公司經(jīng)營分析體系方案(文件)
【正文】 影響?？己酥笜耍好实脑鲩L率生產(chǎn)周期的縮短率研發(fā)費用的節(jié)約率產(chǎn)品壽命周期新產(chǎn)品的銷售額占總銷售收入的比率新產(chǎn)品率基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，是指企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、控制系統(tǒng)以及文化等活動。例如，企業(yè)聘請咨詢公司為企業(yè)進行廣告策劃、市場預(yù)測、管理信息系統(tǒng)設(shè)計、法律咨詢等都屬于采購管理?？己酥笜耍?市場營銷市場營銷是指與促進和引導購買者購買產(chǎn)品的活動，如廣告、定價、銷售渠道等。更具體地說，如果企業(yè)所創(chuàng)造的價值超過其成本、企業(yè)便有盈利；如果盈利超過競爭對手的話，企業(yè)便有更多的競爭優(yōu)勢。1. 產(chǎn)品銷售收入趨勢圖：折線圖；2. 產(chǎn)品銷售收入增長率圖：折線圖；3. 銷售收入產(chǎn)品品種構(gòu)成表：產(chǎn)品名稱年銷售年銷售增減%數(shù)量金額比重均價數(shù)量金額比重均價數(shù)量金額均價 其他合計：5. 客戶銷售收入分析圖：分析主要產(chǎn)品的單位銷售成本變動及其原因2003年主要產(chǎn)品單位銷售成本產(chǎn) 品今年單位銷售成本去年單位銷售成本下降額下降率 期間費用分析銷售費用、管理費用和財務(wù)費用的變動及其原因1. 期間費用組成分析圖：柱狀圖；2. 期間費用趨勢圖：折線圖；3. 期間費用占銷售收入比重圖：折線圖；4. 銷售費用明細及變動；5. 管理費用明細及變動；6. 財務(wù)費用明細及變動；（可省略）銷售費用明細及其變動（年）費用明細200年發(fā)生額200年發(fā)生額比例增減額(+/)增減率(+/)工資及附加辦公費折舊費包裝費運保費低值品業(yè)務(wù)拓展費 其中:代理費 差旅費 廣告費 駐外辦事處費用 電話費 會議費 客戶培訓費 其他合計銷售費用任務(wù)完成情況分析表（年、季、月）項 目計劃金額實際金額差 異變動費用包 裝 費運 雜 費保 險 費小 計混合費用租 賃 費差 旅 費修 理 費小 計酌量性固定費用展 覽 費廣 告 費辦 公 費小 計固定費用折 舊 費職工工資小 計合 計管理費用任務(wù)完成情況分析表（年、季、月）項 目計劃金額實際金額差 異混合費用業(yè)務(wù)招待費修 理 費差 旅 費小 計酌量性固定費用咨詢費技術(shù)轉(zhuǎn)讓費保險費職工教育經(jīng)費辦公費小 計固定費用管理人員工資職工福利費折舊費租賃費小 計合 計財務(wù)費用任務(wù)完成情況分析表（年、季、月）項目計劃金額實際金額差異利息支出減：利息收入利息凈支出匯兌凈損失手續(xù)費其它費用合計
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