)有毒、有害、易燃、易爆或?qū)θ松怼踩杏绊懙脑牧?，必須符合相關(guān)法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的要求，并按《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》執(zhí)行。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用和控制應(yīng)確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。并針對(duì)這些活動(dòng)和任務(wù)進(jìn)行策劃，通過以下方式確保其在規(guī)定的條件下執(zhí)行： a)對(duì)缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離法律法規(guī)、方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行情況，公 司和管理處建立控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書。 d)針對(duì)重大環(huán)境因素和危害因素，必要時(shí)由職能部門制定管理方案、應(yīng)急預(yù)案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，作為運(yùn)行控 制的補(bǔ)充。 變更管理 為避免管理處人員、機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所、設(shè)施、方案、過程和程序等永久性或暫時(shí)性的變更對(duì)健康、安全和環(huán)境帶來的有害影響和 風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)行公司《變更控制程序》。 按公司《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，系統(tǒng)地識(shí)別潛在的事件或緊急情況，并作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境影響。 d)對(duì)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，定期進(jìn)行訓(xùn)練、演習(xí)和其他 合適的方法來檢查、完善應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。 h)對(duì)應(yīng)急反應(yīng)所需的設(shè)施定期評(píng)價(jià)和保養(yǎng)，使之處于完好狀態(tài)。主要活 動(dòng)包括：顧客、員工、社會(huì)滿意測(cè)量，內(nèi)部審核，過程的監(jiān)視和測(cè)量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，健康安全環(huán)境的監(jiān)測(cè)和測(cè)量，不合格的控制，事故、未遂事故的管理，數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改進(jìn)，糾正措施和預(yù)防措施。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客、員工、社會(huì)滿意 作為對(duì) QHSE 管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，組織應(yīng)對(duì)顧客和其他相關(guān)方關(guān)于組織是否滿足其要求的感受信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。管理處按規(guī)定實(shí)施內(nèi)部溝通（ ）管理評(píng)審（ ）及生產(chǎn)和服務(wù)的提供（ ）不斷實(shí)現(xiàn)管道運(yùn)輸質(zhì)量和 QHSE 管理體系有效性的持續(xù)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 32— 改進(jìn)。 8 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 管理處生產(chǎn) 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施管理處以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程。 f)事故發(fā)生時(shí)，各單位應(yīng)按本單位應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)對(duì)事故的有效控制。 b)在管道運(yùn)輸過程中，需要考慮突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)要求。 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 31— 當(dāng)新的操作或者更改操作會(huì)引起管理理體系的變化，變更管理不再適宜，本管理處生產(chǎn)技術(shù)部建立專門的管理計(jì)劃。 社區(qū)和公共關(guān)系 本公司就施工服務(wù)全過程中的健康、安全與環(huán)境危害和影響，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、輸油站負(fù)責(zé)與社區(qū)內(nèi)關(guān)注組織健康、安全與環(huán)境績(jī)效或受其影響的各方進(jìn)行溝通。 b)對(duì)所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已標(biāo)識(shí)的危害因素和環(huán)境因素，管理處執(zhí)行《 供方（承包方） 控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《信息交流與協(xié)商控制程序》，并將有關(guān)要求通報(bào)給 相關(guān)方，以便在工作開始之前任何差異都能得到解決。 如存在時(shí)，對(duì)用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 管理處生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制管理工作，依據(jù)合同 或規(guī)范確定所需的監(jiān)視和測(cè)量需求。 管理處有責(zé)任對(duì)顧客提供的生產(chǎn)設(shè)施及相關(guān)圖紙等技術(shù)資料、進(jìn)入管線運(yùn)輸?shù)脑偷葘?shí)施保護(hù)。 應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)：包括合格、不合格、待檢。 采購(gòu)物資的 標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚地記錄：物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)。 管道運(yùn)輸技術(shù)服務(wù)和管理 過程應(yīng)當(dāng)保持必要的記錄并 存檔。 供方和承包方管理的范圍： a) 產(chǎn)品或材料的供貨方； b) 服務(wù)或技術(shù)的 提供方，如計(jì)量器具、儀器儀表的檢定單位； c) 消防組織、急救組織、檢測(cè)機(jī)構(gòu)； d) 管理處活動(dòng)影響到的團(tuán)體或機(jī)構(gòu)； e) 對(duì)方的環(huán)境因素和安全危害影響到本管理處的利害相關(guān)方。管理處應(yīng)當(dāng)： a) 在確定供方的過程中考慮供方的資質(zhì)； b) 對(duì)方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。 顧客需要在供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，管理處也要在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。適當(dāng)時(shí)包括： a）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b）人員資格的要求； c） QHSE 管理體系的要求（供方要按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系）； d) QHSE 要求條款或 QHSE 合同附件； 采購(gòu)文件發(fā)布前，均應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，以保證采購(gòu)文件的各項(xiàng)規(guī)定要求是充分與適宜的。 重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 管理處生產(chǎn)技術(shù)部每年對(duì)列入合格供方名單的供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)合格后出具的合格證明； 供方的資質(zhì)、信守合同及信譽(yù)情況； 管理處應(yīng)針對(duì)以下方面實(shí)施與顧客的溝通： a) 向顧客索取輸油計(jì)劃和有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)、安全要求的信息； b) 向顧客詢問除 a）已明確要求的管道運(yùn)輸信息以外的隱含需要的信息； c) 將評(píng)審以后的合同與顧客聯(lián)系直至達(dá)成共識(shí)； d) 管道運(yùn)輸管理中若因計(jì)劃變更發(fā)生較大變更 而需對(duì)合同進(jìn)行修改時(shí)，管理處應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商并得到解決； e) 管道運(yùn)輸過程中，及時(shí)收集顧客、員工及社會(huì)對(duì)管道運(yùn)輸?shù)挠嘘P(guān)意見，包括投訴或抱怨； f) 公司的 QHSE 方針； g) 有關(guān)文件的傳遞，如應(yīng)急計(jì)劃的傳遞； h) 對(duì)上級(jí)、社會(huì)、相關(guān)方建立溝通渠道和信息交流的安排； 發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴時(shí)，管理處應(yīng)立即安排有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查并實(shí)施妥善處理。 若顧客提供的要求沒有形成文件，管理處在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)要求