【正文】 材。 ? GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T24001— 1996 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T28001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)。 文件的分類 A類：管理手冊(cè) 、程序文件、記錄。 受控文件的管理 ?受控文件的界定 發(fā)文由編寫部門界定；收文由主辦部門界定。其它外來的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的包括國家公布的法律、法規(guī)文件，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件（如施工規(guī)范、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)等）及業(yè)主提供的施工 圖紙等外來文件，由工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行登記并保管，填寫《 B 類受控文件清單》。 ? B 類文件的變化由相關(guān)部門根據(jù)上級(jí)通知，以《文件更改通知單》形式及時(shí)將文件更改內(nèi)容或新版文件通知或發(fā)放到文件持有部門和人員，并填寫 B類《受控文件動(dòng)態(tài)表》，報(bào)項(xiàng)目辦公室。 受控文件丟失、破損后，應(yīng)向原發(fā)文部門申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)和更換，有分發(fā)號(hào)的仍用原編號(hào)，但須在發(fā)文登記上標(biāo)明“補(bǔ)發(fā)”字樣。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄， 根據(jù)主控部門的統(tǒng)一編號(hào)標(biāo)識(shí)。需要復(fù)制或摘抄作為有效記錄時(shí)，應(yīng)得到保管部門的同意。 策劃 管理目標(biāo)： 結(jié)合工程項(xiàng)目特點(diǎn)、合同要求和顧客承諾的其他要求，制定本項(xiàng)目的管理目標(biāo)： 工程質(zhì)量目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)“三達(dá)到”、“一消滅”、“一確保”； 三達(dá)到： (1)分項(xiàng)、分部工程一次驗(yàn)收合格率 100%，優(yōu)良率達(dá)到 98%以上，單位工程合格率 100%，優(yōu)良率達(dá)到 95%以上； (2)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃兌現(xiàn)率 100%； (3)工程質(zhì)量評(píng)定等級(jí)為優(yōu)良； 一消滅：消滅一般工程質(zhì)量事故，杜絕質(zhì)量通病。 (4)無重大火災(zāi)爆炸事故； 三控制： (1)員工年重傷負(fù)傷頻率控制在 0‰； (2)輕傷負(fù)傷頻率控制在 12‰以下 (3)消除職業(yè)病的發(fā)生。 ?危險(xiǎn)源的辯識(shí) a辨識(shí)的范圍 ：根據(jù)項(xiàng)目的生產(chǎn)特點(diǎn)，應(yīng)從原料采購、貯存和輸送，設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)和保養(yǎng)，生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)、施工工藝，其他輔助活動(dòng)四個(gè)方面選擇活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行工作活動(dòng)分類。式中： D— 風(fēng)險(xiǎn)值； L— 發(fā)生事故的可能性大??；E— 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度； C— 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。 ③對(duì)獲得的法律、法規(guī)和其它要求，按用途由控制部門實(shí)施分類、登記，以保持檢索、查閱和使用的便捷，及管理渠道的暢通，并能及時(shí)更新這些文件。 ?環(huán)境因素的控制 a環(huán)境因素管理方案的要求 ①針對(duì)要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)、指標(biāo)； ②明確主責(zé)部門和責(zé)任人 與協(xié)作部門及責(zé)任人； ③要有具體措施和相應(yīng)的資源保證； ④要與相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求保持一致； ⑤要有完成的時(shí)間和進(jìn)度要求。由安質(zhì)部門對(duì)潛在事故及緊急情況制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施，負(fù)責(zé)制定各應(yīng)急崗位的作業(yè)指導(dǎo)書和施工現(xiàn)場意外事故或緊急情況的搶救、搶險(xiǎn)、處理、報(bào)告等。 ③應(yīng)急方案根據(jù)《集團(tuán)公司應(yīng)急預(yù)案編制指導(dǎo)書》、《新建精伊霍鐵路項(xiàng)目重要環(huán)境因素清單》、《新建精伊霍鐵路項(xiàng)目危險(xiǎn)源重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果清單》和相關(guān)法律法規(guī)制訂。 ⑦發(fā)生急性中毒、工傷事故后，應(yīng)立即搶救中毒、受傷人員，并保護(hù)好現(xiàn)場，填寫《應(yīng)急情況寫實(shí)記錄》，以利于事故的分析處理。 ③負(fù)責(zé)本項(xiàng)目全面質(zhì)量管理工作，廣泛開展 QC 小組活動(dòng)，堅(jiān)持對(duì)工程質(zhì)量控制以“預(yù)防為主”的原則，對(duì)安全、 質(zhì)量事故處理堅(jiān)持精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 22 頁 共 45 頁 “三不放過”的原則。 ③負(fù)責(zé)抓好本項(xiàng)目黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。 c項(xiàng)目總工程師 ①負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工技術(shù)管理工作，按照上級(jí)要求和施工組織設(shè)計(jì)正確組織施工。 ⑨負(fù)責(zé)本項(xiàng)目與業(yè)主技術(shù)主管、監(jiān)理的對(duì)口協(xié)調(diào)工作。 ⑦完成經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 ⑧對(duì)施工廢料按規(guī)定進(jìn)行回收和處理。 ⑥處理本單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行核算。 ③負(fù)責(zé)工程試驗(yàn)技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制及相關(guān)操作人員的考核培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)廢棄辦公用品的回收處理工作。 ⑤認(rèn)真執(zhí)行機(jī)械使用“定機(jī)定人”和“持證上崗”等制度。 ③ 對(duì)全線的施工控制網(wǎng)進(jìn)行維護(hù)。 ②每天深入工地檢查安全生產(chǎn)情況，糾正違章行為，消除事故隱患。 ⑩參與環(huán)境因素、職健安全風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作，建立各種安全檢查臺(tái)帳，是檢查臺(tái)帳的負(fù)責(zé)人。 ⑧負(fù)責(zé)“三位一體”認(rèn)證中管 理體系相關(guān)和主控要素的管理、指導(dǎo)和內(nèi)審工作。 ⑥負(fù)責(zé)按公司規(guī)定的時(shí)間準(zhǔn)確上報(bào)計(jì)量資料，項(xiàng)目測算資料，合同季報(bào)及各種業(yè)務(wù)報(bào)表和分析資料。 ⑥負(fù)責(zé)編制在建工程項(xiàng)目調(diào)查表。 ⑥參與環(huán)境因素、職健安全風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)執(zhí)行環(huán)境管理方案。 通過內(nèi)部信息溝通和交流宣傳項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計(jì)劃，增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)。以精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 30 頁 共 45 頁 明確項(xiàng)目目標(biāo)、了解合同要求、分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，以“干好、管好、創(chuàng)效益”為管理目標(biāo)。并在工地修建 工地會(huì)議室、及試驗(yàn)室。 ?積極開展安全標(biāo)準(zhǔn)文明工地的創(chuàng)建活動(dòng)，加強(qiáng)現(xiàn)場管理，對(duì)安全、文明施工制定詳細(xì)的保證措施。 ?合格物資供方的確定 物資采購部門負(fù)責(zé)與施工技術(shù)、試驗(yàn)等部門溝通，對(duì)物資分供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)定，選擇合格的分供方并定期進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和分析；對(duì)主要物資如模板、鋼材等分供方采用公開競標(biāo)和現(xiàn)場調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行選定。確保對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)必須控制和記錄，表明產(chǎn)品來源、出庫時(shí)間、批號(hào)、規(guī)格、使用單位和工程部位，確保產(chǎn)品的可追溯性。材料人員要對(duì)施工現(xiàn)場使用的易燃、易爆、有毒危險(xiǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并設(shè)專人管理，避免造成污染和不安全因素。 由物設(shè)部與中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)投入本項(xiàng)目使用的各類機(jī)械設(shè)備和監(jiān)視、測量裝置按有關(guān)要 求進(jìn)行控制，建立機(jī)械設(shè)備、測量檢測儀器臺(tái)帳。 ②工程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按照相關(guān)的施工驗(yàn)收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、施工合同、設(shè)計(jì)圖紙等對(duì)工程的每一道工序、每個(gè)分項(xiàng)、分部及單位工程進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序，確保產(chǎn)品最終合格。 ?施工生產(chǎn)過程控制 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)編制總體施工組織設(shè)計(jì)文件和施工生產(chǎn)計(jì)劃，分部施工技術(shù)部門負(fù)責(zé)編制單位、分部工程施工組織設(shè)計(jì)和本單位的 生產(chǎn)計(jì)劃。 ?施工準(zhǔn)備過程控制 項(xiàng)目由總工程師主持對(duì)業(yè)主提供的設(shè)計(jì)文件、圖進(jìn)行審核，審核結(jié)果填寫圖紙審核記錄并與業(yè)主和監(jiān)理單位進(jìn)行溝通和確認(rèn)。未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)為不合格的物資，按“產(chǎn)品監(jiān)視與不合格品控制程序”進(jìn)行妥善處理，不得投入使用。物資部門負(fù)責(zé)據(jù)此進(jìn)行物資采購和進(jìn)場材料的驗(yàn)證和送檢工作。 物資采購和管理 本項(xiàng)目工程的主要物資采購和管理工作由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)， 依據(jù)《管理手冊(cè)》的有關(guān)“物資采購控制程序”和“物資管理控制程序”對(duì)所有物資進(jìn)行控制，保證優(yōu)質(zhì)物資和設(shè)備進(jìn)場，確保工程質(zhì)量； 供方的評(píng)價(jià)和選擇 ?材料的分類 A 類：采購量大，構(gòu)成建筑物實(shí)體，對(duì)工程影響大的物資；可能對(duì)環(huán)境和人體產(chǎn)生影響的產(chǎn)品；對(duì)施工安全有重大影響的產(chǎn)品 。工地生產(chǎn)、生活用水均經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用，用電按電力公司的要求自指定地點(diǎn)接入工地。 ?勞務(wù)協(xié)作人員的崗前培訓(xùn)由各分部按計(jì)劃完成。 ?管理評(píng)審采取會(huì)議評(píng)審，每年評(píng)審一次，當(dāng)出現(xiàn)特殊情況時(shí)可及時(shí)進(jìn)行評(píng)審。施工技術(shù)規(guī)范由工程部進(jìn)行識(shí)別收集，其他規(guī)范和法規(guī)由安監(jiān)工程師、質(zhì)檢工程師等相關(guān)人員或職能部門進(jìn)行識(shí)別和收集，所有外來文件均由辦公室管理。 ②按規(guī)定測定現(xiàn)場環(huán)境，發(fā)現(xiàn)超標(biāo)，監(jiān)督整改。 ②根據(jù)施工組織，施工計(jì)劃和顧客要求合同工期，全面掌握公司的施工進(jìn)度及存在的問題并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。 ②負(fù)責(zé)做好驗(yàn)工計(jì)價(jià)的收?qǐng)?bào)工作，認(rèn)真收集，整理工程調(diào)差索賠的有關(guān)資料并做好和業(yè)主的聯(lián)系事宜。 ④檢查本單位質(zhì)量體系的運(yùn)行和現(xiàn)場操作情況，制止違章。 ⑥及時(shí)收集上報(bào)安全信息、安全報(bào)表、工作總結(jié)。 ⑦ 在工作需要時(shí)，統(tǒng)一調(diào)配全線測量儀器，以供施工需要。 ⑨參與環(huán)境因素、職健安全風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備的環(huán)保和安全達(dá)標(biāo)工作。 i機(jī)械工程師 精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 26 頁 共 45 頁 ①負(fù)責(zé)本項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備的管理、使用、維修和保養(yǎng)工作，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行，結(jié)合實(shí)際制定本項(xiàng)目的設(shè)備管理辦法。 ③協(xié)助經(jīng)理安排 經(jīng)理部年、季度重點(diǎn)工作，收集各部門的總結(jié)和報(bào)告，提供經(jīng)理審批。 ⑥參與項(xiàng)目管理計(jì) 劃的制定、批準(zhǔn)、補(bǔ)充和修正，檢查項(xiàng)目管理計(jì)劃的執(zhí)行情況。 ⑩建立會(huì)計(jì)檔案管理制度，妥善保管會(huì)計(jì)檔案。 ②負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，組織管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。 ④ 對(duì)本項(xiàng)目物資管理中存在的問題及時(shí)采取整改措施。 ③參加經(jīng)理部年度、季度施工計(jì)劃的安排、落實(shí)、檢查和調(diào)整工作。 ⑤結(jié)合施工任務(wù)，積極的推廣新技術(shù)、新工藝、新材料，提高工程質(zhì)量，降低工程造價(jià)，提高經(jīng)濟(jì)效益。 ⑦黨工委書記是支部一班人的“班長”負(fù)責(zé)抓好支委的自身建 設(shè)，把黨組織建設(shè)成為堅(jiān)強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)集體，發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用。 ⑦搞好本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)核算和經(jīng)濟(jì)分析工作，對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)營成果負(fù)責(zé)，積極開拓市場，擴(kuò)大市場份額，拓展施工領(lǐng)域，適應(yīng)市場的需 要。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 ?項(xiàng)目管理計(jì)劃由工程部負(fù)責(zé)管理，各職能部門協(xié)作配合，項(xiàng)目總工程師具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理體系運(yùn)行工作。 ③對(duì)施工現(xiàn)場突然停水、停電時(shí)，由各分部及時(shí)采取相應(yīng)的應(yīng)急措施。 ④施工現(xiàn)場、生活區(qū)及辦公區(qū)應(yīng)配備足夠的應(yīng)急器材，定期檢查，并確保器材、設(shè)施靈敏有效。 ③通過目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施、運(yùn)行控制、應(yīng)急響應(yīng)、績效監(jiān)視和測量，落實(shí)和改進(jìn)控制措施。 ?環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的管理方案 a項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案由項(xiàng)目工程部與安質(zhì)部制訂，精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 19 頁 共 45 頁 項(xiàng)目總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。 ?法律、法規(guī)與其它有關(guān)規(guī)定 由安質(zhì)部門根據(jù) “法律、法規(guī)與其它要求控制程序”，確定項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行、活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)適用的法律、法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。 d辯識(shí)的方法 ①項(xiàng)目部由安全工程師，分部由安全員牽頭，各有關(guān)部門配合。 ?環(huán)境因素的評(píng)價(jià) a環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)覆蓋項(xiàng)目部及各分部生產(chǎn)過程和行政生活的 各個(gè)方面并應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面條件： ①影響的范圍； ②影響的程度； ③發(fā)生的頻次； ④法律、法規(guī)和其它要求的規(guī)定； ⑤相關(guān)方關(guān)心程度； ⑥可能超標(biāo)的數(shù)值； ⑦資源消耗； ⑧節(jié)約的可能。 ?固體廢棄物達(dá)標(biāo)排放。 工程竣工后，所有記錄交項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行清理，最后由項(xiàng)目工程部組織整理存檔或交付業(yè)主等。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的收集傳遞由記錄形成的主控部門負(fù)責(zé)，傳遞按 “文件控制程序”的規(guī)定，執(zhí)行發(fā)文 /收文登記手續(xù)。 產(chǎn)品 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全 記錄由安質(zhì)檢查部門根據(jù)業(yè)主的要求在施工過程中收集、整理、存檔。 文件的更改 ?文件的更改可以是杠改或換頁兩種方式，局部修改采用杠改，杠改應(yīng)使用黑色墨水筆書寫，并在更改處加蓋“更改有效”印章，更改頁應(yīng)在編制時(shí)加以標(biāo)識(shí)，對(duì)文件進(jìn)行重大修改時(shí)，應(yīng)采用換頁更改。 ?項(xiàng)目內(nèi)編文件按發(fā)放范圍發(fā)放，收、發(fā)文者在《收文處理登記簿》、《發(fā)文登記簿》上登記，并進(jìn)行受控標(biāo)識(shí)，領(lǐng)取人簽名領(lǐng)取。 ?技術(shù)類文件的控制 a國標(biāo)、規(guī)范和圖集的控制 項(xiàng)目自行購置的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集應(yīng)由項(xiàng)目工程部或分部技術(shù)部門及時(shí)填寫《受控文件動(dòng)態(tài)表》，并在備注欄中注明“新增”上報(bào)公司施技部，對(duì)自行購買的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集加蓋“有效”印章標(biāo)識(shí)。 職責(zé) ?經(jīng)理部辦公室 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目所有文件的控制，建立分類 文件目錄及歸檔管理工作，確保使用相應(yīng)文件的有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用，為施工生產(chǎn)和管理活動(dòng)提供正確的依據(jù)和證據(jù)；檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)相關(guān)部門做好文件資料的控制，做好監(jiān)控檢查記錄；同時(shí)對(duì)各部門編制報(bào)送的行政性文件，負(fù)責(zé)審核、報(bào)批、編號(hào)、標(biāo)識(shí)以及項(xiàng)目外來文件的登記、傳閱和存檔。 ?項(xiàng)目經(jīng)理部制訂的各種管理辦法和管理保證體系。 ⑵隱蔽工程：被下道工序或其它分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋，而無法直接檢查的分項(xiàng)、分部工程。 ?三 全：全員、全過程、全方位。 經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)置全面，定員 41 人，各部門人員詳見下表。材料設(shè)備購置、運(yùn)輸困難。溝谷地表分布有第四系全新統(tǒng)堆積碎石土，在 DK110+920處，隧道穿越 F14 區(qū)域性斷層，斷層影響帶寬約 500m，地層相