燃?xì)夤?內(nèi)部督查管理制度(doc)-石油化工(文件)
【正文】 確定，督查部門(mén)應(yīng)認(rèn)真組織實(shí)施。 （ 2）測(cè)評(píng)項(xiàng)目實(shí)施以小組的方式進(jìn)行，采取測(cè)評(píng)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。 （ 4）測(cè)評(píng)結(jié)束后，對(duì)測(cè)評(píng) 所得數(shù)據(jù)應(yīng)統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)測(cè)評(píng)所得資料應(yīng)善加運(yùn)用。 4． 2 案件調(diào)查 4． 2． 1 所謂案件是指企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中因矛盾、糾紛和管理瓶頸造成的需由企業(yè)的相關(guān)部門(mén)進(jìn)行事實(shí)確認(rèn)和協(xié)調(diào)溝 通甚至處理的管理事件。 4． 2． 2 外部案件在督委會(huì)接到案件之日起確立，內(nèi)部案件從督查室主任受理之日起確立。 （ 3）對(duì)于事實(shí)不清楚，對(duì)企業(yè)影響較大或直接由督委會(huì)主席交辦的案件，由督查室主任親自調(diào)查并進(jìn)行報(bào)告。 （ 3）案件調(diào)查中，為完成某項(xiàng)特殊工作所需要的專(zhuān)門(mén)人才，可聘請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員參加。 5． 2 承辦督查事項(xiàng)的督查人員應(yīng)具備下列條件： 5． 2． 1 精通本系統(tǒng)、本單位、本專(zhuān)業(yè) 的工作，對(duì)本系統(tǒng)、本單位、本專(zhuān)業(yè)的工作是否正常有一種基本判斷。 5． 3 督查人員必須嚴(yán)格按照《 xx集團(tuán)干部行為規(guī)范》要求自己，在辦理督查事項(xiàng)，必須自覺(jué)遵守督查職業(yè)道德，做到客觀(guān)公正，實(shí)事求是，廉潔，保持嚴(yán)謹(jǐn)，穩(wěn)健、負(fù)責(zé)的職業(yè)態(tài)度，并嚴(yán)守商業(yè)秘密。 6． 2 本制度從印發(fā)之日起執(zhí)行。督查人員辦理督查事項(xiàng)時(shí)，與被督查單位或個(gè)人有利害關(guān)系的，應(yīng)回避。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 5． 2． 3 掌握企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)政策，了解各項(xiàng)實(shí)施制度和作業(yè)程序，掌握企業(yè)管理狀況測(cè)評(píng)體系。投訴案件按照《 xx 集團(tuán)投訴管理制度》規(guī)定進(jìn)行。 4． 2． 4 案件調(diào)查遵循以下原則： （ 1）案件調(diào)查時(shí)，須知會(huì)涉及案件的各方，包括當(dāng)事人、當(dāng)事人的上級(jí)、下屬、與此案件有關(guān)的平行部門(mén)、外部客戶(hù)和內(nèi)部用戶(hù)；案件調(diào)查結(jié)束之前須當(dāng)事人進(jìn)行事實(shí)確認(rèn)。根據(jù)案件性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)度，進(jìn)行如下處理： （ 1）對(duì)于事實(shí)清楚、對(duì)企業(yè)影響只限于某個(gè)局部或?qū)掖纬霈F(xiàn)的案件，督查室主任可直接將此案件移交該企業(yè)或部門(mén)進(jìn)行案件調(diào)查，督查室關(guān)注調(diào)查的進(jìn)程和調(diào)查的結(jié)果。外部案件由督委會(huì)之外的人員提出，內(nèi)部案件由督委會(huì)人員提出
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