【正文】 %，項目盈虧平衡點為 %，只羊利潤達到 114元。實行 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)運營 模式 ， 以年均發(fā)展 200 戶左右的速度 在項目區(qū)逐漸形成基地示范帶動、農(nóng)戶繁育羔羊的 肉羊 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局。 建設內(nèi)容： 基地建設 分為生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)，生產(chǎn)區(qū)建造繁育羊舍、育肥羊舍及運動場、病羊隔離舍，以及飼草庫、配種站、青貯窖等基礎設施；生活管理區(qū)建造辦公室及宿舍、鍋爐房等 配套 設施；購置飼草加工設備、配種及配套設備、水電暖設備及運輸車輛等。 項目建設方案 （ 1）技術 路線 ： 本項目擬以小尾寒羊做基礎母羊、以優(yōu)質(zhì)杜泊種公羊做父本，運用人工授精技術繁育生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉羔羊，對母羔羊以擇優(yōu)選取的方式一部分用作基礎母羊的種群優(yōu)化，一部分提供給項目區(qū)農(nóng)戶進行繁育。 投資概算及資金來源 （ 1）投資概算： 本項目建設投資額為 萬元、建設期利息 萬元，其中建筑工程投資 萬元、設備購置及安裝投資 240 萬元、種羊購置費 270 萬元、工程建設其他投資 萬元（含征地費 160 萬元）、預備費 萬元。 肉羊養(yǎng)殖示范基地以及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目可行性研究 可行性研究報告編制依據(jù) (1)建設單位提供的有關資料及技術參數(shù) (2)國家現(xiàn)行的財務、稅收制度 (3) 國家有關技術 標準和規(guī)范 (4)發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 ) (5)農(nóng)業(yè)部《產(chǎn)業(yè)化項目編寫大綱》 綜合評價 本項目的實施符合國家及自治區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，具有先進的技術路線和成熟的人才隊伍，具有穩(wěn)定的銷售渠道和可觀的利潤空間，具有顯著的推廣價值和示范帶動作用，能夠 使廣大農(nóng)牧戶走上養(yǎng)羊致富路，所形成的集約化規(guī)模養(yǎng)殖模式能夠有效降低對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生的不利影響。 隨著近幾年我國經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人們的膳食結構也已發(fā)生顯著的改變，對肉制品的需求越來越多樣化，對產(chǎn)品結構、質(zhì)量安全、營養(yǎng)風味等標準也越來越高，是未來該行業(yè)必須解決的問題。成立時間雖短卻呈后來者居上之勢。 項 目建設的必要性 有利于發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構 在伊利、蒙牛兩大乳品企業(yè)的帶動下，奶牛業(yè)已成為 某 *地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的重要支撐點，為近幾年農(nóng)牧民脫貧致富做出了積極的貢獻。 肉羊養(yǎng)殖作為“短平快”項目，具有投入少 、成本低、見效快的特點，既適合規(guī)模化養(yǎng)殖也適合家庭化養(yǎng)殖，既適合川區(qū)飼養(yǎng)也適合山區(qū)飼養(yǎng)，且無禽流感、瘋牛病等高傳染性疫病風險。為此當?shù)卣步o予高度關注，立足現(xiàn)狀、審時度勢， 提出大力發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略構想，相繼出臺各項優(yōu)惠政策和扶持措施 積極招商引資，將肉羊產(chǎn)業(yè)同奶牛業(yè)并列為發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟、農(nóng)牧民增收致富的重中之重。 有利于保障原料供給、提高企業(yè)效益 在市場 競爭愈加激烈的未來市場，產(chǎn)品質(zhì)量的好壞將是企業(yè)生存發(fā)展的最大決定性因素。通過本項目的實施和帶動，將在項目區(qū)形成 20 萬只 肉羊 的飼養(yǎng)規(guī)模，對保障 **公司的原料質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模打下堅實的基礎，為企業(yè)擴大規(guī)模、提高效益、提升競爭力產(chǎn)生積極的影響。 公路、鐵路及航運均 與 全國各省市區(qū)連通， 距首都北京 669 公里，距內(nèi)陸開發(fā)口岸城市二連浩特 490 公里，距天津港 800 公里，是中國與東歐各國 間 經(jīng)貿(mào) 往來的重要橋梁。 現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展迅速 ，主要畜產(chǎn)品肉類、禽蛋、奶類、毛絨產(chǎn)量分別達到 萬噸、 萬噸、 159 萬噸和 2510 噸，牲畜總 頭數(shù)達到 330 余萬頭只，大小畜中良改畜比重達到 %。 產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整初見成效，三次產(chǎn)業(yè)比例 達到 ∶ ∶ 。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到 17000 元，農(nóng)民人均純收入達到 6000 元，處于西部 11 個省會城市首位，進入了全國省會城市上游水平。同時 某 *地區(qū) 擁有各類高校、科研院所、技術院校，以農(nóng)業(yè)大學、農(nóng)科院為龍頭的農(nóng)牧業(yè)專業(yè)人才云集，為本項目的順利實施和正常運營具有較強的關聯(lián)產(chǎn)業(yè)支持。全縣現(xiàn)有耕地 99 萬畝，豐富的農(nóng)作物秸稈可為養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展提供充足的飼草來源。 劣勢 （ 1） **縣屬國家級貧困縣， 基礎教育相對落后， 很多 農(nóng)民 較難 接受科學養(yǎng)殖等方面的培訓，造成從事家庭經(jīng)營性生產(chǎn)的能力較 差。 解決方 案 （ 1） 加強示范帶動力度、 提高科學飼養(yǎng)水平 針對 養(yǎng)殖戶 養(yǎng)殖觀念落后、飼養(yǎng)管理不規(guī)范 ， 要加強 基地的示范帶頭作用，加大宣傳力度、積極提供技術支持，協(xié)助相關部門做好 農(nóng)民培訓、科學飼養(yǎng) 的指導工作，加強 模式化科學養(yǎng)殖方法 的 推廣 ，積極 傳遞肉羊飼養(yǎng)技術和相關信息，打造健康肉羊產(chǎn)業(yè)鏈條的基礎一環(huán)。通過項目基地的充分示范作用，讓農(nóng)牧民切實看到養(yǎng)羊 切實 有利可圖、能夠脫貧致富，再以適當?shù)乃俣劝l(fā)展農(nóng)牧戶，確保開發(fā)合理性和穩(wěn)定性。 擁有 澳大利亞屠宰流水線、全套德國分割設備和美國真空包裝設備，生產(chǎn)能力為年屠宰加工羔羊 150 萬頭、精分割羊肉制品 萬噸，是目前單體生產(chǎn)能力具亞洲第一、現(xiàn)代化水平具國內(nèi)最高的國際標準化肉羊屠宰加工企業(yè)。 研發(fā)能力 **公司已建立企業(yè)技術中心，擁有食品科學、生物工程、包 中國工程咨詢國際化交流社區(qū) 國際咨詢網(wǎng) 裝工程、畜牧獸醫(yī)等專業(yè)人才 30 余人，形成了品種改良、疫病防治、產(chǎn)品研發(fā)、檢驗檢疫、經(jīng)營管理、包裝技術、生產(chǎn)營銷等多領域多學科的人才隊伍，具有較強的研發(fā)創(chuàng)新能力。 第五章 市場分析與銷售方案 市場分析 本項目主要 進行 6 月齡 優(yōu)質(zhì)肉羔羊 的養(yǎng)殖和產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 。內(nèi)蒙古的羊肉歷來被視為口味正宗、品質(zhì)優(yōu)良 ，尤其隨著羔羊肉概念的深入民心，以及生活水平的提高和國際交流的加強，向來對羊肉產(chǎn)品不感興趣的南方省份也對羊肉的需求量逐年遞增，呈快速增長之勢 ； 從國際貿(mào)易角度看，由于 飼料費用不斷上漲、北美洲惡劣天氣和 澳洲持續(xù)干旱 等因素 造成美國、歐洲和新西蘭等地區(qū)羊肉產(chǎn)量有所下降，但是亞洲和南美洲的生產(chǎn)依舊維持著 生產(chǎn) 穩(wěn)定 ，為亞洲主要羊肉生產(chǎn)國的中國帶來了巨大的商機。 2020 年內(nèi)蒙古肉類總產(chǎn)量達到 256 萬噸，占全國肉類總產(chǎn)量的 %，位居全國第１４位，其中羊肉產(chǎn)量達 81 萬噸，居全國第一。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，近幾年豬肉比重一直占 65%左右，居于主導地位。 據(jù)中國肉類協(xié)會預測， 在未來的 35 年內(nèi)，中國肉類總產(chǎn)量將達到 8400 萬噸以上，豬肉、牛羊肉和禽肉所占比重分別為 60％、20％和 20％；肉制品加工產(chǎn)品量將超過 1100 萬噸；國內(nèi)市場需求變化將帶動肉類食品行業(yè)加快結構調(diào) 整和產(chǎn)品優(yōu)化，單一市場主導的格局將被多樣化、差異化、混合品種所替代。進口大于出口，貿(mào)易逆差 萬美元。 以上分析數(shù)據(jù)表明，羊肉產(chǎn)品的國內(nèi) 市場需求均呈快速增長趨勢，國內(nèi)高檔羊肉產(chǎn)品主要依靠進口，為企業(yè)的擴大生產(chǎn)規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)品結構、提升產(chǎn)品檔次提供很大的發(fā)展空間。 擁有 目前亞洲單體生產(chǎn)能力 最大的羊肉精分割生產(chǎn)線，嚴格采用澳洲標準進行分割，已經(jīng)通過 ISO900 ISO1400 HACCP 認證體系 。由于 母羊銷售目的是示范帶動農(nóng)戶繁育肉羔羊，因此對繁育母羊的銷售以 優(yōu)惠的價格提供給飼養(yǎng)戶，使農(nóng)戶投入減少、風險降低，以便順利、迅速 開展產(chǎn)業(yè)化開發(fā)經(jīng)營。 品牌戰(zhàn)略 ：以 品牌建設為主，著力打造高端西式產(chǎn)品專業(yè)形象。 中高檔羊肉產(chǎn)品生產(chǎn)的第 一道重要環(huán)節(jié)就是原料羊源的品質(zhì)和安全，只有優(yōu)質(zhì)的原料才能產(chǎn)生優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。本項目的運營實施，不但形成 **公司穩(wěn)定和可靠的優(yōu)質(zhì)羊源供給基地，而且通過示范帶動作用使更多的農(nóng)牧戶走上肉羊養(yǎng)殖道路，成為 **公司優(yōu)質(zhì)原料基地。 養(yǎng)殖示范基地將按照 相關 專業(yè)規(guī)范，結合 種群 結構和 生產(chǎn) 流 中國工程咨詢國際化交流社區(qū) 國際咨詢網(wǎng) 程進行規(guī)劃設計，力求布局合理、經(jīng)濟高效、節(jié)能減排。而將育肥羊舍平行分布于母羊舍和羔羊哺育舍的右側，也可縮短斷奶羔羊的轉場距離 ； 配套區(qū)建有飼料加工車間、飼草庫、病羊隔離舍、堆肥場和生物肥料車間 ；生活 區(qū)建有辦公生活 等公用 設施。公羔全程育肥出欄，母羔 以擇優(yōu)原則選留 50%用于 替換 基礎母羊 種群優(yōu)化 和 銷售 給 飼養(yǎng)戶 ，其余育肥出欄。 項目建設標準和具體建設內(nèi)容 建設標準 養(yǎng)殖示范基地的建設主要以 飼草資源豐富 、 交通 便利 而又不 中國工程咨詢國際化交流社區(qū) 國際咨詢網(wǎng) 緊鄰交通要道 、 水電 便利、減少污染、與村落保持適當距離、選用 開發(fā)利用價值低 土地的原則進行選址建 設。 （ 4） 逐步完善 ： 基本設施的建設 根據(jù)實際情況可 分期分批進行， 做到合理安排建設進度的同時也不影響生產(chǎn)效益。前檐寬 米，與地面設木、磚支柱。 土建工程詳見下表： 表 61：土建工程構成清單 序號 建構筑物名稱 單位 工程量 序號 建構筑物名稱 單位 工程量 1 種公羊舍 M2 75 9 配種及檢疫站 M2 200 2 繁育羊舍 M2 30000 10 辦公室及宿舍 M2 1200 3 育肥羊舍 M2 16000 11 有機料處理場 M2 4000 4 隔離楊舍 M2 200 12 供水站 M2 150 5 飼草（料）庫 M2 5000 13 變 電站 M2 150 6 運動場 M2 120200 14 鍋爐房 M2 150 7 青貯窖 M2 6000 15 圍欄 M2 15000 中國工程咨詢國際化交流社區(qū) 國際咨詢網(wǎng) 8 藥浴池 M2 24 16 門衛(wèi) M2 50 設備 本項目購置設備主要有飼草加工、配種及檢疫、運輸車輛、辦公及生活配套設備等，詳見 62： 表 62：設備購置清單 序號 設備名稱 數(shù)量 序號 設備名稱 數(shù)量 1 飼草加工機組 4 套 8 辦公用車 1 輛 2 青貯切割機 6 臺 9 工器具 1 套 3 配種設備 1 套 10 四輪拖拉機 2 臺 4 檢驗檢疫設備 2 套 11 運輸汽車 2 輛 5 繁育羊舍 1 套 12 送變電設備 1 套 6 育肥羊舍 1 套 13 供水設備 1 套 7 辦公電腦 5 臺 14 鍋爐及配套設備 1 套 種羊購入 本項目擬購入 5000 只小尾寒羊基礎母羊、 50 只杜泊種公羊。 建設投資 項目建設投資 萬元，其中建筑工程費 萬元、設備購置及安裝費 240 萬元、種羊購入費 270 萬、工程建設其他費 萬元、預備費 萬元。 第七章 投資概算與資金來源 資金來源 中央財政資金 本項目建設資金擬申請農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化財政專項資金 200 萬元。 其它 本項目的建設在 **公司控股的前提下，有投資興趣、投資意愿的團體和個人可參股經(jīng)營。 銀行貸款使用和管理 本項目銀行貸款主要用于基礎設施建設和種羊投資，嚴格遵循同銀行簽訂的資金使用協(xié)議，按時還本付息。 第八章 財務評價 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入 本項目正常運營年份，實現(xiàn)銷售收入 4011 萬元，其中育肥羔羊銷售收入 3236 萬元、淘汰母羊銷售收入 100 萬元、皮張銷售收入 360 萬元、基礎 **銷售收入 314 萬、有機肥料銷售收 入 215 萬元。 只羊年均需要防疫費用 3 元。 經(jīng)營成本估算 項目經(jīng)營成本是總成本費用扣除折舊、攤銷和財務費用后的成本費用， 項目正常運營年份經(jīng)營成本 萬元，見“總成本費用估算表”。（年營業(yè)收入 年可變成本 年營業(yè)稅金及附加） 100% = % 第八章 財務評價 本項目盈虧平衡點為 %，項目生產(chǎn)達到設計生產(chǎn)能力的 %即可實現(xiàn)盈虧平衡，具有較強的抗風險能力。 財務評價結論 本項目達產(chǎn)運營后， 將實現(xiàn) 年營業(yè)收入 4011 萬元 、 凈利潤 855萬元。綜上所述，本項目財務上可行。 環(huán)境保護與治理措施 (1)惡臭的治理：臭氣所產(chǎn)生的惡臭隨距離的提高其強度能夠明顯減弱 ，因此，該繁育場選址在人煙稀少的林地，周圍 5 公里之內(nèi)并無居民區(qū)和養(yǎng)殖場。 評價與審批 在本項目建設之前，將由環(huán)境保護 部門進行相應的環(huán)境影響第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 評價，充分考慮項目建設及運營對環(huán)境所要產(chǎn)生的各項潛在污染情況，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的有關審批手續(xù)。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條 、 促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 (1)能夠加快羊群周轉、縮短生產(chǎn)周期、提高出欄率及出肉率，以同等養(yǎng)殖規(guī)模取得更高的經(jīng)濟效益。同時能夠帶動飼料、肉食品、種植業(yè)和運輸業(yè)等相關行業(yè)的進一步發(fā)展。 輻射帶動 本項目每年可向項目區(qū)提供優(yōu)質(zhì)基礎母羊 1 萬余只，以每村10 戶、每戶飼養(yǎng) 50 只計算，每年可直接帶動 200 戶育肥戶，在本項目 10 年的計算期內(nèi)可直接帶動 2020