燃氣公司-內(nèi)部督查管理制度(doc)-石油化工-閱讀頁
2025-06-05 09:10本頁面
【正文】 體現(xiàn)集團的工作重心。因特殊原因需要調(diào)整計劃的，編制調(diào)整計劃并報總督察批準。測評方案應(yīng)明確被測評企業(yè)或部門、測評項目名稱、測評依據(jù)、方式、測評步驟和時間安排、測評人員組成、分工及要求及審批部門及批準意見。測評組長具體實施經(jīng)審批同意的測評方案，并于實施前三天向被測評單位發(fā)放通知書。 （ 3）測評結(jié)束后，測評組長應(yīng)組織測評報告的編制，在測評報告上報前與測評單位進行溝通，交換意見。根據(jù)測評所得的結(jié)果判斷該企業(yè)和管理水平以及產(chǎn)能與產(chǎn)績之間的平衡，進行風險警示，尋找改善方法和途徑，并出具測評報告。 4． 1． 6 督查室要定期總結(jié)和分析測評結(jié)果，其分析可按單位或時間進行，并提供分析報告。案件分為外部案件和內(nèi)部案件。案件調(diào)查分為投訴案件調(diào)查和非投訴案件調(diào)查。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 6 頁 4． 2． 3 案件確立后進行案件調(diào)查。 （ 2）對于事實不清楚，對企業(yè)有一定影響或第一次發(fā)生 的案件，督查室主任安排督查員進行調(diào)查，督查員報告調(diào)查過程、調(diào)查證據(jù)，必要時出具調(diào)查報告。 （ 4）對于已經(jīng)給企業(yè)造成惡劣影響的案件，確立調(diào)查小組，小組名單由督委會主席確定，由總督察親自調(diào)查并進行報告。 （ 2）案件調(diào)查過程中注 意實地察看和證據(jù)的收集，所收集的證據(jù)應(yīng)滿足客觀性、相關(guān)性、充分性和合法性。 4． 2． 5 案件調(diào)查完成后，調(diào)查人員或調(diào)查組出具調(diào)查報告并提出有效建議，報告必須公正、客觀、證據(jù)充分、重點突出，報告上交前與當事人單位主管領(lǐng)導(dǎo)交換意見。 5 內(nèi)部督查人員 5． 1 必須具備大專以上文化程度；工作認真負責；有職業(yè)道德。 5． 2． 2 熟悉本企業(yè)所在行業(yè)的特性，行業(yè)環(huán)境和國家政策，有一定的管理背景和感覺。 5． 2． 4 具有一定的調(diào)查研究、綜合分析、語言表達及文字綜合能力。 5． 4 督查人員應(yīng)保持相對 的獨立性，依照督查制度規(guī)定獨立行使督查權(quán)，不受其它部門和人人的干涉。 6 附則 6． 1 本制度由集團公司督委會督查室負責解釋。
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