【正文】 通過近年的市場預(yù)測，乳鴿產(chǎn)品的市場容量很大，項(xiàng)目實(shí)施后，通過輻射效應(yīng)，項(xiàng)目區(qū)種鴿養(yǎng)殖量還再擴(kuò)大 20 萬對，可增加農(nóng)產(chǎn)品銷售收 入 億元，為農(nóng)民增加純收入 20xx 萬元以上。 輻射帶動(dòng)能力分析 項(xiàng)目采取“公司 +協(xié)會(huì) +農(nóng)民”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，由公司提供飼料、種鴿、為農(nóng)民提供乳鴿人工孵化、人工哺乳、產(chǎn)品銷售等產(chǎn)業(yè)服務(wù)，對項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民養(yǎng)鴿的輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)，目前 XX縣肉鴿養(yǎng)殖協(xié)會(huì)覆蓋了項(xiàng)目團(tuán)洲、插旗、注茲口等 12 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，入會(huì)的農(nóng)民會(huì)員有 1086 戶，隨著項(xiàng)目的實(shí)施，入會(huì)的會(huì)員將不斷增多，項(xiàng)目實(shí)施后還可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)鄰近的南 縣、君山等縣區(qū)的肉鴿養(yǎng)殖。項(xiàng)目采用肉鴿養(yǎng)殖 肉鴿加工 鴿糞、肉鴿加工下腳料 養(yǎng)豬 豬糞產(chǎn)沼氣 沼液、沼渣養(yǎng)殖珍珠的生態(tài)循洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，不僅解決養(yǎng)殖場普遍存在的糞尿流失、污染河道等問題，使畜禽場周圍的環(huán)境衛(wèi)生得到很大程度的提高，同時(shí)，用沼渣生產(chǎn)的有機(jī)肥，還解決了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中易產(chǎn)生病、蟲、害感染和水域中有機(jī)質(zhì)大量減少的問題，有利于農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 (4330― 2942― ) 100%=% BEP2(產(chǎn)值 )=4330 %= 萬元 指標(biāo)計(jì)算 所得稅后 所得稅前 FIRR(Ic=8) % % FNPV(萬元 ) N(年 )(靜態(tài) ) 洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 32 敏感性分析 項(xiàng)目對經(jīng)營成本和銷售收入比較敏感，當(dāng)銷售收入減少 5%或經(jīng)營成本增加 5%時(shí)仍能獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益，但當(dāng)銷售收入減少10%或經(jīng)營成本增加 10%時(shí)項(xiàng)目較差，因此在項(xiàng)目經(jīng)營過程中要節(jié)約成本，減少 非生產(chǎn)性開支，在產(chǎn)品銷售上要不斷拓展市場，提高產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)，打造自主品牌，增強(qiáng)市場競爭力。 總成本及經(jīng)營成本估算 主要原材料成本費(fèi)用 表格 24 項(xiàng)目主要材料費(fèi)用明細(xì)表 費(fèi)用名稱 單位銷耗量 生產(chǎn)量 總消耗量 單價(jià) 金 額 備 注 種鴿飼料 對 15 萬對 5726 噸 2200 1254 萬元 仔豬生產(chǎn) 300 元 /只 1000只 30 萬元 洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 31 出欄肥豬 227kg/頭 1000頭 227 20xx 554 萬元 乳鴿加工 調(diào)味品、包裝袋、禮品盒等 292 萬元 水 5000 噸 2 1 萬元 電 萬kwh 萬元 合計(jì) 萬元 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 通過財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算，正常年度經(jīng)營期各年度凈現(xiàn)金流量為304 萬元，稅后收益率 84%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 802 萬元，投資回收期 年， 項(xiàng)目有較強(qiáng)的盈利能力。銀行貸款按年利率按 5％計(jì)算。 財(cái)務(wù)評價(jià)中的所有投入物、產(chǎn)出物價(jià)格皆采用 20xx 年市場價(jià)。省市縣三級財(cái)政配套經(jīng)費(fèi) 30 萬元，申請農(nóng)業(yè)開發(fā)資金 60 萬元，在項(xiàng)目投資中。但在核算單位產(chǎn)品成本時(shí)，共同性的固定資產(chǎn)投資可按產(chǎn)值比例分?jǐn)傉叟f費(fèi)。預(yù)備費(fèi)只計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)和其它費(fèi)用總和的 5% 估算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)（前期工作費(fèi)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)管理費(fèi)、開辦費(fèi)）統(tǒng)一計(jì)入固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。對員工進(jìn)行定期身體健康檢查，對員工進(jìn)行經(jīng)常性的衛(wèi)生健康知識(shí)教育，預(yù)防疾病的發(fā)生和傳播，確保員工的身體健康和產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。危險(xiǎn)部位設(shè)置防護(hù)欄桿、防護(hù)網(wǎng)罩主車間設(shè)計(jì)大面積玻璃窗，保證有良好的光照和通風(fēng)換氣條件。對技術(shù)人員每年要輪流送到大專院校進(jìn)行進(jìn)修，技術(shù)人員每兩年必須保證有一次以上的進(jìn)修。采用人員推銷、廣告、銷售促進(jìn)、網(wǎng)絡(luò)銷售等各種促銷方法。在項(xiàng)目施工方面，項(xiàng)目建設(shè)按照相關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目施工采用招投標(biāo)制，嚴(yán)格按照要求，由有資產(chǎn)的單位施工，并 且具備有較好的施工經(jīng)驗(yàn)。在產(chǎn)品生產(chǎn)上要建立崗位守則和生產(chǎn)操作技術(shù)規(guī)程，確保產(chǎn)品的洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 24 質(zhì)量要求。接受省、市兩級主管單位的監(jiān)督管理。在技術(shù)引進(jìn)、開發(fā)上，建立項(xiàng)目管理全程負(fù)責(zé)制 和技術(shù)承包制；在管理模式上采取“公司 +協(xié)會(huì) +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，公司為肉鴿養(yǎng)殖協(xié)會(huì)會(huì)員提供優(yōu)質(zhì)種鴿、優(yōu)質(zhì)飼料、防疫藥品，進(jìn)行養(yǎng)殖技術(shù)輔導(dǎo)。地方配套資金必須按規(guī)定及時(shí)足額劃撥到位。 洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 22 勞動(dòng)定員 按生產(chǎn)規(guī)模及設(shè)備要求全公司勞動(dòng)定員為 450 人，其中新增 415人，新增人員中管理人員 17 人，技術(shù)人員 25 人，其中研發(fā)人員 5 人，營銷員 25 人，生產(chǎn)工人 343 人。其執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到： 空氣質(zhì)量執(zhí)行 GB30951996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》； 地表水執(zhí)行 GB383820xx《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)； 地下水執(zhí)行 BG/T1484893《地下水標(biāo)準(zhǔn)》Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)； 鍋爐按 GWPB11999《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求執(zhí)行； 廢水排放執(zhí)行 GB1859620xx《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》二級 標(biāo)準(zhǔn)； 廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 BG1455493《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)中； 噪聲執(zhí)行 GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》三級噪聲標(biāo)準(zhǔn)。燃料一律利用沼氣，人工孵化、鴿舍照明取暖盡量 利用沼氣，根據(jù)生產(chǎn)需求，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝和擴(kuò)大沼氣生產(chǎn)量，盡最大可能使用沼氣能源和燃料。 脆皮乳鴿生產(chǎn)原料為乳鴿，其中項(xiàng)目單位飼養(yǎng)種鴿 8 萬對，養(yǎng)鴿協(xié)會(huì)農(nóng)民會(huì)員飼養(yǎng)種鴿 7 萬對，年產(chǎn)乳鴿 240 萬羽，以保證加工原料，加工輔助材料從市場購進(jìn)。污水經(jīng)過管道排送至發(fā)酵池，用于產(chǎn)沼氣。 預(yù)冷：開膛后的乳鴿胴體被傳送到螺旋預(yù)冷機(jī)中冷卻，預(yù)冷時(shí)間為 1520 分鐘，胴體溫度降至 10℃左右。 浸燙：在長形圓底的熱水槽內(nèi)裝有膠管和膠齒的轉(zhuǎn)軸，在電動(dòng)機(jī)的帶動(dòng)下，有規(guī)則的上下攪拌和推進(jìn)，將乳鴿羽毛燙透并送到打毛機(jī)上，浸燙的水溫為 5560℃，浸燙時(shí)間為 5070 秒。 洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 工藝流程圖 工藝說明 —— 候宰：宰殺前 1224 小時(shí)停止人工哺乳，以防止宰殺后內(nèi)臟腸胃內(nèi)水份和食物過多，造成 污染。沼液、沼渣用于飼養(yǎng)珍珠。 無害化：選用先進(jìn)工藝技術(shù)，所有污水必須經(jīng)過封閉式的厭氧發(fā)酵工藝，經(jīng)過一段時(shí)間的厭氧發(fā)酵。項(xiàng)目單位歷來重視科技開發(fā)和科技創(chuàng) 新，先后與 XX 農(nóng)業(yè)大學(xué)、 XX 省畜牧研究所、 XX 縣科技局、 XX縣畜牧局、上海佳友公司建立了技術(shù)協(xié)作關(guān)系。 產(chǎn)品 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 《食品衛(wèi)生質(zhì)量與良好的生產(chǎn)工藝規(guī)范》 (GMP)。為有效隔開各個(gè)區(qū)域，場區(qū)內(nèi)設(shè) 10m 寬的丁字形主干道，其它設(shè)環(huán)形網(wǎng)絡(luò)道路，路面結(jié)構(gòu)采用砼路面?？偲矫娌贾靡仙a(chǎn)工藝要求，使工藝聯(lián)系方便、緊湊、流暢。 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 表格 2 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模一覽表 工程類別 工程名稱 規(guī) 模 備 注 產(chǎn)品方案 脆皮乳鴿 150 萬羽 /年 種鴿養(yǎng)殖 存籠種鴿15 萬對 年出籠乳鴿240 萬羽 生豬養(yǎng)殖 存欄 800頭 年出欄肥豬1000 頭 活乳鴿 90 萬羽 /年 有機(jī)肥 5000 噸 /年 無精 蛋 20 萬枚 /年 沼氣生產(chǎn)工程 200M3 日產(chǎn)沼氣100M3 建設(shè)規(guī)模 乳鴿屠宰車 300M3 脆皮乳鴿加工車間 200M3 冷庫 200M2 洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 產(chǎn)品檢驗(yàn)存列室 100M2 建設(shè)規(guī)劃和布局 項(xiàng)目原廠區(qū)面積 公頃，總建筑面積 11880 m2,其中鴿舍6880 m2，豬舍 2690 m2，倉庫 500 m2 辦公樓面積 500 m2,職工宿舍、食堂等面積 300 m2，門衛(wèi)、倉庫、車庫不需再建。項(xiàng)目計(jì)劃采用循序漸進(jìn)的營銷方案，實(shí)行以銷定產(chǎn)，采取由近及遠(yuǎn)、由點(diǎn)及面的市場推進(jìn)模式，不斷鞏固擴(kuò)大銷售市場。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 洞庭脆皮乳鴿是我公司 的特色產(chǎn)品，目前沒有其它規(guī)模生產(chǎn)廠家，為提高產(chǎn)品的市場競爭力，公司注冊了“洞庭島”商標(biāo)，目前在長沙、上海、廣東等城市以成為知名品牌，為不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高公司的創(chuàng)新能力，公司與 XX 農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科技學(xué)院建立了產(chǎn)學(xué)研結(jié)合關(guān)系， XX 農(nóng)大成為公司的技術(shù)依托單位，從而為提升產(chǎn)品的質(zhì)量、提高產(chǎn)品的食用安全性提供了技術(shù)保證。因?yàn)轼澣庥醒幽暌鎵?、補(bǔ)腎益氣、解毒、愈合傷口等功效。在唐代鴿子已正式編進(jìn)了當(dāng)時(shí)的菜譜。 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品是活乳鴿、脆皮乳鴿，活乳鴿市銷售量很大， 經(jīng)過 20xx～ 20xx 年的調(diào)整，乳鴿市場發(fā)生了很大變化， 出現(xiàn)了 產(chǎn)銷兩旺，內(nèi)銷升溫，出口增加，銷勢激增，價(jià)格趨升 的局勢 。陸路交通也非常便利，項(xiàng)目單位有二級公路直達(dá)岳陽，與京廣鐵路、京珠高速、 107國道相連。項(xiàng)目區(qū)是魚米之鄉(xiāng)，水資源豐富，且項(xiàng)目選址緊靠長江支流藕池河的下游，無枯水季節(jié)，能保證水的常年供應(yīng)。27″之間，屬大陸季風(fēng)氣候，洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 氣候溫暖，四季分明，雨量充沛，年降雨量 1290mm，無霜期268 天，一月氣溫最低，平均 ℃， 7 月氣溫最高，平均 ℃，適合養(yǎng)鴿業(yè)的發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 項(xiàng)目選址在 XX 省 XX 縣 團(tuán)洲鄉(xiāng)，地處東徑 112O 839。項(xiàng)目選址在 XX 省 XX 縣團(tuán)洲鄉(xiāng)，項(xiàng)目點(diǎn)有較為發(fā)達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)，交通十分便利。其中平原 平方公里，低山丘崗區(qū) 平方公里，水面 平方公里。32″，北緯 29O 1139。 項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)度 該項(xiàng)目的實(shí)施能促進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步 項(xiàng)目采用公司 +協(xié)會(huì) +農(nóng)戶的經(jīng)營方式，公司為農(nóng)民提供技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，可提高農(nóng)民的技術(shù)文化素質(zhì)，激發(fā)農(nóng)民的創(chuàng)新意識(shí)，從而促進(jìn) 當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，對鞏固和發(fā)展洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)注入新的活力。按項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，公司與農(nóng)民合作，公司為 20xx 多養(yǎng)殖戶提供人工孵化、養(yǎng)殖技術(shù)、產(chǎn)品加工銷售服務(wù)，農(nóng)民種鴿養(yǎng)殖總量擴(kuò)大 12 萬對，為農(nóng)民增加養(yǎng)鴿收入 450 萬元以上，同時(shí)，建立珍珠養(yǎng)殖基地一萬畝，用沼液、沼渣養(yǎng)殖珍珠，珍珠由公司統(tǒng)一收購?fù)怃N，在增加公司收入的同時(shí)，還能為農(nóng)民減少生產(chǎn)成本，增加產(chǎn)量，每畝平均直接為農(nóng)民增收 130 元。 XX 縣是 XX 省可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)，縣委、縣政府非常重視農(nóng)村能源開發(fā)和農(nóng)村環(huán)境建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，XX 縣科技局、 XX 縣生態(tài)能源局將我公司列為全縣農(nóng)村能源綜合開發(fā)的試點(diǎn)單位。這些臭氣嚴(yán)重惡化畜禽場內(nèi)外大氣環(huán)境質(zhì)量，對畜禽業(yè)工作人員產(chǎn)生危害，還會(huì)影響畜禽的生產(chǎn)性能、降低其生產(chǎn)力水平。 XX 縣是國家可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)，保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源是可持續(xù)發(fā)展建設(shè)的重要內(nèi)容，項(xiàng)目開發(fā)采用生態(tài)養(yǎng)殖模式，實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品的深度加工，既節(jié)約了資源、保護(hù) 了生態(tài)環(huán)境，又提高了產(chǎn)品的附加值，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。我國《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》中明確提出：立足節(jié)約資源保護(hù)環(huán)境推動(dòng)發(fā)展，把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式根本轉(zhuǎn)變作洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 為著力點(diǎn)，促使經(jīng)濟(jì)增長由主要依靠增加資源投入帶動(dòng)向主要依靠提高資源利用效率帶動(dòng)轉(zhuǎn)變。項(xiàng)目建設(shè)對進(jìn)一步帶動(dòng)周邊畜牧業(yè)的發(fā)展和環(huán)境治理，減少畜禽糞向環(huán)境的排放總量，對推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民致富，加快社會(huì)主義新 農(nóng)村建設(shè)，提高農(nóng)產(chǎn)品的國際競爭能力都具有十分迫切的現(xiàn)實(shí)意義。 進(jìn)度安排： 20xx 年初動(dòng)工， 20xx 年初完工投產(chǎn)。 建設(shè)規(guī)模：新建一個(gè)乳鴿屠宰場和脆皮乳鴿加工車間，新增乳鴿屠宰線和脆皮乳鴿加工生產(chǎn)線，新建一個(gè)乳鴿人工孵化場，新建一個(gè) 200M3 沼氣池，新增美國王鴿種鴿 1 萬對。 項(xiàng)目單位從事肉鴿養(yǎng)殖近五年，目前具有一定的養(yǎng)殖規(guī)模，并與 XX 農(nóng)業(yè)大學(xué)建立了技術(shù)合作關(guān)系，技術(shù)基礎(chǔ)好。 項(xiàng)目建設(shè)條件 項(xiàng)目單位基礎(chǔ)條件好，公司總占地面積 公頃，現(xiàn)有建筑面積11880m2,目前場地 內(nèi)尚有近 20xx0 m2的成片空隙地段可以開發(fā)利用，同時(shí)，廠區(qū)鄰近長江支流藕池河畔，該河段有 3 公頃的外灘與廠區(qū)可聯(lián)成一片，也可以開發(fā)利用。公司是 XX縣重點(diǎn)保護(hù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，是岳陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，協(xié)會(huì) 20xx 年被 XX 省人民政府授予“ XX 省農(nóng)民合作組織先進(jìn)單位”， 20xx 年 2 月，被 XX 省人民政府推薦為“全國農(nóng)民合作組織示范項(xiàng)目”。所有制形式：有限責(zé)任公司 。 企業(yè)概況：公司成立于 20xx 年 8 月，共有員工 35 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 5 人，管理人員 4 人。 20xx 年 7 月被農(nóng)業(yè)部授予“全國農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織示范項(xiàng)目”， 20xx 年 7 月獲袁隆平科技獎(jiǎng)。公司是岳陽市農(nóng)業(yè)龍頭，企業(yè)信用等級被中