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《永豐天達(dá)小額貸款公司行政、財務(wù)管理制度》(文件)

2025-06-24 21:50 上一頁面

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【正文】 校對稿由文員保存,文件印制完成,確認(rèn)無誤 后,再進(jìn)行處理。 ( 4)前臺文員必須正確操作機(jī)器,做好日常維護(hù)保養(yǎng) 工作。 9. 解釋權(quán)歸綜合行政人事部。 ③由領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定(如涉及公司重大生產(chǎn)經(jīng)營決策、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員變動、內(nèi)部規(guī)章制度等)。一般是電話通知,重大會議需書面通 知的,一定對被通知者是否收到通知和能否如期參加會議進(jìn)行落實。 ( 5)會議記錄 在會議進(jìn)行中要做好記錄。指公司領(lǐng)導(dǎo)重要客人、公司重要客戶 或地方政府部門的接待。指企業(yè)內(nèi)部員工反映問題、詢問和辦 理某些事務(wù)的接待。對辦理事件不在職權(quán)范圍內(nèi)的,請示領(lǐng)導(dǎo)后,按領(lǐng)導(dǎo) 的意思辦理,若來人需見領(lǐng)導(dǎo)的,問清身份和情況后,請示領(lǐng)導(dǎo),若領(lǐng)導(dǎo)不在或公事不能脫身的,另約時間見面。通用備品包括煙及配套用品、水及水具、便箋及筆等。 (四)行政人事部根據(jù)衛(wèi)生點制作辦公樓衛(wèi)生區(qū)域考核表,每月負(fù)責(zé)匯總征求各領(lǐng)導(dǎo)、各部室對前臺接待員的考核意見,依據(jù)扣分情況扣罰前臺接待員工資。 第三條 固定資產(chǎn)管理是指對固定資產(chǎn)的計劃、購置、 驗收、登記、領(lǐng)用、使用、維修、報廢等全過程的管理。 第二章 固定資產(chǎn)的計劃、申請、審批和購置 第五條 固定資產(chǎn)實行計劃管理 (一)固定資產(chǎn)的年度計劃主要包括:固定資產(chǎn)購置、出售、報廢計 劃。行政人事部會同相關(guān)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,聯(lián)合審核并擬定固定資產(chǎn)年度購置計劃,報總經(jīng)理批準(zhǔn) 。確因情況變化或業(yè)務(wù)發(fā)展需要增加計劃外固定資產(chǎn)購臵的,必須寫出書面申請,詳細(xì)注明購置原因,報公司行政人事部等部門聯(lián)合審核后,超過計劃 10%以內(nèi)的固定資產(chǎn)購置須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第三條 固定資產(chǎn)購置程序 (一)負(fù)責(zé)購置的經(jīng)辦人員應(yīng)進(jìn)行充分的市場調(diào)查,掌握所購置固定資產(chǎn)的市場價格。 (四)公司固定資產(chǎn)購置由公司行政人事部及財務(wù)部負(fù)責(zé)。 第九條 固定資產(chǎn)驗收合格后,前臺文員應(yīng)對固定資 產(chǎn)進(jìn)行分類編號,錄入固定資產(chǎn)的基本資料(包括編號、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商、價格、購置人、驗收人、使用部門、使用人、存放地點、保修情況等)。 第十條 使用部門在領(lǐng)用固定資產(chǎn)時應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)使用保管登記表》(見附件 3),并辦 理相應(yīng)的領(lǐng)用手續(xù)。固定資產(chǎn)使用期間發(fā)生故障或損壞時,應(yīng)立即通知管理部門,以便及時組織維修。 第十四條 不論何種原因?qū)⒐潭ㄙY產(chǎn)搬出辦公樓都必須填報《放行條》,經(jīng)行政人事部簽字后,方可放行。清理和盤存工作由行政人事部牽頭負(fù)責(zé)。固定資產(chǎn)批準(zhǔn)報廢后要及時進(jìn)行帳務(wù)、實物處理。先由物品所 屬部門提出物品作價處理的底價,經(jīng)公司有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后,由公司行政人事部、財務(wù)部或其委托的有關(guān)部門拍賣行進(jìn)行處理。造成經(jīng)濟(jì)損失的,視情節(jié)輕重按損失金額的 50%100%賠償。 第二十四條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。管理者除領(lǐng)導(dǎo),其他人一律不得擅自出借鑰匙 給他人。 (一)離職時應(yīng)將鑰匙繳交行政人事部負(fù)責(zé)人。 第七條 辦公場所的桌、抽屜等鑰匙應(yīng)由行政人事部 (辦公室 )、部門 由部門負(fù)責(zé) 人統(tǒng)一保管一套,并依類保管,以備急需。車輛跨本駐地市外出車需經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后方可出車,否則不予報銷費用。 駕駛員做好車輛的保養(yǎng)與安全行駛工作,避免違章。如有特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則作違 紀(jì)論處。 9. 出車及加油需如實填寫出車單及加油表,出車單上每日注明里程數(shù),車輛費用報銷時需附上出車單及加油表,如有發(fā)現(xiàn)表單弄虛作假,追查考核管理責(zé)任人及駕駛員責(zé)任。 ,費用開支低,公司給予獎勵。 ,按情節(jié)給予處罰:①扣證 1 個月罰 300 元,②扣證 2 個月罰 500 元,③扣證 3 個月罰 800 元,④扣證 6 個月辭退。 2. 工裝應(yīng)保持清潔、整齊,防止損壞和丟失,損壞、丟失者按剩余使用年限折價賠償。 辦公用品管理制度 1. 目的: 為保證辦公用品的有效使用和妥善保管,制定本制度。 3.辦公用品的采購 申購:辦公桌椅、電話機(jī)、辦公文具,以及公司公用的辦公設(shè)備由行政人事部填寫《申購單》;部門所需的書籍、報刊和雜志及 單個部門使用的耐用品由需求部門主管填寫《申購單》; 報行政人事部匯總,呈總經(jīng)理簽核后,由行政人事部統(tǒng)一購買和發(fā)放。除不可回收的消耗品(如筆芯、草稿紙等)以外,辦公用品實行以舊換新,筆記本等有工作資料的可由個人保存,但離職時需收回。 5.辦公用品的管理 公司的辦公用品由行政人事部負(fù)責(zé)管理和維護(hù)。 辦公用品管理人員每月 5 日 前根據(jù)《辦公用品領(lǐng)用記錄表》登記情況制定上月辦公用品使用報表并依此制定當(dāng)月辦公用品預(yù)算,呈報總經(jīng)理,抄送財務(wù)部及各部門主管。對于公司內(nèi)部文件資料提倡使用二 次回收紙。 第二條 按照各盡所能、按勞分配的原則,公司實行年薪制和月薪制相結(jié)合的工資制度。 第六條 工資結(jié)構(gòu):基本工資 +績效工資(業(yè)務(wù)提成)。 第九條 員工獎勵 員工獎勵是指經(jīng)營班子在完成公司年度基本經(jīng)濟(jì)考核目標(biāo)后,公司員工所享受的獎勵性收入,員工獎勵由公司辦公會議確定。 3. 公司每年在國家法定假日、傳統(tǒng)節(jié)日為員工發(fā)放一定金額的過節(jié)補貼。 ( 3)員工每月計薪天數(shù)按國家規(guī)定的 24 天計算,考勤扣發(fā)工資依照該基數(shù)計算。 調(diào)薪程序:由員工所屬部門提交調(diào)薪申請,經(jīng)公司行政人事部匯總復(fù)核,報總經(jīng)理審批后交財務(wù)部實施。 第二條 審批原則 各項費用開支實行審批制,由當(dāng)事人提出申請,按流程及權(quán)限審批。 3. 每周報銷一次,報銷日期為每周三下午。 5. 財務(wù)復(fù)核結(jié)果視情況做下列處置: 。 4. 簽名 的規(guī)定: ( 1)所有員工在任何憑單上簽字,表示對該憑單所載事項以及金額完全同意,并已盡到誠實申報或認(rèn)真審核之責(zé)。 第四條 報銷規(guī)定 一、通則 1. 任何一種類型的請購及支出,包含物品設(shè)備請購、差旅費、車費、交際費等,必須取得有權(quán)審批人的書面核準(zhǔn)。 第十五條 本制度經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后實行。 ( 5)支薪日: 規(guī)定每月 10 日左右支付員工上一個月的薪資;若遇公休節(jié)假日,順延到下一個工作日支付;如因特殊原因需延遲支付時,由公司以書面的形式 向全體員工告知并解釋原因。員工間嚴(yán)禁相互打探、詢問薪資情況,公 司將對違反本規(guī)定的員工進(jìn)行嚴(yán)肅處理,性質(zhì)惡劣 者公司有權(quán)解除其勞動合同。 2. 公司為員工提供通訊補貼,具體補貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)級別按有關(guān) 規(guī)定 執(zhí)行,由員工按月以符合財務(wù)規(guī)定的票據(jù)報銷,公司將根據(jù)物價水平適時予以調(diào)整。 公司在每年年終前將根據(jù) CPI 漲幅和企業(yè)人均創(chuàng) 造的利潤調(diào)整下一年度員工崗位基本工資,報董事會批準(zhǔn)后實施。 第四條 公司實行因事設(shè)崗、因崗定員、崗變薪變的績效薪酬獎懲機(jī)制,根據(jù)員工所屬部門和崗位性質(zhì)特點,實行不同的績效考評辦法,定期考評,并根據(jù)半年考評結(jié)果,對員工薪酬晉(降)級。 6.附則 :本制度由行政人事部制訂并負(fù)責(zé)解釋,報總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行,修改或終止時亦同。 員工所有領(lǐng)用的辦公用品在離職時均需收回,不可回收的消耗品(如筆芯、草稿紙等)除外。 所有辦公用品的采購和領(lǐng)用需做好文書,做到帳實平衡。 員工因工作需要領(lǐng)用辦公用品等,可直接到行政人事部前臺文員處領(lǐng)用。 采購原則:同一物品需找兩至三個供應(yīng)商報價,保證質(zhì)優(yōu)價廉。 低值易耗品:包含紙、筆、筆記本、各種票據(jù)、訂書針、透明膠、膠水、回形針、橡皮擦、涂改液等。 4. ① 在職 1 年以上的員工離職時不需收取工衣折舊費; ② 在職半年以上的員工離職時工衣折舊費按 30%收??; ③ 在職半年以下的員工離職時工衣折舊費按 60%收取。 工服管理制度 為樹立良好的企業(yè)形象,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理要求,經(jīng)瓊海中金小額 貸款股份有限公司董事會決定:特制訂如下工服管理辦法: 一、工作服標(biāo)準(zhǔn): 工作服由永豐天達(dá)小額貸款股份 有限公司統(tǒng)一定制,女裝 3 件 套,男裝西裝 3 件套。⑤無責(zé)免于處罰。 11. 公司車輛由行政人事部管理考核。 7. 公司車輛原則上不外借,特殊情況需外借的,須經(jīng)總經(jīng)理同意,且車輛和駕駛員同時借用。 駕駛員不準(zhǔn)將公車私用,如發(fā)現(xiàn)私自出車,一次罰款 200 元,私自出車造成事故的,后果自負(fù),公司還將視情節(jié)輕重,處以待崗,直至辭退。正常保養(yǎng)、修理車輛、更換零部件的,必須先報公司車隊審核同意, 500 元以上須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修理(舊大件須上交公司),修理費用原則上當(dāng)月結(jié)清,除少量修理外( 100 元以下)。 車輛管理制度 為加強對公司車輛的調(diào)度管理,提高車輛安全保障和效率,節(jié)省費用,更好地為公司業(yè)務(wù)服務(wù),公司駕駛員必須遵守下列制度: 1. 認(rèn)真參加政治學(xué)習(xí)和駕駛規(guī)章學(xué)習(xí),服從調(diào)度,優(yōu)質(zhì),安全,高效,熱情,周到的為公司員工做好車輛服務(wù)工作。 (三)非經(jīng)行政人事部同意不得復(fù)制。 第五條 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理鑰匙的使用,不得任意復(fù)制或允許同仁借與他人使用,否則負(fù)連帶賠償責(zé)任。 第二條 公司鑰匙由行政人事部統(tǒng)籌管理、復(fù)制,部門鑰匙由部門負(fù)責(zé)人管理。收取回扣者,視情節(jié)輕重處以回扣金額 510 倍的賠償,并調(diào)離崗位或辭退處理,觸犯法律的依法追究法律責(zé)任。 第六章 罰 則 第二十條 因管理不善造成固定資產(chǎn)損壞、丟失的,維修費和因丟失而造成的經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人承擔(dān)。通過適當(dāng)維護(hù)、修理,能夠繼續(xù)使用的物品由行政人事部負(fù)責(zé)調(diào)劑給有需求的部門使用。 第十八條 固定資產(chǎn)在每次盤點清查后統(tǒng)一報廢,特別情況可申請專 項報廢。固定資產(chǎn)管理部門對固定資產(chǎn)清收完畢后,方可在《離司手續(xù)完備表》上簽署意見。各部門應(yīng)將固定資產(chǎn)質(zhì)量及供應(yīng)商的售后服務(wù)情況報行政人事部備案。固定資產(chǎn)使用人、使用地點變動,應(yīng)由轉(zhuǎn)出部門提出申請,到該固定資產(chǎn)管理部門辦理相關(guān)手續(xù)并報同級財務(wù)管理部門備案,方可進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。 行政人事部固定資產(chǎn)的變更要及時進(jìn)行登記。入庫時庫管員應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)入庫驗收單》(見附件 2),一式兩份,一份存留,一份交行政人事部作報銷憑證。 (三)采購必須遵循公開 、公平、公正和誠實信用的原 則。 第六條 固定資產(chǎn)購置的申請、審批程序 (一)公司本部各部門計劃內(nèi)購置固定資產(chǎn),須填寫《固定資產(chǎn)購置申請審批表》(見附件 1),由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后,報公司行政人事部審查,再報部門分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)審批 。行政人事部會同相關(guān)部門聯(lián)合審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (三)計劃內(nèi)容:購 置 計劃應(yīng)說明擬購固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、擬購廠家、數(shù)量、使用目的、需用日期、預(yù)計價格等。 各獨立核算部門的固定資產(chǎn)使用權(quán)歸屬各部門,所有權(quán)歸屬公司。 固定資產(chǎn)管理制度 第一章 總則 第一條 為了加強固定資產(chǎn)管理,提高固定資產(chǎn)的使用效率,保護(hù)公司財產(chǎn),防止資產(chǎn)流失,特制定本辦法。 (二 )公司辦公區(qū)域、會議室、財務(wù)及行政等辦公室的環(huán)境衛(wèi)生由各辦公室人員負(fù)責(zé)保潔。接待過程中如有來客提出辦理限制事宜,須婉言解釋。 ( 2)普通接待:歸口業(yè)務(wù)部門主辦人員負(fù)責(zé)接待并服務(wù),如須就餐,由部門領(lǐng)導(dǎo)或指派人員陪同。一般來客的接待或與公司有相關(guān)業(yè)務(wù)的接待。 ( 6)工作例會定于每周日下午 14: 30 舉行。 ( 4)會議召開前準(zhǔn)備好會議場所、會議文件或資料。通知前必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。 (二)會議程序 1. 對定期的常規(guī)會議(如例會、總經(jīng)理辦公會議等),會議準(zhǔn)備比較簡單,只需在會前明確這次會議主題即可。復(fù)印 時,能用小紙張的不用大紙張,能雙面復(fù)印盡量雙面復(fù)印。 ( 2)不得 使用復(fù)印機(jī)復(fù)印非公事材料,復(fù)印絕密文件需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對行政人事部簽有時間限制的,要保證按時完成。 5. 若未按本規(guī)定辦理,對相關(guān)責(zé)任人處以 50 元 — 500 元的罰款,若造成損失,則酌情予以處罰;情節(jié)嚴(yán)重者將移交司法部門處理。 ( 6)如因業(yè)務(wù)需要,印章需帶出公司,則必須辦 理印章借用手續(xù),經(jīng)總經(jīng)理審批后方可帶出。 ( 2)公司一般性對外文件,須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可加蓋印鑒。 2. 各類印鑒保管原則: 各類印鑒的刻立由總經(jīng)理核準(zhǔn)后由財務(wù)部制發(fā)并在印信保管登記薄上登記,制作印模,由相關(guān)部門或人員負(fù)責(zé)保管。 七、解釋權(quán)歸行政人事部。 六、文件的銷毀 對已不具備歸檔和存查價值的文件應(yīng)填寫《檔案銷毀
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