【正文】 0元；在資料審核中出現(xiàn)下列情況的，每次扣罰工程部經(jīng)辦人500元、部門負(fù)責(zé)人500元。委托工程結(jié)算申報(bào)工作流程：委托工程完工后施工單位自檢合格，向工程部進(jìn)行竣工報(bào)驗(yàn)→工程部收到報(bào)驗(yàn)單后立即組織竣工驗(yàn)收→竣工驗(yàn)收合格后，施工單位與工程部辦理簽證→簽證完成后，施工單位向工程部報(bào)送結(jié)算資料與結(jié)算申請(qǐng)表→工程部收到施工單位結(jié)算資料后按規(guī)定時(shí)間審查完成并上報(bào)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)→公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批完畢→蓋章返回工程部兩份及 提交預(yù)算部一份→工程部返回施工單位一份原件結(jié)算資料及申請(qǐng)表→預(yù)決算部對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行審核→施工單位向預(yù)決算部申報(bào)工程結(jié)算款并對(duì)數(shù)→預(yù)決算部按規(guī)定時(shí)間內(nèi)算量、對(duì)數(shù)審核完畢→按權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及地區(qū)公司董事長審批。預(yù)決算部結(jié)算出數(shù)并回復(fù)意見給施工單位的時(shí)間：自收齊結(jié)算資料次日起計(jì)，100萬元以下（含100萬元）的8天內(nèi)；100萬元～300萬元（含300萬元）的15天內(nèi)；300萬元以上的工程以及主體工程、市政配套工程、園建工程均為30天內(nèi)。對(duì)于第二次收到資料仍不完整的，地區(qū)公司在收到資料后1天內(nèi)發(fā)函至施工單位要求在限定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊資料。工程部在工程竣工驗(yàn)收后3天內(nèi)發(fā)函通知施工單位提交竣工結(jié)算資料，并明確提交的時(shí)間和提交的內(nèi)容。務(wù)必正確填寫開工日期、完工日期、合同工期和順延天數(shù)?？⒐D的編制、整理、裝訂，是否按照公司的要求。c、合同中約定的可能影響造價(jià)扣減的相關(guān)資料是否提交齊全，比如承包人項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人的考勤記錄；材料、設(shè)備的出廠合格證、抽檢報(bào)告等。例如：a、開工令由工程部經(jīng)理簽發(fā)（如合同中約定現(xiàn)場代表簽字生效的，須有現(xiàn)場代表簽字）；施工單位是否加蓋公章及合同工期是否與合同一致；b、竣工驗(yàn)收表必須加蓋工程部章、監(jiān)理單位及施工單位公章； c、現(xiàn)場的原始記錄必須有二名以上工程師簽名確認(rèn)； d、工期延期手續(xù)是否按公司的制度辦理等。第六條、工程結(jié)算資料審核的要點(diǎn)：核實(shí)是否完成了合同約定的工程內(nèi)容，是否滿足結(jié)算條件。卷內(nèi)資料均按有書寫內(nèi)容的頁面編號(hào)（頁碼）。第五條、工程結(jié)算資料規(guī)范要求（立卷方法及裝訂等）：工程結(jié)算資料共三套（主體要四套），第一套由施工單位保留，第二套由工程部存檔，第三套交預(yù)決算部，第四套交預(yù)決算審計(jì)部。（8）、結(jié)算竣工圖簽字要求：①、監(jiān)理單位的現(xiàn)場監(jiān)理一欄簽名必須是兩名監(jiān)理工程師，一名是監(jiān)理公司有證監(jiān)理工程師（或我司工程部現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理），一名是負(fù)責(zé)本專業(yè)工程的我司工程部現(xiàn)場監(jiān)理工程師。）。并有相關(guān)單位和人員（包括施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、編制人和監(jiān)理單位現(xiàn)場監(jiān)理、總監(jiān)以及建設(shè)單位的項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理）簽名確認(rèn)?？⒐D的繪制依據(jù)：竣工圖必須是在設(shè)計(jì)單位曬制的最新版施工藍(lán)圖（必須加蓋恒大地產(chǎn)總工室印章）上進(jìn)行繪制，在施工過程中確 已實(shí)施的圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)修改變更通知單、工程洽商聯(lián)系單以及隱蔽工程驗(yàn)收或?qū)こ踢M(jìn)行的實(shí)測實(shí)量等形成的有效記錄進(jìn)行編制，確保圖物相符。第四條、竣工圖編制的內(nèi)容及質(zhì)量要求：項(xiàng)目竣工圖是竣工驗(yàn)收、結(jié)算以及今后進(jìn)行維修、改擴(kuò)建等的重要依據(jù)。第三條、工程結(jié)算資料的內(nèi)容及質(zhì)量要求：按照《工程部提交給預(yù)決算部的結(jié)算資料清單》的內(nèi)容收集相關(guān)全部資料，整理立卷后提交。預(yù)決算審計(jì)部：負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的抽查、結(jié)算審計(jì)、銷售面積的審核，對(duì)地區(qū)公司和下屬公司的預(yù)決算工作進(jìn)行管理、監(jiān)督、檢查和考核。第一篇：恒大地產(chǎn)濟(jì)南公司工程結(jié)算管理辦法恒大地產(chǎn)濟(jì)南公司工程結(jié)算管理辦法為規(guī)范我司工程結(jié)算資料的提交、審核、存檔工作，實(shí)現(xiàn)工程結(jié)算資料的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、制度化管理，保證工程建設(shè)順利推進(jìn)，有利工程糾紛證據(jù)收集，有效維護(hù)公司權(quán)利，提高結(jié)算資料辦理工作效率，特制定本辦法。工程部：負(fù)責(zé)工程預(yù)結(jié)算資料的收集、整理、審核、提交及工程款的申報(bào)、審批。工程結(jié)算文件文字材料幅面尺寸采用A4，圖紙采用國家標(biāo)準(zhǔn)圖幅。因此，項(xiàng)目竣工圖編制必須真實(shí)、準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目竣工時(shí)實(shí)際情況，要做到圖物相符、技術(shù)數(shù)據(jù)可靠、簽字手續(xù)完備、整理及組卷符合檔案管理的要求?？⒐D繪制標(biāo)準(zhǔn)：必須符合國家制圖標(biāo)準(zhǔn)，使用國家規(guī)定的法定單位和文字；深度及表達(dá)方式與原設(shè)計(jì)圖相一致；必須每張圖上有繪圖比例，并按規(guī)范要求標(biāo)注尺寸，按標(biāo)準(zhǔn)比例出圖。（3）、變更增加和修改后的內(nèi)容，必須在竣工圖中得到反映；施工質(zhì)量事故處理后的情況，包括文字、數(shù)字、圖形改變，必須在竣工圖上反映。具體由施工單位提出，工程部經(jīng)理審核認(rèn)為有必要出新版施工圖的，及時(shí)通知總工室，總工室負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)計(jì)單位 根據(jù)修改依據(jù)出新版施工藍(lán)圖，將修改后的新版施工藍(lán)圖加蓋總工室印章后交給施工單位做為竣工圖的編制依據(jù)。②、建設(shè)單位由工程部經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理（如項(xiàng)目經(jīng)理已在現(xiàn)場監(jiān)理一欄簽名在建設(shè)單位欄不用簽名）審核合格后簽名。結(jié)算資料的封面采用加厚硬牛皮紙檔案卷夾包裝，并必須有牛皮紙案卷脊背。單面書寫的資料標(biāo)注在右下角；雙面書寫的資料，正面標(biāo)注在右下角，背面標(biāo)注在左下角。結(jié)算資料按《工程結(jié)算資料清單》所要求的內(nèi)容提交齊全。結(jié)算資料的前后內(nèi)容相互對(duì)應(yīng)，相互支持，具有“閉合性”。《工程結(jié)算資料清單》的填寫要完整、正確，并有相應(yīng)的編號(hào)及臺(tái)帳，資料清單頁次為共多少頁。第七條、填寫《工程結(jié)算申請(qǐng)表》時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng)：《工程結(jié)算申請(qǐng)表》要按公司的編號(hào)要求進(jìn)行編號(hào)，并建立臺(tái)帳。開工日期要同開工令上的日期一致；完工日期要與《竣工驗(yàn)收表》上竣工日期一致；合同工期與合同約定一致；工期順延天數(shù)必須附有公司領(lǐng)導(dǎo)審批的《工程延期申請(qǐng)報(bào)批表》中天數(shù)一致。施工單位在主體竣工驗(yàn)收45天內(nèi)、其他專業(yè)工程驗(yàn)收20天內(nèi)未報(bào)竣工結(jié)算資料的，工程部以地區(qū)公司的名義發(fā)催促函至施工單位,并限定提交時(shí)間。工程部須在收齊施工單位報(bào)送的主體工程結(jié)算資料后1個(gè)月內(nèi)完成審核完畢報(bào)至主管領(lǐng)導(dǎo)批示，并在竣工驗(yàn)收后3個(gè)月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部和預(yù)決算審計(jì)部；其它專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核報(bào)至主管領(lǐng)導(dǎo)批示，并在竣工驗(yàn)收后2個(gè)月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部；工程部必須對(duì)結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。預(yù)決算部每次收到施工單位的反饋意見后，須在以下時(shí)間內(nèi)回復(fù)意見：100萬元以下（含100萬元）的2天內(nèi)；100萬元～300萬元（含300萬元）的3天內(nèi)；300萬元以上的5天內(nèi)。第十條、考核管理辦法：經(jīng)總工室下發(fā)的作為繪制竣工圖的施工藍(lán)圖不是最新版的，每次扣罰總工室主任200元，總工室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人200元，總工室專業(yè)工程師400元。情節(jié)嚴(yán)重的，另行處罰：1）工程簽證內(nèi)容虛假、重復(fù)簽證的，竣工圖、施工記錄與實(shí)際不符的。結(jié)算時(shí)發(fā)現(xiàn)合同有重大紕漏或條款不清晰給公司造成損失的，每次扣罰招投標(biāo)部門、合同部負(fù)責(zé)人100元。預(yù)決算人員有下列行為的，根據(jù)情節(jié)輕重給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰：（1）、利用職權(quán)謀取私利；（2）、弄虛作假、徇私舞弊或不認(rèn)真復(fù) 核給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的；（3）、故意偏袒或蓄意刁難施工單位，給公司財(cái)產(chǎn)和形象造成不良影響者。附件1：工程結(jié)算申請(qǐng)表附件2：工程部提交給預(yù)決算部的結(jié)算資料清單 附件3：預(yù)決算部送審計(jì)部工程結(jié)算資料清單 附件4：工程結(jié)算資料常見問題匯總表另附，根據(jù)以往結(jié)算資料情況匯總成工程結(jié)算資料標(biāo)準(zhǔn)格式（圖表資料）。第四條 各地區(qū)公司員工(物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、調(diào)動(dòng)、任免、獎(jiǎng)懲、解聘等由各地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后實(shí)施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第八條 各地區(qū)公司之間及與集團(tuán)系統(tǒng)其他單位之間的人事調(diào)動(dòng)每月1日審批，其中地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的調(diào)動(dòng)報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施；地區(qū)公司其他員工的調(diào)動(dòng)由集團(tuán)人力資源中心總經(jīng)理審核、審查、審批后實(shí)施，并每月呈集團(tuán)董事局主席閱。（4）地區(qū)公司申請(qǐng)集團(tuán)撥付的其他任何款項(xiàng)（除集團(tuán)應(yīng)撥付的地價(jià)、還貸之外），由財(cái)務(wù)中心審核，5000萬元（含5000萬元）以下的，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)直管副總裁審批；5000萬元以上的，須再報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十五條 對(duì)外付款審批地區(qū)公司支付工程款、正常報(bào)建規(guī)費(fèi)、還貸本息、稅費(fèi)、廣告費(fèi)、工資獎(jiǎng)金等，由董事長(或主持工作一把手)審批。工程預(yù)借款不超過施工單位承建項(xiàng)目累計(jì)進(jìn)度款總額10%，且當(dāng)月工程預(yù)借款總額未超過該地區(qū)公司上月對(duì)外支付進(jìn)度總額3%的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；超過的，報(bào)管理及監(jiān)察中心審核后，再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)財(cái)務(wù)部未按文件執(zhí)行的，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一人次給予財(cái)務(wù)部一把手降三級(jí)工資的處分，三人次給予免職處分，超過三人次給予開除處分。編制土地合同月度履約臺(tái)賬，并及時(shí)做好土地合同履約過程中的維權(quán)取證工作，每月25日前報(bào)投資中心備案。經(jīng)投資中心審核符合上馬標(biāo)準(zhǔn)的新項(xiàng)目，報(bào)董事局主席審批同意調(diào)研后，由投資中心和營銷中心在接到董事局主席批示后72小時(shí)內(nèi)，分別進(jìn)行市場調(diào)研，形成獨(dú)立調(diào)研報(bào)告，并附本條第1款中相關(guān)資料，報(bào)董事局主席審批。第四章 設(shè)計(jì)管理第三十一條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批小區(qū)規(guī)劃方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體標(biāo)準(zhǔn)層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅裝修方案及材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建裝修方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院確定后報(bào)董事局主席審批后執(zhí)行。單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖、公建單體施工圖、由集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)參考圖的公建項(xiàng)目裝修施工圖由地區(qū)公司確定后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核，集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（2）如容積率減少或商住比發(fā)生重大變化而造成集團(tuán)利益受損區(qū)公司總工室應(yīng)組織外委設(shè)計(jì)院進(jìn)行原因分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標(biāo)，應(yīng)報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審核審批。第三十九條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心定期對(duì)巖土工程勘察報(bào)告進(jìn)行抽查和考核。園林施工圖由園林集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成。第四十四條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)設(shè)計(jì)院對(duì)地區(qū)公司總工室進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核。須單獨(dú)招標(biāo)的幼兒園、綜合樓或臨時(shí)售樓部的智能化工程，由地區(qū)公司直接與負(fù)責(zé)該區(qū)域的集團(tuán)戰(zhàn)略施工單位直接議標(biāo)。第五十五條 合格單位的征召集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)的招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由集團(tuán)公司和地區(qū)公司共同負(fù)責(zé),地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位。預(yù)算金額在 100萬元以下（含 100萬元）項(xiàng)目的單位考察，由招投標(biāo)部經(jīng)理帶隊(duì)； 100萬元以上的，由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)。5%（含5%）或小于300萬元（含300萬元）；超出上述范圍的，報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心審批；超過400萬元的再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心每月10日前將本月招標(biāo)工作臺(tái)帳匯總后，報(bào)管理及監(jiān)察中心、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席備案。集團(tuán)公司已簽訂合同、地區(qū)公司根據(jù)合同所附文本簽訂項(xiàng)目合同的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。工程類（含）補(bǔ)充合同減少金額的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。第七章 開發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)及計(jì)劃管理第六十五條 管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)開發(fā)報(bào)建、工程管理、計(jì)劃管理及綜合監(jiān)察方面的管理、監(jiān)督、指導(dǎo)及考核工作。對(duì)各部門由于責(zé)任問題導(dǎo)致工作重大延誤的，綜合計(jì)劃部可提出降薪、降職直至免職處分的意見，報(bào)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后執(zhí)行。由于資格審查流于形式且招標(biāo)質(zhì)量很差，導(dǎo)致開盤或交樓延期的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予招標(biāo)部經(jīng)理、主管招標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)降薪、降副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。第七十五條 工程部必須及時(shí)組織分部分項(xiàng)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收工作，管理及監(jiān)察中心每月抽查30%。對(duì)工程技術(shù)部第八十五條 項(xiàng)目首次選定全案廣告代理公司，報(bào)集團(tuán)營銷中心總經(jīng)理審批。第八十七條 新項(xiàng)目須具備以下開放條件后，方可宣傳及開盤。營銷中心組織召開不少于4次新項(xiàng)目開盤前營銷工作會(huì)議，檢查監(jiān)督地區(qū)公司每階段的營銷執(zhí)行情況。戶外類廣告（道旗、車身、站臺(tái)、大牌、LED、地鐵等推廣）、外展點(diǎn)或巡展方案、各類房展會(huì)、現(xiàn)場促銷活動(dòng)等；（1）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用不超過10萬元，且單月總費(fèi)用不超過30萬元的，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批執(zhí)行；（2）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用超過10萬元，或單月總費(fèi)用超過30萬元的，地區(qū)公司須報(bào)集團(tuán)營銷中心總經(jīng)理審批執(zhí)行。第一百零一條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)社區(qū)商業(yè)租金催收工作，承租方逾期 10天未繳租金的，須向其寄發(fā)《催繳租金通知單》；逾期30天未繳租金的，經(jīng)董事長(或主持工作一把手)同意后向其寄發(fā)《關(guān)于解除房屋租賃合同的通知》；合同終止后3天內(nèi)，商業(yè)經(jīng)營管理部聯(lián)合物業(yè)公司依法收回商鋪。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分，由直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行。后執(zhí)行。第一百一十六條 工程結(jié)算工程結(jié)算審批權(quán)限：所有工程結(jié)算由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；審批前，100萬元以下（含100萬元）的工程必須已經(jīng)過地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部抽查審計(jì)完畢，100萬元以上的工程必須已經(jīng)過地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部審計(jì)和集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心抽查審計(jì)完畢。結(jié)算審計(jì)：對(duì)100萬元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部進(jìn)行全面審計(jì)。第一百二十六條 地區(qū)公司所涉及的起訴、反訴、上訴、執(zhí)行，由地區(qū)公司合同管理部出具相關(guān)意見，法律事務(wù)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；標(biāo)的1000萬元以上的，再報(bào)法律事務(wù)中心直管副總裁審批；涉及品牌影響等重大事件的，報(bào)董事局主席。判決生效后，涉及執(zhí)行或執(zhí)行和解的，經(jīng)法律事務(wù)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。第一百三十條 地區(qū)公司合同管理部負(fù)責(zé)收集整理地方性法律法規(guī)和相關(guān)政策，及時(shí)提示相關(guān)部門防控法律風(fēng)險(xiǎn)。第一百四十條 地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）回廣州，總裁辦公共關(guān)系部負(fù)責(zé)落實(shí)接送、住宿、就餐等服務(wù)工作。第一百四十二條 所有汽車的購臵，由用車單位主要負(fù)責(zé)人、總裁辦直管副總裁審批后，報(bào)董事局主席審批。第一百四十五條 信息化中心每月抽查不少于10%比例的地區(qū)公司使用信息系