【正文】 疆維吾爾族自治區(qū)優(yōu)質(zhì)工程，爭創(chuàng)國家級優(yōu)質(zhì)工程，同時創(chuàng)總公司級安全文明標(biāo)準(zhǔn)工地。材料設(shè)備購置、運(yùn)輸困難。 路堤邊坡采用折線型，路堤本體填筑粗顆粒土，由于該段位于八度地震區(qū)，上部邊坡高度采用 12m，坡度 1： ，下部邊坡高度采用 8m，坡度 1： 。溝谷地表分布有第四系全新統(tǒng)堆積碎石土，在 DK110+920處，隧道穿越 F14 區(qū)域性斷層，斷層影響帶寬約 500m，地層相對破碎，而且隧道主要穿越灰?guī)r地層，因此在該段隧道可能有涌水、巖爆、巖溶等不良地質(zhì)。越嶺埡口高程2780m，相對高差 500～ 1200m。 精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 4頁 共 45頁 目 錄 序號 名 稱 頁碼 1 目的和適用范圍 7 2 術(shù)語、定義、縮略語 7 3 編制依據(jù) 8 4 管理體系 8 總要求 8 文件控制 9 記錄控制 12 5 管理職責(zé) 13 管理方針 13 策劃 13 職責(zé)、權(quán)限與溝通 20 6 資源管理 28 人力資源 28 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 29 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 30 與顧客有關(guān)過程 30 物資采購和管理 30 過程運(yùn)行控制 32 8 測量、分析和改進(jìn) 35 監(jiān)視和測量 35 不合格品控制 37 數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù) 38 改進(jìn) 38 9 附件 39 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 39 管理體系職責(zé)分配表 41 支持文件清單 44 精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 5頁 共 45頁 項(xiàng) 目 管 理 計(jì) 劃 概述 工程名稱 :新疆新建精伊霍鐵路 S5 標(biāo)段 建設(shè)單位：新疆烏魯木齊鐵路局 設(shè)計(jì)單位：鐵道第一勘察設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位：烏魯木齊鐵建監(jiān)理咨詢有限公司 監(jiān)督單位：鐵道部質(zhì)量監(jiān)督總站烏魯木齊質(zhì)量監(jiān)督站 （ 1）工程范圍 新建精伊霍鐵路，線路起于精河縣，至于霍爾果斯口岸，全長120Km，本標(biāo)段起訖里程 DK102+408～ DK116+045，總長 ，新建精伊霍鐵路 S5 標(biāo)段第一項(xiàng)目部共有涵洞 8 座，大橋一座，隧道一座，站場一座。精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 1頁 共 45頁 精精 伊伊 霍霍 新新 建建 鐵鐵 路路 S5 標(biāo)標(biāo) 段段 第第 一一 項(xiàng)項(xiàng) 目目 經(jīng)經(jīng) 理理 部部 項(xiàng)項(xiàng) 目目 管管 理理 計(jì)計(jì) 劃劃精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 2頁 共 45頁 批 準(zhǔn) 令 經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部管理層審定，本《管理計(jì)劃》符合 GB/T19001— 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T24001— 1996 idt ISO14001： 1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、 GB/T28001— 20xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》三個標(biāo)準(zhǔn)與企業(yè)管理體系“三位一體”整合后的實(shí)際情況，作為項(xiàng)目經(jīng)理部內(nèi)部管理和外部認(rèn)證的依據(jù)。 （ 2）水文、地質(zhì)、自然條件 自然條件 工程所在地屬北天山西段中山 區(qū)，山系為博羅科魯山，橫跨阿薩勒河，降水量及氣溫隨高程的變化而變化較大，嶺脊一線降水量最大，其次為嶺南地區(qū)，嶺北降水量較少。地形陡峻，嶺頂?shù)匦纹鸱^大，嶺脊兩側(cè)溝谷發(fā)育，一般呈“ V”字型，地形條件十分復(fù)雜，地表多為植被及灌木覆蓋。 （ 3）工程內(nèi)容及主要工程結(jié)構(gòu)形式 精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 6頁 共 45頁 本標(biāo)段工程內(nèi)容包括隧道、橋梁、站場路基、涵洞及相關(guān)附屬工程 。 路塹地段邊坡采用錨桿、掛網(wǎng)、噴射混凝土防護(hù)，沿線路基排水為側(cè)溝，水溝截 面 梯型， 。隧道洞口位于溝谷中的河道旁邊，該地區(qū)冬季嚴(yán)寒，洞口施工場地、生活區(qū)、材料存放庫、工程材料加工場地布置難度較大。 ?施工人員情況 為了承建精河 伊犁 霍爾果斯 S5 標(biāo)段，公司組建了中鐵一局集團(tuán)第二工程有限公司新建精伊霍鐵路 S5 標(biāo)段第一項(xiàng)目經(jīng)理部，項(xiàng)目經(jīng)理部代表我公司行使生產(chǎn)指揮、協(xié)調(diào)、經(jīng)營計(jì)劃等業(yè)務(wù)。 序號 部門 人數(shù) 序號 部門 人數(shù) 1 項(xiàng)目經(jīng)理 1 8 試 驗(yàn) 室 4 2 常務(wù)副經(jīng)理 1 9 安質(zhì)監(jiān)察部 2 3 副 經(jīng) 理 1 10 物資設(shè)備部 6 4 項(xiàng)目總工 1 11 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 2 5 項(xiàng)目書記 1 12 綜合辦公室 3 6 項(xiàng)目主席 1 13 總 領(lǐng) 工 2 7 工程技術(shù)部 16 施工計(jì)劃人員 500 名，其中管理人員 75 人，操作人員 405 人，精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 8頁 共 45頁 服務(wù)人員 20人，技術(shù)人員占管理總?cè)藬?shù)的 70%，技術(shù)工人占操作人員的 85%。 、縮略語 術(shù)語 ?本管理計(jì)劃所引用的術(shù)語采用 GB/T19001— 20xx 、 GB/T24050— 20xx、 GB/T28001— 20xx 各標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語。 ?過程循環(huán)：指按 PDCA 循環(huán)要求完成的任一活動過程。 ?一般料：指除主要料、大堆料外的其它材料。 ⑶顧客：即產(chǎn)品的最終用戶，接受產(chǎn)品的組織或個人。 ? 中鐵一局集團(tuán)第二工程有限公司 E 版《管理手冊》和《程序文件》及其相關(guān)支持文件。 總要求 項(xiàng)目按照 GB/T19001— 20xxidtISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T24001— 1996 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T28001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)及《中華人民共和國國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會 20xx 年第 30號公告》的要求建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全“三位一體”的文件化管理體系。 B 類：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、相關(guān)法規(guī)、設(shè)計(jì)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖、技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計(jì)、管理計(jì)劃、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)交底等。 ? 工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理計(jì)劃及技術(shù)文件的編制、發(fā)放、更新控制工作。 精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 11 頁 共 45 頁 ?受控狀態(tài)的標(biāo)識 受控文件中與質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件（如管理計(jì)劃）以加蓋“受控”印章作為標(biāo)識，凡發(fā)給現(xiàn)場使用的為受控版本，發(fā)給用戶、上級等非現(xiàn)場使用的為非受控版本，不加任何標(biāo)識，但必須在發(fā)放臺帳上注明去向和數(shù)量；圖紙等技術(shù)類文件以加蓋“有效”印章作為標(biāo)識；其他文件（如法律、法規(guī)、合同文件等）以主管部門的受控文件清單登記進(jìn)行標(biāo)識。 b合同文本的控制 項(xiàng)目保存工程承包合同的認(rèn)可副本或復(fù)印件及工程的施工合同，合同由預(yù)算工程 師負(fù)責(zé)保管，并建立合同文件借閱臺帳；物資采購合同存于項(xiàng)目，由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)保管。 ?項(xiàng)目正式發(fā)文由辦公室資料員統(tǒng)一編號、發(fā)放與管理；按照公司“文件控制程序”的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行收、發(fā)文登記、簽收制度，受控文件應(yīng)在收、發(fā)文記錄中注明其受控狀態(tài)。非受控文件則在受控編號欄注明非受控。 ?作廢文件由文件管理部門收回，填寫《作廢文件處理登記表》后集中銷毀，有時效性的過期自 動作廢。 ?文件進(jìn)行更改時，應(yīng)事先進(jìn)行評審，評審辦法應(yīng)由原編寫部門按發(fā)文前會簽方式傳遞到相關(guān)部門進(jìn)行評審，提出評審意見，并在更改的發(fā)文稿紙上會簽，再按審批程序重新辦理審批手續(xù)，填寫《文件更改通知單》或《受控文件動態(tài)表》。 精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 13 頁 共 45 頁 文件的立卷、歸檔 為了有利于文件的檢索和查閱，由 項(xiàng)目部資料員嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)文登記，及時做好立卷、歸檔工作。技術(shù)資料的控制：總體開工報告及分項(xiàng)、分部工程的開工報告的審報由工程部負(fù)責(zé)；施工原始記錄包括隱蔽工程的檢查記錄，工序檢查、評定，測量放樣，工程日志等由各分部工序工程師負(fù)責(zé)填寫及簽證，資料員負(fù)責(zé)整理、保管；試驗(yàn)、檢測等資料由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)收集整理、簽證并保管；物資材料供應(yīng)、分供方的記錄由物資管理部門負(fù)責(zé)。施工過程中的 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 記錄的編號根據(jù)業(yè)主和監(jiān)理的要求統(tǒng)一編號。采用傳真?zhèn)鬟f的各種記錄，應(yīng)由收件部門妥善保存，傳出部精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 14 頁 共 45 頁 門應(yīng)在傳真件上注明傳出日期和收件人，以便追溯。記錄的歸檔、查閱、復(fù)制和貯存、保管均按公司“文件控制程序”和“記錄控 制程序”的有關(guān)規(guī)定辦理。 管理方針 本公司的管理方針為：“以人為本，追求卓越創(chuàng)優(yōu)質(zhì)；守法誠信，注重環(huán)境保健康。 一確保：合同兌現(xiàn)率 100%。 一強(qiáng)化：強(qiáng)化人員環(huán)保意識，樹立文明施工理念，創(chuàng)新疆維吾爾自治區(qū)文明施工樣板工地。 一改善 :不斷改善員工工作環(huán)境 環(huán)境因素和危險源辯識、評價及控制 本項(xiàng)目環(huán)境因素和危險源辯識、評價及控制的主控部門為項(xiàng)目工程部，負(fù)責(zé)識別環(huán)境因素和危險源辯識，建立環(huán)境因素、危險源辨識清單，評價出重要的環(huán)境因素和危險源，制訂管理方案，進(jìn)行有效控制和預(yù)防。 b評價的方法：由項(xiàng)目有關(guān)部門組織，按下面“評分法”，對各環(huán)境因素進(jìn)行評價，以下 5項(xiàng)評分之和大于 19 分（不含 19 分）的環(huán)境因素確定為重要因素： （超出社區(qū) a＝ 6；周圍社區(qū) a＝ 4；場界內(nèi) a＝ 1）；（較嚴(yán)重 b＝ 6；一般 b＝ 4；輕微 b＝ 1）； （持續(xù)發(fā)生 c＝ 6；間歇發(fā)生 c＝ 4；偶然發(fā)生 c＝ 1）； （關(guān)注度強(qiáng) d＝ 6；關(guān)注度一般 d＝ 4；關(guān)注度弱 d＝ 1）； （較難改進(jìn) e＝ 6；改進(jìn)工藝可明顯見效 e＝ 4；加強(qiáng)管理可明顯見效 e＝ 1）； 評價工作完成后得出的“重要環(huán)境因素”排序填入《 新建精伊霍鐵路 項(xiàng)目重要環(huán)境因素清單》，作為制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的依據(jù)。 B辯識危險源的目的，是針對所有進(jìn)入工作場所的人員、作業(yè)活精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 17 頁 共 45 頁 動過程、管理活動過程、作業(yè)場所及施工設(shè)備存在的危害，經(jīng)過適宜的評價方法，確定重大風(fēng)險，并進(jìn)行風(fēng)險分級。辯識時可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、系統(tǒng)安全分析、類比等方法，以確保其充分性。 B評價的步驟： ①利用 LEC 法計(jì)算出危險源的風(fēng)險值； ②根據(jù)評價結(jié)果，進(jìn)行 風(fēng)險分級，確定重大風(fēng)險及可接受的風(fēng)險； ③風(fēng)險評價應(yīng)與以往的管理經(jīng)驗(yàn)和所采取的控制措施的能力相適應(yīng)； ④風(fēng)險評價為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和進(jìn)行運(yùn)行控制提供信息精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 18 頁 共 45 頁 為目標(biāo)、指標(biāo)，同時為管理方案提供依據(jù)。 ①安質(zhì)部門負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)與其它要求的收集、保管工作，項(xiàng)目部其它職能部門負(fù)責(zé)與己相關(guān)的法律、法規(guī)與其它要求的收集、保管工作。 ④為實(shí)施相