燃氣公司-內(nèi)部督查管理制度(doc)-石油化工(文件)
【正文】 確定，督查部門應(yīng)認真組織實施。 （ 2）測評項目實施以小組的方式進行，采取測評組長負責(zé)制。 （ 4）測評結(jié)束后，對測評 所得數(shù)據(jù)應(yīng)統(tǒng)計分析，對測評所得資料應(yīng)善加運用。 4． 2 案件調(diào)查 4． 2． 1 所謂案件是指企業(yè)經(jīng)營管理過程中因矛盾、糾紛和管理瓶頸造成的需由企業(yè)的相關(guān)部門進行事實確認和協(xié)調(diào)溝 通甚至處理的管理事件。 4． 2． 2 外部案件在督委會接到案件之日起確立，內(nèi)部案件從督查室主任受理之日起確立。 （ 3）對于事實不清楚，對企業(yè)影響較大或直接由督委會主席交辦的案件，由督查室主任親自調(diào)查并進行報告。 （ 3）案件調(diào)查中，為完成某項特殊工作所需要的專門人才，可聘請有關(guān)專業(yè)人員參加。 5． 2 承辦督查事項的督查人員應(yīng)具備下列條件： 5． 2． 1 精通本系統(tǒng)、本單位、本專業(yè) 的工作，對本系統(tǒng)、本單位、本專業(yè)的工作是否正常有一種基本判斷。 5． 3 督查人員必須嚴格按照《 xx集團干部行為規(guī)范》要求自己，在辦理督查事項，必須自覺遵守督查職業(yè)道德，做到客觀公正，實事求是，廉潔，保持嚴謹，穩(wěn)健、負責(zé)的職業(yè)態(tài)度，并嚴守商業(yè)秘密。 6． 2 本制度從印發(fā)之日起執(zhí)行。督查人員辦理督查事項時，與被督查單位或個人有利害關(guān)系的，應(yīng)回避。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共 6 頁 5． 2． 3 掌握企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)政策，了解各項實施制度和作業(yè)程序，掌握企業(yè)管理狀況測評體系。投訴案件按照《 xx 集團投訴管理制度》規(guī)定進行。 4． 2． 4 案件調(diào)查遵循以下原則： （ 1）案件調(diào)查時，須知會涉及案件的各方，包括當事人、當事人的上級、下屬、與此案件有關(guān)的平行部門、外部客戶和內(nèi)部用戶；案件調(diào)查結(jié)束之前須當事人進行事實確認。根據(jù)案件性質(zhì)及風(fēng)險級度，進行如下處理： （ 1）對于事實清楚、對企業(yè)影響只限于某個局部或?qū)掖纬霈F(xiàn)的案件，督查室主任可直接將此案件移交該企業(yè)或部門進行案件調(diào)查，督查室關(guān)注調(diào)查的進程和調(diào)查的結(jié)果。外部案件由督委會之外的人員提出，內(nèi)部案件由督委會人員提出
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