【正文】 準(zhǔn)確數(shù)量，并立刻告知市場處詢問人員。 大宗定單在秘書組有優(yōu)先下單權(quán)，特別是遇到加急大宗定單時，暫停其他訂單的下發(fā)。 15： 0017： 00 秘書組將到貨預(yù)約單傳至營業(yè)處，并將返單查明原因后返回營業(yè)處各部門。 協(xié)調(diào)好交接班工作。 在主管及領(lǐng)班指導(dǎo)下進(jìn)行端頭制作。 盤點工作。 補貨工作。 二、 領(lǐng)班。 ⑴、 庫區(qū)和高架的整理。 ㈣ 、 14： 00－ 17： 30 期間工作。 ㈢ 、 12： 00－ 14： 00 期間工作： 合理安排員工就餐，午餐時間對商品進(jìn)行第二次補貨，絕對不允許出現(xiàn)賣場無員工情況。 ⑴、 促銷商品的確定。 ⑴、 單據(jù)的傳遞是否準(zhǔn)確、及時。 ⑵、 安排領(lǐng)班工作。 第四部分 各崗位工作流程 一、 主管： ㈠、 開店之前工作： 參加每天 8： 30 的晨會，向員工布置分配工作，并將整天計劃明確告知員工，同時對部組員工的出勤情況進(jìn)行統(tǒng) 計。 賣場及商品的清潔衛(wèi)生工作。 指導(dǎo)監(jiān)督員工工作，并及時向主管反映員工工作情況及思想狀態(tài) 在工作中起模范帶頭作用。 1 理貨人員的商品知識等到各種培訓(xùn)。 7 1 滯銷品及損壞品處理。 ⑶、 庫存的掌握。 1 協(xié)助采購進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)。 安排市調(diào)工作，并對市調(diào)進(jìn)行分析總結(jié)，編寫報告，上交處長。 指導(dǎo)員工進(jìn)行工作。 各部門單據(jù)的錄入： ⑴、 各部門的《變價單》必須經(jīng)主管簽字后，方可交處秘書錄入、秘書錄入完畢后，將錄入內(nèi)容留底存檔； ⑵、 各部門析增供應(yīng)商 /單品表 須主管、處長簽字后，由處秘書錄入后留存檔； ⑶、 各部門終止供應(yīng)商 /單品表也必須主管、處長簽字后，由處秘書錄入后留底存檔； 本處和各部門文件的打印 ⑴ 、本處的各規(guī)章制度和文件的打印。 ⑷、 各部門海報、端頭、促銷事宜的統(tǒng)計整理。 二、 秘書： ㈠、 管理層級關(guān)系： 直接上級：處長 ㈡崗位職責(zé)： 5 統(tǒng)計、計算整理各部門上報的各種 數(shù)據(jù)。 1 公平、公正、公開、嚴(yán)格的對待每一位員工，發(fā)現(xiàn)并培養(yǎng)可塑造人才。 隨時處理本處內(nèi)的突發(fā)事件。 負(fù)責(zé)全 處的工作安排 協(xié)調(diào)本處內(nèi)部各崗位工作。 組織主持本處內(nèi)各項會議，召開每周例會。 對各崗位工作指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。 1 為公司提交與營業(yè)處有關(guān)的各項數(shù)據(jù)。 ⑴、 各部門營業(yè)報表的計算、整理。 ⑸、 各部門每月進(jìn)貨額、每月結(jié)帳額統(tǒng)計、整理。 ⑵ 、各部門計劃、報告和文件的打印。 協(xié)助營業(yè)員整理賣場。 統(tǒng)一安排退、換貨工作。 1 各種管理業(yè)務(wù)。 ⑷、 商品的移動調(diào)度。 1 賣場陳列的演出指導(dǎo)。 四、 領(lǐng)班： ㈠、 管理層次關(guān)系： 直接上級：部門主管。 及時處理賣場中的突發(fā)事件，若不以能解決，及時向主管反映。 理補貨工作。 參與、指導(dǎo)員工工作： ⑴、 盤點、訂貨 ⑵、 補貨 ⑶、 清潔衛(wèi)生 ⑷、 整理排面 ⑸、 端堆頭的設(shè)計制作 促銷檢查工作： ⑴、 POP 的懸掛是否正確 ⑵、 檢查促銷品的陳列、擺放、更換 ⑶、 檢查變價商品是否已經(jīng)變價，且紅箭頭是否正確指向商品。 ⑶、 監(jiān)督指導(dǎo)員工進(jìn)行盤點。 ⑵、 收貨單與供應(yīng)商清單是否相符。 ⑵、 促銷品應(yīng)該是能夠創(chuàng)單 品高銷量的商品。 檢查庫區(qū)并驗收商品是否已入庫上架，退貨是否放在指定位置。 主管對處長進(jìn)行當(dāng)日工作情況及明天工作計劃匯報。 ⑵、 排面的調(diào)整。 輔助主管進(jìn)行工作。 清理商品與賣場衛(wèi)生。 整理排面。 保持賣場整潔與通道的順暢。 下午班人員重復(fù)上午班員工工作。 13 部門在當(dāng)日 17： 00 之前將訂單傳至秘書組。 二、與 網(wǎng)絡(luò)處的銜接 如電子稱 出現(xiàn)故障，營業(yè)部門要及時告知網(wǎng)絡(luò)處盡快予以解決。市場處在得到準(zhǔn)確回答后 15分鐘之內(nèi)給部門進(jìn)行核實。 四、與企劃處的銜接 營業(yè)處要定時向《保龍人》投稿，并傳至企劃處。 總臺及時通知營業(yè)部門領(lǐng)取退貨，以減少損失。 收貨處優(yōu)先對 13部門日配品及冷凍冷藏商品進(jìn)行收貨。 13 收貨處對貨量大的販賣商品進(jìn)行報警。 我店商品為定位管理，所有庫存商品務(wù)必進(jìn)行儲位安排，否則貨架上的商品將不出現(xiàn)在盤點單上，將出現(xiàn)漏盤現(xiàn)象，如出現(xiàn)此現(xiàn)象，各營業(yè)部門必須將盤點單上沒有的商品實盤數(shù)量填補在盤點單上，這些商品由秘書組在核對盤點單時錄入。 ㈡ 、盤點從當(dāng)日閉店后開始。網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行日結(jié)，之后做盤點初始化。 通過前臺收款機盤點程序，由收銀員按實際盤點單的貨架號將商品實盤數(shù)量錄入前臺 POS 機。秘書組在庫存管理模塊下，盤點控制 /單據(jù)錄入中錄入 12部門金額類商品的盤點數(shù)量，錄完后，將微機內(nèi)顯示的盤點總金額寫于盤點單上并將盤點單交于財務(wù)復(fù)核；秘書組在庫存管理模塊下，盤點控制 /單據(jù)錄入中調(diào)出食品、非食品盤點單，復(fù)核收銀員錄入是否正確，錄入錯誤的盤點單，由秘書組修改。盤點差異報表由秘書組打印，經(jīng)店長審批后，交于營業(yè)各部門，營業(yè)部門核查原因，查明正確庫存數(shù)量，填寫調(diào)整單。 盤點數(shù)據(jù)審核是在當(dāng)天所有營業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)束，并且日結(jié)結(jié)束后進(jìn)行，做完日結(jié)后，關(guān)閉匯總程序和下裝程序。 秘書組的錄入員進(jìn)行訂貨單的錄入、審核，并打印出一式三聯(lián)訂單，手填驗收單號后交給訂貨員。驗貨 后驗貨員填寫一式三聯(lián)驗收單，注明驗收數(shù)量，由收貨處單證組核對，通過后驗貨員簽字并將驗收單分聯(lián)傳送，一聯(lián)供貨商留存，一聯(lián)營業(yè)部門備檔，一聯(lián)由單證組錄入后傳至財務(wù)處的審核員審核。 收貨處 財務(wù)處 17 如供應(yīng)商未及時送貨，收貨處將于所訂到貨日次日下午將訂單返至秘書組，秘書組再次 聯(lián)系到貨事宜，如能到貨，確定再次到貨日期后將訂單重新傳至收貨處，如供應(yīng)商因某種原因不能到貨，則將原因填寫在訂單上返到營業(yè)處。注： ①收貨驗收數(shù)量時，要減去換貨量，填寫實收量。 四、內(nèi)部商品移撥流程 流程圖： 提交《內(nèi)部 簽字 移撥商品并 移撥單》 審批 傳遞《移撥單》 《移撥單》錄入 并傳遞《移撥單》至 流程說明： 移入部門填寫內(nèi)部移撥單（一式三聯(lián)），經(jīng)由處長、店長簽批后，將另兩承交至移出部門，并移撥商品。 五、退貨流程 (暫 行 ) ㈠ 、流程圖： 辦理退貨 填退貨單 送退貨單 通知 送貨 錄入傳至 送退貨單 退貨 移入部門 店長 移出部門 秘書組 財務(wù)處 營業(yè)處 秘書組 供應(yīng)商 收貨處 財務(wù)處 19 ㈡ 、流程說