【正文】 服務(wù)；系統(tǒng)集成工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和服務(wù)； 軍工產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。 客戶：本文件中指的是接受產(chǎn)品和服務(wù)的組織或個人（本文件中涉及的客戶等同于質(zhì)量管理體系中所述的顧客）。 質(zhì)量：產(chǎn)品、體系及過程的一組固有特性滿足客戶和其他相關(guān)方要求的能力。 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊》 8 關(guān)鍵特性：指如果不滿足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。 關(guān)鍵過程：對開成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。定型分設(shè)計(jì)定型和生產(chǎn)定型。其過程包括從識別用戶需求到用戶評價(jià)的大過程，也包括技術(shù)管理、軟件設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和檢驗(yàn)等具體的質(zhì)量活動的子過程； b) 公司通過質(zhì)量管理體系的控制程序，規(guī)范控制過程及過程與子過程之間的順序和接口關(guān)系。 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊》 9 f）本公司計(jì)算機(jī)機(jī)房裝修、防雷工程及系統(tǒng)集成項(xiàng)目中的重體力活動為外包過程。 ? 質(zhì)量記錄 2)管理性文件：公司與質(zhì)量管理有關(guān)的內(nèi)部規(guī)章制度文件； 3)外來文件：包括國家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，顧客提供的資料等。 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊》 10 b)質(zhì)量手冊符合《 GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系》、 《 GJB9001A20xx 質(zhì)量管理體系 》 的基本規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況， 符合軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成工程、軍工產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的實(shí)施和客戶服務(wù)的要求。 e)適用于本公司手冊的編制及其受控版本的管理。 b)文件的審批和分發(fā)： 1)質(zhì)量手冊由質(zhì)量控制 部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5)文件在分發(fā)前必須進(jìn)行標(biāo)識。 c)文件發(fā)布后的修改，必須得到相關(guān)授權(quán)人的再批準(zhǔn)，并識別現(xiàn)行的修改狀態(tài)，確保版本的有效性、適用性。 d)質(zhì)量 記錄要按時間順序填寫，字跡清楚、不得隨意涂改，更改時應(yīng)由更改人簽字 /蓋章。關(guān)鍵過程記錄要填寫實(shí)測值。 為此，總經(jīng)理應(yīng)參與質(zhì)量管理并且做到： 營造一種具有客戶服務(wù)意識的環(huán)境，使產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足客戶要求； 確定本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，充分考慮客戶的期望和需求，構(gòu)筑質(zhì)量 目標(biāo)的框架； 定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保該體系在公司的有效運(yùn)行； 為質(zhì)量管理體系的運(yùn)行與保持提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境。 產(chǎn)品和服務(wù)交付后，市場部營銷人員應(yīng)定期對客戶進(jìn)行回訪，了解客戶對產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)行狀況的評價(jià)，以便更好地改進(jìn)產(chǎn)品服務(wù)。 據(jù)此，本公司制定的質(zhì)量方針為： 大仝數(shù)碼創(chuàng)造高品質(zhì) 。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)為： 客戶滿意度 90%以上； 客戶投訴處理率 100%； 軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成項(xiàng)目的一次交付通過率 95%以上。 b) 質(zhì)量管理體系所需的資源，要根據(jù)管理和生產(chǎn)的需要進(jìn)行合理、可行的策劃。從決策層到作業(yè)層按從上到下的縱向方向，將層層的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定清楚，上級批準(zhǔn)下級的職責(zé)，并對下級予以考核。 （ 1）總經(jīng)理 ① 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律 法規(guī)要求的重要性； ② 制定質(zhì)量方針； ③ 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； ④ 進(jìn)行管理評審； ⑤ 確保資源的獲得。 （ 2）管理者代表 ① 按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系 。 （ 4）營銷副總經(jīng)理 ① 組織領(lǐng)導(dǎo)原材料的采購，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量并供應(yīng)及時 。 ⑥ 組織領(lǐng)導(dǎo)開展多項(xiàng)活動 ,廣泛征求顧客意見和對產(chǎn)品的要求 ,為公司的產(chǎn)品開發(fā)提供信息。 （ 7）研發(fā)中心 ① 以市場為導(dǎo)向，以技術(shù)為手段，跟蹤業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，結(jié)合公司應(yīng)用技術(shù)現(xiàn)狀，不斷研究新課題及先進(jìn)的應(yīng)用技術(shù)，提高公司的技術(shù)研發(fā)能力； ② 負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)劃與管理，研究行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向，及時掌握本公司產(chǎn)品開發(fā)所需要的新技 術(shù)，向公司提出產(chǎn)品開發(fā)建議； ③ 負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目及產(chǎn)品的技術(shù)文檔資料的編寫整理工作，確定技術(shù)文檔的標(biāo)準(zhǔn)格式和管理流程； ④ 根據(jù)開發(fā)計(jì)劃，負(fù)責(zé)軟件程序設(shè)計(jì)、運(yùn)行和調(diào)試等編碼工作，編寫相關(guān)的技術(shù)文檔； ⑤ 解決在產(chǎn)品內(nèi)部測試及用戶使用過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題； ⑥ 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目申報(bào)技術(shù)材料的編寫及多媒體等演示文件制作； DTQMA20xx《質(zhì)量手冊》 16 ⑦ 負(fù)責(zé)公司公用服務(wù)器、網(wǎng)站及辦公 OA 的技術(shù)維護(hù)工作； ⑧ 負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品的維護(hù)和技術(shù)服務(wù)工作； ⑨ 負(fù)責(zé)部門員工及用戶的技術(shù)培訓(xùn)工作。從立項(xiàng)開始到項(xiàng)目結(jié)束的文檔收集、整理、階段評審、流程控制工作 。 管理評審 總則 公司總經(jīng)理每年至少組織一次管理評審（時間間隔為 12 個月），對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評價(jià)，確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否得到滿足。管理評審輸入包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果，包括內(nèi)審、外審和客戶審核； b) 客戶滿意度的測量結(jié)果； c) 糾正和預(yù)防措施狀況； d) 軟件開發(fā)和集成服務(wù)過程的分析結(jié)果； e) 軟件產(chǎn)品和集成服務(wù)測試情況的數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)結(jié)果； f) 以往管理評審所確定的糾正和預(yù)防措施情況和改進(jìn)活動的結(jié)果； g) 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化； h) 改進(jìn)的建議。 各主管部門應(yīng)確定對資源的管理要求，并對所管轄資源的有效、合理利用情況進(jìn)行管理，評價(jià)其提供和使用的合理性。同時通過一定的培訓(xùn)機(jī)制，確保參與項(xiàng)目開發(fā)、系統(tǒng)集成和服務(wù)人員是能夠勝任的。 辦公室按照《人力資源控制程序》的要求，負(fù)責(zé)收集 、整理公司全體員工的培訓(xùn)需求，并根據(jù)培訓(xùn)需求做出培訓(xùn)的計(jì)劃并組織實(shí)施，對公司員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)。有資格要求的人員應(yīng)按規(guī)定要求通過資格評定后持證上崗。由辦公室負(fù)責(zé)辦公用品和設(shè)備管理，包括日常辦公用品、開發(fā)用電腦、軟件開發(fā)工具、必備的應(yīng)用軟件等。 支持性文件 《人力資源控制程序》 《設(shè)施管理控制程序》 7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 范圍 本條規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的策劃過程和要求。 科研副總經(jīng)理或技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃應(yīng)滿足下列要求： a） 與公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的其它過程要求相一致，不能脫離公司的質(zhì)量管理體系； b） 策劃的輸出應(yīng)適合于本公司的運(yùn)作方式，并形成文件。 產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱實(shí)施完成后，其文件由研究所或技術(shù)處歸檔保存。應(yīng)明確： a) 客戶規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 客戶雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 法律法規(guī)要求以及本公司確定的任何附加要求。 產(chǎn)品需求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更（訂單或合同或協(xié)議更改）時，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變 更的要求。 客戶溝通 與顧客溝通的時機(jī)和內(nèi)容 a） 在同顧客簽訂合同、協(xié)議、訂單之前，發(fā)展計(jì)劃部或研發(fā)中心應(yīng)對有關(guān)的產(chǎn)品要求與顧客進(jìn)行溝通，掌握顧客對產(chǎn)品要求的信息； b） 在同顧客簽訂合同、協(xié)議、訂單之后，發(fā)展計(jì)劃部應(yīng)問詢合同或訂 單、協(xié)議的處理情況，包括對其修改的內(nèi)容進(jìn)行溝通，使顧客了解公司所確定的產(chǎn)品要求及其實(shí)施情況； c） 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，精密機(jī)械研究部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部及檢驗(yàn)處應(yīng)及時征求顧客的意見和要求，并在理解的基礎(chǔ)上達(dá)成共識，加以實(shí)現(xiàn)。在《客戶滿意管理控制程序》中，規(guī)定了市場部營銷人員要定期對其負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行回訪，并記錄回訪內(nèi)容，充分了解客戶的要求，接受客戶的意見和建議，以便產(chǎn)品和服務(wù)過程的持續(xù)改進(jìn)。目的在于對產(chǎn)品設(shè)計(jì)策劃過程實(shí)施有效的控制，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程質(zhì)量受控，設(shè)計(jì)結(jié)果滿足顧客和法律、法規(guī)要求。 本條適用于對新產(chǎn)品研制（包括仿研、測繪）、老產(chǎn)品改進(jìn)、改型策劃的控制。 設(shè) 計(jì)策劃的結(jié)果應(yīng)形成產(chǎn)品研制計(jì)劃，并履行規(guī)定的審批程序。旨在通過對設(shè)計(jì)輸入的控制，保證其內(nèi) 容充分、適宜，滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求。其內(nèi)容包括： a） 產(chǎn)品的功能和性能要求； b） 適用的法律、法規(guī)要求； c） 適用時，以前類似設(shè)計(jì)的有關(guān)信息； d） 設(shè)計(jì)所必須的其它要求。旨在使設(shè)計(jì)人員明確設(shè)計(jì)輸出所必須具備的基本內(nèi)容，為采購、生產(chǎn)、監(jiān)視和測量及服務(wù)提供全面、準(zhǔn)確的信息。設(shè)計(jì)輸出應(yīng)： a） 應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求； b） 給出采購、生產(chǎn)及服務(wù)提供的適當(dāng)信息，包括采購清單、圖樣、技術(shù)條件、過程規(guī)范等； c） 包含或引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，說明產(chǎn)品的接收項(xiàng)目、要求、方案等，為產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量及產(chǎn)品放行提供符合性判據(jù)和準(zhǔn)則； d） 在技術(shù)說明書和使用說明書中規(guī)定對產(chǎn)品的 安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，包括操作規(guī)則、物理參數(shù)、環(huán)境要求、常見故障的判定和處置方法等； e） 編制關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）項(xiàng)目明細(xì)表，并在產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件和圖樣上作相應(yīng)標(biāo)識； f） 規(guī)定產(chǎn)品使用所必需的保障方案和保障資源要求。 旨在按設(shè)計(jì)策劃適時地開展分級、分階段的設(shè)計(jì)評審，消除設(shè)計(jì)隱患，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量與可靠性。 控制內(nèi)容和要求 產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)依據(jù)研制計(jì)劃，按節(jié)點(diǎn)對設(shè)計(jì)結(jié)果達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的程度實(shí)施系統(tǒng)的分級、分階段的設(shè)計(jì)評審，以識別和評價(jià)： a） 設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求 的能力； b） 設(shè)計(jì)中存在的問題、隱患和缺陷，并提出必要的措施。 本條具體執(zhí)行《設(shè)計(jì)評審管理控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 職責(zé) 精密機(jī)械研究部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程的控制； 、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部、精密機(jī)械研究部 配合； 質(zhì)量控制部 對驗(yàn)證活動進(jìn)行監(jiān)督。其中，試驗(yàn)驗(yàn)證應(yīng)貫穿于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的全過程。 本條適用于對設(shè)計(jì)確認(rèn)的控制。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。根?jù)產(chǎn)品不同的預(yù)期用途，可采用不同的設(shè)計(jì)確認(rèn)方式。確認(rèn)過程中出現(xiàn)的問題、采取 措施及其問題歸零情況的所有記錄均應(yīng)予以保存。 職責(zé) 精密機(jī)械研究部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)更改的控制 ，各有關(guān)部門配合。 設(shè)計(jì)更改應(yīng)在其實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 已定型產(chǎn)品的設(shè)計(jì)更改按有關(guān)產(chǎn)品定型工作規(guī)定執(zhí)行。旨在對新產(chǎn)品的試制過程實(shí)施有效的質(zhì)量控制，以保證試制出的產(chǎn)品其質(zhì)量特性符合設(shè)計(jì) 要求。 精密機(jī)械研究部 負(fù)責(zé)工藝總路線、總方案的策劃及生產(chǎn)過程的組織實(shí)施。 控制內(nèi)容和要求 試制過程策劃 新產(chǎn)品試制前， 精密機(jī)械研究部 應(yīng)會同 質(zhì)量控制部 等單位對新產(chǎn)品的試制過程進(jìn)行質(zhì)量策劃，成立公司新產(chǎn)品試制領(lǐng)導(dǎo)小組（辦公室設(shè)在精密機(jī)械研究部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部）。 c） 對 特殊過程工藝文件的評審執(zhí)行《特殊過程質(zhì)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品質(zhì)量評審 在新產(chǎn)品試制的適當(dāng)階段，應(yīng)對經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)收合格后 、交付出公司前的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量評審。 需進(jìn)行生產(chǎn)定型的產(chǎn)品，應(yīng)由精密機(jī)械研究部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部組織 質(zhì)量控制部等 相關(guān)部門配合，按規(guī)定完成定型（鑒定）前的準(zhǔn)備工作。 本條適用于對產(chǎn)品研制過程的復(fù)雜試驗(yàn)和大型、重要試驗(yàn)及新產(chǎn)品試制過程的大型和重要試驗(yàn)的控制。 控制內(nèi)容和要求 編制試驗(yàn)大綱 產(chǎn)品大型試驗(yàn)或重要、復(fù)雜試驗(yàn)實(shí)施前，應(yīng)按策劃的安排編制試驗(yàn)大綱，明確試 驗(yàn)的目的、內(nèi)容、程序與要求、試驗(yàn)條件和依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)手段和所需的記錄、合格與故障判據(jù)等有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)履行規(guī)定的審簽程序、并經(jīng)顧客代表認(rèn)可后，發(fā)各相關(guān)單位進(jìn)行試驗(yàn)前的準(zhǔn)備。 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊》 30 精密機(jī)械研究部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前試驗(yàn)過程的控制，并參與設(shè)計(jì)定型后大型、重要試驗(yàn)過程。 試驗(yàn)控制 范圍 本條規(guī)定了對重要和大型試驗(yàn)項(xiàng)目的控制要求。 問題的跟蹤管理 對工藝評審、試制準(zhǔn)備狀態(tài)檢查、首件鑒定和產(chǎn)品質(zhì)量評審過程中發(fā)現(xiàn)的任何問題及采取的措施，均應(yīng)進(jìn)行記錄，并由 質(zhì)量控制部 負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證其問題的歸零情況。 首件鑒定 有首件鑒定要求的零部件，在工序試制后，應(yīng)進(jìn)行首件鑒定。 工 藝評審 新產(chǎn)品試制過程應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行工藝總方案評審、關(guān)鍵件、重要件及關(guān)鍵工序的工藝評審和特殊過程的工藝評審： a） 精密機(jī)械研究部 應(yīng)依據(jù)新產(chǎn)品試制大綱編制產(chǎn)品形成過程的工藝總方案，經(jīng)評審?fù)ㄟ^后，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及所需的工藝、工裝設(shè)計(jì)依據(jù)之一； b） 各有關(guān) 部門 依據(jù)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)條件和工藝總方案，結(jié)合本 部門 的設(shè)備能力等現(xiàn)狀，進(jìn)行工藝、工裝設(shè)計(jì)。 研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部 等單位配合實(shí)施本條要求。 職責(zé) 精密機(jī)械研究部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制過程的策劃、組織實(shí)施、試制準(zhǔn)備狀態(tài)檢查、工藝評審、零部件鑒定（工藝定型）和首件鑒定。 本條具體執(zhí)行《技術(shù)狀態(tài)管理控制程序》的有關(guān)規(guī)定。如有影響，應(yīng)采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求及產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。 應(yīng)識別需進(jìn)行設(shè)計(jì)更改的內(nèi)容，并填寫更改單 ，闡明更改的理由、更改前及更改后的內(nèi)容、更改時間和實(shí)施更改的人員等，以便于進(jìn)行追溯。旨在對設(shè)計(jì)更改過程進(jìn)行控制，以保證所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品及產(chǎn)品的組成部分滿足規(guī)定要求。 設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)邀請顧客代表參加。如果產(chǎn)品有不同的預(yù)期用途，可進(jìn)行多次確認(rèn)。 控制內(nèi)容和要求 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊》 27 為