燃?xì)夤?內(nèi)部督查管理制度(doc)-石油化工-預(yù)覽頁
【正文】 標(biāo)服務(wù)。 1． 2 內(nèi)部督查工作必須依據(jù)國家的法律、法規(guī)和有關(guān)政策以及集團(tuán)公司發(fā)布的各項(xiàng)規(guī)章制度；以圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)為中心，以事實(shí)為依據(jù)，客觀、公正、全面地反映、評(píng)估和評(píng)審集團(tuán)及各成員企業(yè)的管理行為、管理能力和管理狀況，提出適宜的督查意見和建議。 2． 2 集團(tuán)督察委員會(huì)督查室依照本制度對(duì)集團(tuán)及各成員企業(yè)的管理能力、管理行為和管理狀況進(jìn)行督 查監(jiān)督，直接接受總督察的督查指令，對(duì)集團(tuán)督察委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 3． 1． 4 組織集團(tuán)及成員企業(yè)“員工滿意度”、“用戶滿意度”的測(cè)評(píng)，評(píng)審集團(tuán)及成員企業(yè)的內(nèi)部管理，評(píng)估集團(tuán)及成員企業(yè)的管理能力。 3． 1． 8 建立內(nèi)部督查檔案。 3． 2． 4 有權(quán)就調(diào)查、檢查、建議、管理評(píng)估等出具督查報(bào)告，并對(duì)督查報(bào)告的立論基礎(chǔ)如數(shù)據(jù)、證據(jù)等的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 （ 1）方案設(shè)計(jì)必須結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)作流程和客戶群，并遵循周密、嚴(yán)謹(jǐn)和可操作性、可考核性、定性與定量相結(jié)合的原則。 （ 3）方案一旦確定，須確保其穩(wěn)定。因特殊原因需要調(diào)整計(jì)劃的，編制調(diào)整計(jì)劃并報(bào)總督察批準(zhǔn)。測(cè)評(píng)組長具體實(shí)施經(jīng)審批同意的測(cè)評(píng)方案，并于實(shí)施前三天向被測(cè)評(píng)單位發(fā)放通知書。根據(jù)測(cè)評(píng)所得的結(jié)果判斷該企業(yè)和管理水平以及產(chǎn)能與產(chǎn)績(jī)之間的平衡，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)警示，尋找改善方法和途徑，并出具測(cè)評(píng)報(bào)告。案件分為外部案件和內(nèi)部案件。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 5 頁 共 6 頁 4． 2． 3 案件確立后進(jìn)行案件調(diào)查。 （ 4）對(duì)于已經(jīng)給企業(yè)造成惡劣影響的案件，確立調(diào)查小組，小組名單由督委會(huì)主席確定，由總督察親自調(diào)查并進(jìn)行報(bào)告。 4． 2． 5 案件調(diào)查完成后，調(diào)查人員或調(diào)查組出具調(diào)查報(bào)告并提出有效建議，報(bào)告必須公正、客觀、證據(jù)充分、重點(diǎn)突出，報(bào)告上交前與當(dāng)事人單位主管領(lǐng)導(dǎo)交換意見。 5． 2． 2 熟悉本企業(yè)所在行業(yè)的特性，行業(yè)環(huán)境和國家政策，有一定的管理背景和感覺。 5． 4 督查人員應(yīng)保持相對(duì) 的獨(dú)立性，依照督查制度規(guī)定獨(dú)立行使督查權(quán)，不受其它部門和人人的干涉。
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