【正文】 國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行評定為 A 級，能保證項目開發(fā)資金。 乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖基地擴(kuò)建項目 項目名稱：肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā) (以下簡稱項目 )。 技術(shù)來源：項目為自主研發(fā)技術(shù)。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項目計劃總投資 500 萬元，其中種鴿引進(jìn)費 100 萬元，基建工程費 165 萬元，設(shè)備引進(jìn)費 萬元，公共設(shè)施費 40 萬元，安裝調(diào)度、項目管理費用 20 萬元，流動資金 萬元。畜禽糞便生產(chǎn)沼氣，制作有機(jī)肥料技術(shù)國內(nèi)已成功，公司已有了近 3 年的生產(chǎn)實踐，熟練地掌握了該技術(shù)，乳鴿深加工技術(shù)通過我們兩年來與技術(shù)依托單位和協(xié)作單位的共同努力，達(dá)到了工業(yè)化生產(chǎn)水平。優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 項目建設(shè)的必要性與關(guān)聯(lián)度分析 項目建設(shè)的必要性 項目是生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約型項目，符合國家重點扶持方向 該項目通過對傳統(tǒng)養(yǎng)殖的技術(shù)改造，延長養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)的生態(tài)鏈，不僅對資源進(jìn)行了重復(fù)利用，而且有效利用了生產(chǎn)過程中的對環(huán)境造成污染的廢棄物。未經(jīng)處理進(jìn)入土壤的畜禽糞便，還有一些病源微生物，這些病原體往往可以在土壤中寄生或以芽孢等形式在土壤中存活許多年，如炭疽和破傷風(fēng)等，許多寄生蟲還可以經(jīng)土壤或土壤中生活的動物（如蚯蚓、甲蟲）廣為傳播，形成潛在危害。我公司是個耗能較多的養(yǎng)殖企業(yè)，每 年用于畜禽養(yǎng)殖照明取曖的耗電量達(dá) 10 萬度，公司改擴(kuò)建后，能源的需求量還要增加，新上沼氣綜合開發(fā)利用項目，不僅能解決大部份生產(chǎn)用能源，還能解決全部生活用燃料，成為全縣的示范工程。 是規(guī)模化、集約化生產(chǎn)，壯大企業(yè)的必要 項目對傳統(tǒng)養(yǎng)鴿方式進(jìn)行了技術(shù)改造，在人工孵化、人工輔助哺乳等方面進(jìn)行了技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)肉鴿養(yǎng)殖集約化、工廠化生產(chǎn)。 項目實施可解決當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè) 項目建成后，為社會提供了新的就業(yè)機(jī)會，同時項目的實施也將帶動運輸業(yè)、包裝業(yè)、服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，初步預(yù)測可直接增加就業(yè) 210 人，間接增加就業(yè) 2600 多人，對發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)具有重要意義。18″～ 29O4839。海拔最高 米，一般在 35 米以上，其余部分為淤積平原，屬濱湖平原的一部分。本項目是在建設(shè)單位場地內(nèi)進(jìn)行 ，通過架線、鋪管就可以滿足供電、供水的要求。31″～ 113O 139。 公司總占地面積 公頃，現(xiàn) 有建筑面積 11880m2,目前場地內(nèi)尚有近 20xx0m2 的成片空隙地段可以開發(fā)利用，同時，廠區(qū)鄰近長江支流藕池畔，該河段有 3 公頃的外灘與廠區(qū)可聯(lián)成一片，也可以開發(fā)利用。 項目主要耗能是燃料和電，項目設(shè)計了規(guī)模較大的沼氣綜合開發(fā)利用工程，除保證項目所需燃料外，還有富余的沼氣用于發(fā)電，項目生產(chǎn)中的大部分能源可以靠項目自選解 決。項目單位歷來重視科技開發(fā)和科技創(chuàng)新，先后與 XX農(nóng)業(yè)大學(xué)、 XX 省畜牧研究所、 XX 縣科技局、 XX 縣畜牧局、上海佳友公司建立了技術(shù)協(xié)作關(guān)系。 目前 在哈爾濱、沈陽、大連、北京、天津、上海、廣州、深圳、重慶、成都、西安、鄭州、長沙等 30 個大城市的乳鴿市場上，優(yōu)質(zhì)大規(guī)格凈膛只重 400 克以上的乳鴿批發(fā)價 11— 12 元，活重 600 克以上的乳鴿批發(fā)價 12— 15 元， 且 乳鴿貨源將越來越洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目可行性研究報告 8 緊，供求缺 口加大，短期難以緩解，價格有較大上升空間。乳鴿又稱肉鴿，肉嫩味美，營養(yǎng)豐富。 因此， 隨著人們生活質(zhì)量的不斷提高，食物結(jié)構(gòu)的不斷改善，鴿肉成了人們餐桌上的一道美味佳肴。 營銷策略、方案、模式和進(jìn)度 增加特色產(chǎn)品的品種及包裝種類，制訂產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品系列化，特色化、多極化、高檔化、小包裝化、綠色化。 20xx 年脆皮乳鴿銷售規(guī)模達(dá)到 50 萬羽，主要銷售城市定為長沙、上海、廣洲、武洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目可行性研究報告 9 漢， 20xx 年達(dá)到 100 萬羽，新開發(fā)北京市場，同時改進(jìn)包裝，開發(fā)脆皮乳鴿高檔饋贈禮品， 20xx 年達(dá)到 150 萬羽。需新建廠房、冷庫，重新布局排水、排污系統(tǒng)，規(guī)劃廠區(qū)綠化和道路。 總平面布局 本項目辦公區(qū)、生活區(qū)按原有布置不變，靠墟場臨街面。場區(qū)采用北高南低的平坡式。 《農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)及無公害食品 NY5000》 。公司在近幾年的生產(chǎn)實踐中，通過自主創(chuàng)新，研究開發(fā)了乳鴿人工哺乳、人工孵化新技術(shù)，研制了人工哺乳器新產(chǎn)品，開發(fā)了脆皮乳鴿新產(chǎn)品。除污水中的 CODcr80%左右， TS 分解率 50%左右，病毒殺滅率 96%以上，無毒無 味運行，消除蚊蠅孳生地，切斷寄生蟲的生產(chǎn)周期，糞便與尿污水全部送沼氣站處理，細(xì)菌指標(biāo)達(dá)到衛(wèi)生防疫要求，整個治理過程除進(jìn)糞草分離間前見到糞便外，其余工藝都是封閉式的運行，工作環(huán)境優(yōu)美。達(dá)到整個工程是變廢為寶，資源全面綜合利用的目的。 宰殺放血：先將乳鴿的雙爪插入放血傳送帶的吊腳上，使乳鴿倒掛。 脫毛：乳鴿浸燙后立即脫毛，脫毛是在立式脫毛機(jī)中進(jìn)行的，胴體上市 籠箱輸送 活鴿吊掛 電暈 宰殺 瀝血 浸燙 脫羽 掛勾 清洗 開膛 取內(nèi)臟 檢疫 內(nèi)臟分離 胴體沖洗 剪爪 預(yù)冷 包裝 消毒 乳鴿屠宰線 調(diào)味 輔料 油炸 烘烤 檢測 包裝 消毒 預(yù)冷 包裝 入庫 脆皮乳鴿上市 脆皮乳鴿生產(chǎn)線 入庫 肉鴿加工生產(chǎn)工藝示意圖 洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目可行性研究報告 15 乳鴿吊掛在傳送鏈條上，當(dāng)通過脫機(jī)時，機(jī)體的許多逆向旋轉(zhuǎn)的橡膠棒將羽毛打盡。 分送：乳鴿胴體冷卻后，一部分直接消毒包裝，作為乳鴿胴體入庫上市，一部分作為生產(chǎn)原料進(jìn)入鴿精生產(chǎn)工藝，一部分作為原料進(jìn)入脆皮乳鴿生產(chǎn)工藝。 物料消耗定額及平衡 項目的主要原材料為飼料、乳鴿、維生素、微量元素和氨基酸等。 公用工程、輔助工程及其它配套工程 表格 14 主要基建工程及其它公用設(shè)施 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 結(jié)構(gòu) 沼氣發(fā)酵工程 M2 300 鋼筋混凝土 孵化室 m2 550 磚混 乳鴿人工哺乳室 m2 3000 磚混 豬舍 m2 400 磚混 屠宰生產(chǎn)車間 m2 3000 磚混 脆皮乳鴿生產(chǎn)車間 m2 400 磚混 待宰間 m2 100 磚混 急宰間 m2 50 磚混 冷庫 m2 500 輕鋼采板 原料及成品車 m2 500 磚混 鍋爐房 m2 150 磚混 變、配電室 m2 100 磚混 原建筑用地面積 m2 10826 磚混 合 計 m2 22176 洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目可行性研究報告 20 項目實施進(jìn)度甘特圖 20xx.12 20xx.6 項目建議書、評估 工程 設(shè)計 交付技術(shù)資料 土建施工 簽訂設(shè)備合同、培訓(xùn) 交付設(shè)備 設(shè)備安裝、調(diào)試 試生產(chǎn) 竣工驗收投產(chǎn) 節(jié)能減排措施 推廣應(yīng)用清潔生產(chǎn)工藝 建立清潔生產(chǎn)工藝，實行肉鴿養(yǎng)殖 肉鴿加工 鴿糞、肉鴿加工下腳料養(yǎng)豬 豬糞產(chǎn)沼氣 沼氣解決鍋爐燃料 沼液、沼渣生產(chǎn)有機(jī)能的生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，達(dá)到節(jié)約成本，減少污染的目的。生活用水和各生產(chǎn)部門用水采用定量制。 評價與審批 該項目已通過 XX 縣環(huán)境保護(hù)局審批，通過環(huán)境保護(hù)局認(rèn)真評估，認(rèn)為該項目采用的生產(chǎn)工藝合理，環(huán)境保護(hù)措施得力，同意按環(huán)境評估要求進(jìn)行建設(shè)施工，經(jīng)驗收達(dá)標(biāo)后可以投入生產(chǎn)。 表格 15 項目 人員配置表 部 門 管理人員 技術(shù)人員 工人 小計 總經(jīng)理辦公室 3 1 4 辦公室 1 1 2 財務(wù)管理部 3 3 市場營銷部 2 10 12 綜合服務(wù)部 1 2 3 人才開發(fā)部 2 2 生產(chǎn)發(fā)展部 2 3 5 技術(shù)開發(fā)部 1 5 1 7 養(yǎng)豬場 2 3 25 養(yǎng)鴿場 1 4 30 35 乳鴿屠宰車間 2 3 60 65 沼氣生產(chǎn) 1 1 脆皮乳鴿生產(chǎn)車間 1 1 30 32 辦 公 室 技術(shù)開發(fā)部 財務(wù)管理部 生產(chǎn)發(fā)展部 市場營銷部 人才開發(fā)部 綜合服務(wù)部 董事會 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目可行性研究報告 23 飼料生產(chǎn)車間 1 3 4 質(zhì)檢 2 2 4 動力 1 2 3 其它 3 3 小計 16 26 148 210 經(jīng)營管理模式 項目建設(shè)期間的組織管 理與實施 在項目資金管理方面，所有項目資金支出都要經(jīng)法人代表審查簽字。國家下?lián)艿馁Y金和地方配套資金必須專帳管理，專款專用，納入項目統(tǒng)一管理、使用和核算。負(fù)責(zé)收購會員養(yǎng)殖的乳鴿進(jìn)行加工、銷售。項目單位認(rèn)真制訂項目的計劃方案，按照農(nóng)業(yè)部要求，安排施工方案，對建設(shè)質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。 財務(wù)管理 項目建設(shè)將嚴(yán)格按上級執(zhí)行。 在項目運營期間，建立健全現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理制度，做到“產(chǎn)權(quán)清晰，權(quán)責(zé)分明”，通過規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理制度，對企業(yè)的財務(wù)活動進(jìn)行有效控制和監(jiān)督，確保項目經(jīng)營的高效率，資產(chǎn)的安全性，經(jīng)濟(jì)信息和財務(wù)報告的可靠性。 科技開發(fā)策略 建立現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)科研制度，面向 市場需求，結(jié)合自身科研力量，抓實用性、經(jīng)濟(jì)型項目，并力爭能夠引導(dǎo)市場；科研立項與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，鼓勵科研人員開發(fā)新產(chǎn)品，高薪聘請引進(jìn)高科技人員參與產(chǎn)品研究開發(fā)，將項目的研究進(jìn)展與個人收益掛鉤。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 為了貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保建設(shè)項目符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，保障勞動者在生產(chǎn)過程中的安全與健康，本項目設(shè)計嚴(yán)格按照勞動部第 3 號令《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》及國家和地方的其它有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行設(shè)計。各用電設(shè)備均采用保護(hù)接地、建筑物采取防雷措施。保證消防用水管道與生產(chǎn)、清潔用水 合用，每個消火點增設(shè)加壓泵，消防池用場內(nèi)的清潔池，消防用水為每秒 25 升 /秒，項目設(shè)室內(nèi)、室外消火栓，在主要通道設(shè)置滅火器及其它滅火器材。建筑工程費， 包括廠房建筑、水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施工程，按當(dāng)?shù)亟ㄖ袠I(yè)房屋建筑工程每平方米綜合平均實際造價估算。 流動資金按照項目產(chǎn)品生產(chǎn)周期和商業(yè)周期，確定資金周轉(zhuǎn)一次的最低天數(shù)和全年最低周轉(zhuǎn)次數(shù)，分項詳細(xì)估算各項資金占用定額。 建設(shè)期利息按實際的貸款數(shù)額及其相應(yīng)的利率計算。 資金使用和管理 項目財政資金主要用于引進(jìn)種鴿、新技術(shù)引進(jìn)、沼氣池建設(shè)、質(zhì)量檢驗設(shè)施設(shè)備投入和對農(nóng)民的技術(shù)培訓(xùn)，資金管理實行?？顚Ｓ茫磪^(qū)級實施報帳制，確保資金的有效使用。 沼氣能源轉(zhuǎn)化收入，用于生產(chǎn)成本，不計算收入。計算期取 10 年，貼現(xiàn)率按 8%計算，管理費用按 2%計算，洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目可行性研究報告 30 其中管理人員工資人均年 萬元，員工年平均 工資福利按15000 元計算。 表格 25 財務(wù)盈利評價指標(biāo) 清償能力分析 項目計劃總投資 500 萬元，在投資中除爭取農(nóng)業(yè)開發(fā)資金 100萬元，省市縣三級財政配套經(jīng)費 50 萬元外，其它經(jīng)費由企業(yè)解決，不需借款，在正常生產(chǎn)后，需流資金 不確定性分析 盈虧平衡分析 企業(yè)在正常生產(chǎn)年份以 生產(chǎn)負(fù)荷率計算盈虧平衡點。 表格 26 敏感性分析表 變化因素 內(nèi)部收益率 累計凈現(xiàn)值（萬元） 投資回收期（年） 基本方案 % 投資費用增加5% % 經(jīng)營費用增加5% % 收入減少 5% % 投資費用增加10% % 經(jīng)營費 用增加10% 不可取 收入減少 10% 134 493.62 11.4% 銷售收入 總成本