31005旅行社(質(zhì)量管理體系專業(yè)審核指導(dǎo)書(文件)
【正文】 合同評(píng)審 計(jì)、報(bào)價(jià) 審核報(bào)價(jià) 確 認(rèn) 審核確認(rèn) 編制接待計(jì)劃 選 擇分承包方 落實(shí) 審批接待計(jì)劃 確認(rèn) 收款、簽合同 實(shí)施計(jì)劃 歸檔 認(rèn)證中心 旅行社專業(yè)審核指導(dǎo)書 編號(hào)： CQM/SZY0231005 版本：第 1 版 第 0 次修訂 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 20200401 第 11 頁 共 12 頁 附件 2. 出境游工作流程 出境游部 顧客 公安部門 發(fā)放審核表、報(bào)名須知 報(bào) 名 收 費(fèi) 所在單位審核 驗(yàn)收審批表 合 格 審批、辦證 出團(tuán)計(jì)劃 出 證 成行通知 送簽工作 訂機(jī) ,車 (船 )票 出團(tuán)說明會(huì) 接送計(jì)劃 出團(tuán)準(zhǔn)備 出 團(tuán) 認(rèn)證中心 旅行社專業(yè)審核指導(dǎo)書 編號(hào)： CQM/SZY0231005 版本：第 1 版 第 0 次修訂 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 20200401 第 12 頁 共 12 頁 附件 3:組團(tuán)操作規(guī)程 歐美部工作流程 一 .自聯(lián)團(tuán)操作流程 編排線路 對(duì)外報(bào)價(jià) 對(duì)方確認(rèn)報(bào)價(jià) 打印正式計(jì)劃 下發(fā)各接待社 自訂酒店 機(jī)車票 自訂機(jī)車票 火車票 計(jì)劃操作 下計(jì)劃主接待社 本地接待 上大表 安排導(dǎo)游 .車 訂餐等 更改記錄 跟蹤計(jì)劃 團(tuán)隊(duì)計(jì)劃總結(jié) .核算 列帳單收款 檢查計(jì)劃 認(rèn)證中心 旅行社專業(yè)審核指導(dǎo)書 編號(hào)： CQM/SZY0231005 版本：第 1 版 第 0 次修訂 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 20200401 第 13 頁 共 12 頁 二 .橫向團(tuán)工作流程 提供廣州 地接價(jià) 收到計(jì)劃 上機(jī)票本 機(jī)車票預(yù)訂 計(jì)劃 操作 上表 上火車票本 下計(jì)劃接待部 安排導(dǎo)游及訂餐 團(tuán)隊(duì)跟蹤 團(tuán)隊(duì)結(jié)算 .收款 。 —— 環(huán)境 店堂整潔、方便；旅游環(huán)境達(dá)到安全、衛(wèi)生、方便、合適、愉快、娛樂、文化、賓客滿意。 —— 員工：從總經(jīng)理到每一個(gè)員工，應(yīng)根據(jù)其所在的崗位，訂出相應(yīng)的上崗標(biāo)準(zhǔn)要求和培訓(xùn)，按崗位要求進(jìn)行考核，按培訓(xùn)要求組織實(shí)施。 b）采購旅游服務(wù)（勞務(wù)）在分承包方貨源處的驗(yàn)證和顧客對(duì)分承包方產(chǎn)品認(rèn)證中心 旅行社專業(yè)審核指導(dǎo)書 編號(hào)： CQM/SZY0231005 版本：第 1 版 第 0 次修訂 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 20200401 第 8 頁 共 12 頁 的驗(yàn)證，此條款一般不適用。 [審核要點(diǎn) ] 旅游服務(wù)采購資料應(yīng)包括： a）交通：飛機(jī)、航班、艙別、火車車次、席別、輪船船級(jí)、其它交通工具及標(biāo)準(zhǔn)； b）住宿：旅店的級(jí)別、房間標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)施； c）飲食：用餐次數(shù)、時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)； d）游覽：沿途游、風(fēng)光游、風(fēng)情游等內(nèi)容和旅游景點(diǎn)等安排； e）購物：購物地點(diǎn)、時(shí)間安排； f）娛樂：種
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