【正文】 % A ≤ 90%為5分；（以績效任務完成為前提）90%A≤100% 為4分；100%A為0分管理費用總額 薪酬福利、車輛費用、日常經費、專項費用、公共費用等20%10% 營業(yè)費用總額營業(yè)成本費用（不含營業(yè)稅金）30%20%合計100%100%100%93集團各中心 項目單位考核指標（A）考核指標說明考核周期和權重評分標準月度季度（總監(jiān)）年度集團各中心人均管理費管理費總額（除專項費用）/直接人員編制40%40%5%A ≤ 90%為5分；（以績效任務完成為前提） 90%A≤100% 為4分；100%A為0分管理費總額薪酬福利、車輛費用、辦公費用、公共費用，（除專項費用）30%30%15%專項費用額根據各中心職能所發(fā)生的專項費用30%30%15%總資產報酬率（稅前利潤+利息支出）/（期初資產總額+期末資產總額）/2*100%半年預警、年度考核20%A8%為5分；5% ≤A ≤ 8% 為4分；3%≤A 5% 為3分； A3%為0分；資產總額增長率(本年度資產總額預算額上年度資產總額決算額)/上年度資產總額決算額*100%15%A20%為5分；15% ≤A ≤ 20% 為4分；10%≤A 15% 為3分；A10%為0分；每股凈資產增長率(本年度每股凈資產預算額上年度每股凈資產決算額)/上年度每股凈資產決算額*100%15%A10%為5分；6%≤A ≤ 10% 為4分；A6%為0分；凈資產收益率凈利潤/凈資產*100%15%合計100%100%100%十、計劃預算考核指標釋義：101房地產公司 營業(yè)計劃完成率：實際簽約額/計劃簽約額*100%簽約是指銷售合同及租賃合同等收入合同的簽定，以財務核算月度為周期，客戶服務部認可的有效簽約；計劃簽約額：指根據各地產公司2003年年度經營計劃確定的年度簽約總額，并根據計劃合理分布在每個財務核算月度周期的計劃金額；實際簽約額：指根據財務核算月度周期（暫定1月份為127日，211月份為上月28日至下月27日，12月份為11月28日—12月31日）為計算周期，（以下財務核算周期相同），客戶服務部認可的、信貸及其他手續(xù)齊全的有效簽約金額。1 管理費用總額：薪酬福利+車輛費用+辦公費用+專項費用+公共費用薪酬福利包括：任職薪金、績效獎金（月度+半年）、津貼（通訊津貼+制裝費+教育培訓費+旅游費+節(jié)日津貼）、補貼（午餐補助+交通補助+出差補助）、福利（養(yǎng)老保險+工傷保險+失業(yè)保險+醫(yī)療保險+住房公積金+年假、婚假、喪假、產假、脯乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計劃（總監(jiān)基金+上年度的利潤分享）；車輛費用包括：公務車使用費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽油費、維修保養(yǎng)費、存車過路費、驗車費、車船稅）、車改車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼）、福利車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼、福利購車補貼金額）；辦公費用包括：辦公用品（辦公雜費+書報資料費+郵寄費+座機電話費+名片印刷費+加班誤餐費）、辦公交通費、招待禮品費；專項費用包括：根據地產公司部門工作職能的完全劃分，進行專項費用的劃分，如：信息管理部有網站維護費、人力資源部的培訓費、財富俱樂部、計劃財務部的審計費等；公共費用包括：集團統(tǒng)一安排及子公司確認的分攤至本公司承擔的費用，如：財富俱樂部的費用、培訓費、會議費等；1 專項費用總額：根據各中心工作職能劃分的專項費用專項費用總額：根據集團2003年度整體規(guī)劃和各中心的工作計劃以及中心職能的劃分，列入計劃預算中但需要集團總裁批準方可執(zhí)行的費用；1 資金利用率：庫存貨幣資金金額/集團可使用資金總額*100%庫存貨幣資金金額：指按照財務周期截止日時集團帳面銀行存款以及貨幣現金的總和金額；集團可使用資金總額：指集團通過相關渠道取得的資金的總額；1 資產總額增長率：（本年度資產總額預算額上年度資產總額決算額）/上年度資產總額決算額*100%資產總額：指財務資產負債表中資產類合計，包括：流動資產（貨幣資金、短期投資、應收帳款、其他應收款、預付帳款、存貨、待攤費用、一年內到期的長期債券投資、待處理流動資產凈損失、其他流動資產）+長期投資+固定資產（固定資產凈值、在建工程、固定資產清理、待處理固定資產凈損失）+無形資產+遞延資產+其他長期投資+遞延稅款借項； 每股凈資產增長率：（本年度每股凈資產預算額上年度每股凈資產決算額）/上年度每股凈資產決算額*100%凈資產：指實收資本總額年末未分配利潤總額每股凈資產：指凈資產/實收資本2 每股凈資產收益率：（本年度每股凈資產收益預算額上年度每股凈資產收益決算額）/上年度每股凈資產收益決算額*100%每股凈資產收益：指超出實收資本部分的金額收益，即1元實收資本的投入所取得的收益部分。 利潤計劃完成率：實際利潤額/計劃利潤額*100%利潤是指營業(yè)收入成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用+營業(yè)外收入營業(yè)外支出+其他業(yè)務收入其他業(yè)務支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤總額；計劃利潤額：指根據公司經營計劃，預計的公司年度計劃利潤在每個財務核算月度周期的金額；實際利潤額：指根據預算的財務核算月度周期實際結轉完成的所得稅前利潤金額； 利潤總額增長率+（減虧率）：（本年度利潤預算額上年度利潤決算額）/上年度利潤決算額*100%利潤總額是指營業(yè)收入成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用+營業(yè)外收入營業(yè)外支出+其他業(yè)務收入其他業(yè)務支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤總額；預算時用年度利潤預算金額進行預算，2003年底決算時用實際數決算；“+”表示：增長率；“”表示：減虧率1 營業(yè)收入增長率：（本年度營業(yè)收入預算額上年度配比項目營業(yè)收入決算額）/上年度配比項目營業(yè)收入決算額*100%營業(yè)收入包括：主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入上年度配比項目營業(yè)收入：指根據財務配比原則和結合房地產服務公司的特性進行配比比較數據的比率預算與決算；預算時用年度利潤預算金額進行預算，2003年底決算時用實際數決算；1 人均管理費：管理費用總額/直接編制人數管理費用總額=薪酬福利+車輛費用+辦公費用+專項費用+公共費用；直接編制人數：指根據年度經營計劃預算確定的直接人員編制，并納入集團人力資源中心進行統(tǒng)一管理體系中的人員編制數量。九、全面績效考核系統(tǒng)計劃預算部分考核指標及評估標準91房地產公司 項目單位考核指標（A）考核指標說明考核周期和權重評分標準月度季度（總經理）年度房地產公司營業(yè)計劃完成率實際簽約額/計劃簽約額*100%60%5%20%A100%為5分（不含4分）； 90%≤A100% 為4分； 80%≤A90%為3分；70%≤A80%為2分；70%以下0分。直接上級簽名：日期人力資源開發(fā)：改善下屬績效的培訓／改進機會（直接上級與下屬共同選出急需改進和培訓的項目）? 技術培訓（具體內容： ） ? 表達溝通技巧 ? 時期安排合理性 ? 業(yè)務創(chuàng)新? 計算機技能（具體內容： ） ? 談判技巧 ? 改變管理方法 ? 領導才能? 語言（具體內容： ） ? 客戶管理 ? 秘書技能 ? 項目管理 ? 協作與交流 ? 其它 審核：綜合評估結果為優(yōu)異和立即處理級的，由人力資源總監(jiān)/總經理和人力資源部門共同進行核準，核準后的意見填寫在下面。未按時完成業(yè)務簽證，；提出合理化建議。直接上級簽名：日期人力資源開發(fā)：改善下屬績效的培訓／改進機會（直接上級與下屬共同選出急需改進和培訓的項目）? 技術培訓（具體內容： ） ? 表達溝通技巧 ? 時期安排合理性 ? 業(yè)務創(chuàng)新? 計算機技能（具體內容： ） ? 談判技巧 ? 改變管理方法 ? 領導才能? 語言（具體內容： ） ? 客戶管理 ? 秘書技能 ? 項目管理 ? 協作與交流 ? 其它 審核：綜合評估結果為優(yōu)異和立即處理級的，由人力資源總監(jiān)/總經理和人力資源部門共同進行核準，核準后的意見填寫在下面。25%創(chuàng)新意識提出合理化建議或部門內部流程改進，；針對發(fā)現的問題，提出解決的方法，；面對工作中出現的問題，不能提出改進措施。三、核決權限工作項目本人部門經理總經理人力資源經理集團人力資源中心職員績效規(guī)劃設定制定確定審查組織協助監(jiān)約職員績效考核考核審議組織監(jiān)約第三部分 附件一、《年度績效任務書》 年度績效任務書姓名: 中心/子公司: 崗位: 集團遠景：為我們的客戶提供超值商品和超值服務中心/公司任務（請?zhí)顚懀褐行?公司/部門管理成功的關鍵點規(guī) 劃 確 認任 務 周 期本人簽名日期考核人簽名日期第1頁，共3頁重點績效任務績效目標衡量方法指標行動計劃權重123456