【正文】 精密機械研究部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部 配合實施本條要求，質(zhì)量控制部視情況參與試驗過程，并實施質(zhì)量監(jiān)督。旨在保證試驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。 新產(chǎn)品試制過程的所有有關(guān)記錄（除上述有關(guān)記錄外，還包括試制過程的記錄、產(chǎn)品特性、技術(shù)狀態(tài)更改及問題和有關(guān)措施等）均應(yīng)按規(guī)定保留備查，以便 于進行質(zhì)量追溯。首件鑒定可與零部件的鑒定（工藝定型）一并進行，合格后，方可進行批量生產(chǎn)。對關(guān)鍵（重要）件的工藝規(guī)程應(yīng)在其設(shè)計完成后、履DTQMA20xx《質(zhì)量手冊》 29 行審簽程序之前，向 精密機械研究部 提出工藝評審申請，評審?fù)ㄟ^后，履行規(guī)定的審簽程序，作為指導(dǎo)生產(chǎn)的作業(yè)文件。 . 生產(chǎn)單位按新產(chǎn)品試制計劃和有關(guān)文件規(guī)定具體開展新產(chǎn)品試制工作。 精密機械研究部 負(fù)責(zé)下達科研及新產(chǎn)品試制計劃，并提供有關(guān)資源。 新產(chǎn)品試制 范圍 本條規(guī)定了新產(chǎn)品試制的質(zhì)量控制要求。對重要的設(shè)計更改，應(yīng)進行系統(tǒng)的分析和驗證 ，并嚴(yán)格審批程序。由于設(shè)計更改引起的其它技術(shù)文件的更改應(yīng)及時進行，并應(yīng)與設(shè)計文件的更改保持一致。 本條適用于對產(chǎn)品研制全過程設(shè)計更改的控制。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計的產(chǎn)品全部或部分不能滿足預(yù)期使用要求時，應(yīng)采取相應(yīng)的措施（包括變更或重新設(shè)計），以滿足要求。 設(shè)計確認(rèn)可在實際使用條件下進行，也可在模擬的使用條件下進行。 設(shè)計確認(rèn)應(yīng)在成功的設(shè)計驗證之后進行。旨在為證 實產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途提供客觀證據(jù)。 設(shè)計驗證的方式包括變換方法進行計算、將新設(shè)計規(guī)范與已證實的類似設(shè)計規(guī)范相比較、進行試驗和演示、文件發(fā)布前的評審等。 本條適用于對產(chǎn)品設(shè)計驗證過程的控制。 質(zhì)量控制部對評審后措施效果的跟蹤驗證情況進行監(jiān)督檢查，并保留有關(guān)記錄。 質(zhì)量控制部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部、精密機械研究部 等單位參與設(shè)計評審。 設(shè)計評審 范圍 本條規(guī)定了設(shè)計評審的類型、級別、參加單位和控制要求等。 控制內(nèi)容和要求 設(shè)計輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計輸出 本條規(guī)定了設(shè)計輸出的內(nèi)容和控制要求。 控制內(nèi)容和要求 研發(fā)中心應(yīng)識別和確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的設(shè) 計輸入，并形成設(shè)計輸入清單，明確其來源，以保證其可追溯性。 設(shè)計輸入 范圍 本條規(guī)定了設(shè)計輸入的內(nèi)容與控制要求。策劃應(yīng)確定： a） 項目組及項目負(fù)責(zé)人，參研單位及有關(guān)人員，型號研制的“三師系統(tǒng)”或質(zhì)量保DTQMA20xx《質(zhì)量手冊》 24 證組織，確保設(shè)計、制造和服務(wù)等專業(yè)人員共同參與設(shè)計活動，明確其所有參研單位和各類人員的職責(zé)和權(quán)限及不同小組及單位間的接口關(guān)系； b） 確定產(chǎn)品設(shè)計所需的階段及各階段所需進行的評審、驗證、確認(rèn)活動； c） 識別制約產(chǎn)品設(shè)計的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，并確定相應(yīng)的預(yù)防措施； d） 產(chǎn)品設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)化要求，確定設(shè)計過程所使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量保證文件； e） 優(yōu)化設(shè)計和可靠性、維修性、綜合保障等專業(yè)工程技術(shù)的運用； f） 對復(fù)雜產(chǎn)品進行特性分析； g） 按軟件工程方法，設(shè)計產(chǎn)品中的計算機軟件； h） 產(chǎn)品設(shè)計所需采用的新技術(shù)、新器材，并規(guī)定其應(yīng)經(jīng)過的論證、試驗和鑒定； i） 提出產(chǎn)品交付時需配置的保障資源，必要時同步進行設(shè)計。目的在于對產(chǎn)品設(shè)計策劃過程實施有效的控制，確保產(chǎn)品設(shè)計過程質(zhì)量受控，設(shè)計結(jié)果滿足顧客和法律、法 規(guī)要求。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 本條規(guī)定了產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)（以下稱設(shè)計）策劃的職責(zé)、控制內(nèi)容和控制要求。 溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評價信息等。如果影響到合同的條款，需要對合同進行重新修訂。評審結(jié)果和評審記錄的保存和傳閱在程序過程中都做了明確規(guī)定。 精密機械研究部、 研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部和客戶服務(wù)中心協(xié)助市場部完成標(biāo)書或需求書的制定。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的實施 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃輸出的文件及其修改按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定履行審批程序后實施。策劃的內(nèi)容包括： a） 確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求； b） 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程、文件和資源； c） 確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視 、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d） 確定為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； e） 確定復(fù)雜產(chǎn)品進行風(fēng)險分析的階段、時機和應(yīng)形成的文件，并向顧客提供； f） 編制質(zhì)量保證大綱，并征得顧客的同意。 職責(zé) 精密機械研究 部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，組織編制產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱，對復(fù)雜產(chǎn)品進行風(fēng)險分析和評估，并形成風(fēng)險分析文件。 工作環(huán)境 由辦公室負(fù)責(zé)公司的辦公環(huán)境管理，為員工提供適宜的辦公環(huán)境。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司保證為員工提供便利的基礎(chǔ)設(shè)施，公司制定了《設(shè)施管理控制程序》。 辦公室根據(jù)公司質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)，對干部和員工的崗位任職要求做出規(guī)定，并培訓(xùn)和考核?；谛录夹g(shù)的不斷出現(xiàn)和工作效率的要求，辦公室還通過組織一些技術(shù)和管理方面的培訓(xùn)，提高員工的技術(shù)和管理能力，以便更好地滿足項目和客戶的要求。 人力資源 總則 公司通過人員的招聘、項目人 力資源的調(diào)劑等方式，滿足項目的進度和質(zhì)量要求。 支持性文件 《管理評審控制程序》 《質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序》 6 資源管理 資源的提供 資源是公司質(zhì)量管理體系不可缺少的組成部分，是實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件； 公司應(yīng)針對公司的業(yè)務(wù)范圍和項目資源需求情況，確定并提供所需的資源，如人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、硬件、軟件、工作環(huán)境等。管理評審之前必須準(zhǔn)備好相關(guān)的資料。 溝通是通過各種形式及相關(guān)各部門的各種會議、文件、電子郵件、電話、傳真、座 談和管理評審等途徑實現(xiàn)，溝通中出現(xiàn)的問題應(yīng)按部門職責(zé)協(xié)調(diào)處理。 （ 10）質(zhì)量控制部 ① 負(fù)責(zé) ISO 質(zhì)量管理體系及 GJB 質(zhì)量管理體系認(rèn)證及內(nèi)審修訂工作，并保證其正常有效運行； ② 按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行項目產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督和控制； ③ 負(fù)責(zé)公司軟硬件工程項目的質(zhì)量監(jiān)督。 （ 6） 精密機械研究部 ① 負(fù)責(zé)軍工產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)； ② 負(fù)責(zé)軍工產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)劃與管理，研究行業(yè) 技術(shù)發(fā)展方向，及時掌握本公司產(chǎn)品開發(fā)所需要的新技術(shù)，向公司提出產(chǎn)品開發(fā)建議； ③ 負(fù)責(zé)軍工產(chǎn)品項目及產(chǎn)品的技術(shù)文檔資料的編寫整理工作； ④ 負(fù)責(zé)公司軍工產(chǎn)品項目申報技術(shù)材料的編寫及相應(yīng)多媒體等演示文件制作； ⑤ 負(fù)責(zé)軍工項目產(chǎn)品的維護和技術(shù)服務(wù)工作； ⑥ 負(fù)責(zé)部門員工及用戶的技術(shù)培訓(xùn)工作。 ⑤ 組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品售后服務(wù) ,及時處理顧客的投訴 ,增進顧客滿意 。 ⑤ 協(xié)助總經(jīng)理組織實施管理評審 ,對有關(guān)質(zhì)量管理體系 \質(zhì)量方針 \目標(biāo)實施或改進措施的貫徹實施組織監(jiān)督檢查。 確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門職責(zé)如下。 公司建立了組織結(jié)構(gòu)、 QMS 要素分配矩陣圖及公司各部門職能、崗位設(shè)置及崗位職責(zé)。策劃內(nèi)容如下： a) 質(zhì)量管理體系要求所規(guī)定的過程適合公司對軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成和服務(wù)的全過程需要全面進行實施。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主 持并確定公司的質(zhì)量方針，應(yīng)確保質(zhì)量方針： 與組織的宗旨相適應(yīng)； 包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾； 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； DTQMA20xx《質(zhì)量手冊》 13 在組織的適當(dāng)層次上達到目標(biāo)的框架； 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 在軟件開 發(fā)、系統(tǒng)集成以及 軍工產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn) 中，允許客戶對已經(jīng)形成的需求進行變更，以更好地滿足客戶的要求。 支持性文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾 本公司最高管理者為總經(jīng)理，總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供： DTQMA20xx《質(zhì)量手冊》 12 向公司傳達滿足客戶和適用的法律法規(guī)要求的重要性； 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 進行管理評審； 確保可獲得必要的資源。 g) 各有關(guān)單位應(yīng)按質(zhì)量管理體系文件的要求及時、完整、清晰、真實、準(zhǔn)確地填寫產(chǎn)品實現(xiàn)過程及質(zhì)量管理體系運行過程的相關(guān)記錄，以清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度，并由記錄人簽名或蓋章。 c)質(zhì)量記錄的保存由相應(yīng)質(zhì)量記錄的填寫記錄部門保存和管理，如程序文件要求時，應(yīng)及時傳遞相關(guān)部門。 7）編號存檔，并傳閱相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)相關(guān)部門辦理。 4)技術(shù)文件由部門經(jīng)理評審，主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件控制 a)公司編制了《文件控制程序》，以確保質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)布、更改、回收和控制。 d)質(zhì)量手冊及相關(guān)程序文件在運行過程中，經(jīng)內(nèi)部審核、外部審核對不適宜的地方進行修改和完善 ,經(jīng)批準(zhǔn)后重新發(fā)布實施。 a)質(zhì)量手冊按照《 GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系》、 《 GJB9001A20xx 質(zhì)量管理體系 》 進行編制，以書面方式發(fā)布實施，在質(zhì)量手冊指導(dǎo)下，各部門制定相關(guān)的程序文件和支持性文件，形成完整的質(zhì)量管理體系。其中：作業(yè)指導(dǎo)文件指在執(zhí)行程序文件時參考的具體作業(yè)文件；技術(shù)規(guī)范指在軟件產(chǎn)品開發(fā)過程中應(yīng)遵守的技術(shù)準(zhǔn)則及規(guī)定。 e) 通過對過程的測量、監(jiān)視和分析，及時采取糾正措施，使過程滿足策劃結(jié)果的要求，并堅持持續(xù)改進。為此，本公司承諾： a)公司對質(zhì)量管理體系所要求的過程及其在公司的應(yīng)用進行了識別，對其較復(fù)雜的過程編制了相應(yīng)的質(zhì)量管理體系控制程序 (程序文件清單詳見附錄 4)，進行規(guī)范化管理。 定型：國家對新產(chǎn)品（含改型、革新、測繪、仿制、產(chǎn)品）進行全面評定，確認(rèn)其達到規(guī)定的技術(shù)要求，并按規(guī)定辦理手續(xù)的活動。 重要件：不含關(guān)鍵特性，但含有重要特性的單元件。 質(zhì)量管理體系：指導(dǎo)和控制組織的關(guān)于質(zhì)量的管理體系。 組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施（本文中的組織等同于公司）。 本手冊與質(zhì)量管理體系有關(guān)的術(shù)語都是遵循《 GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系—— 基本和術(shù)語》制定的，本手 冊中的術(shù)語和定義如下。通過持續(xù)改進公司的產(chǎn)品和服務(wù)，糾正軟件產(chǎn)品和集成服務(wù) 及軍工產(chǎn)品的產(chǎn)品和服務(wù)DTQMA20xx《質(zhì)量手冊》 7 的不合格；通過持續(xù)改進公司軟件開發(fā)和客戶服務(wù)的方法和過程，預(yù)防產(chǎn)品和服務(wù)的不合格，保證提供客戶滿意的產(chǎn)品。 財務(wù)部： 1） 財務(wù)報賬、資金收付工作準(zhǔn)確率 100%； 2） 各種財務(wù)報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 100%； 大客戶部： 1） 公 司大客戶保有率 100%； 2)公司大客戶滿意度 100%。 質(zhì)量控制部 ： DTQMA20xx《質(zhì)量手冊》 6 1）公司各部門日常工作及質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢查率 100%； 2）公司各部門質(zhì)量問題跟蹤處理檢查率 100%； 3）保證公司質(zhì)量管理體系 100%正常有效運轉(zhuǎn)。 2） 100%保證詢價采購體制的正常有效運行； 3）采購商品質(zhì)優(yōu)價廉， 商品合格率達到 98%以上。 公司名稱：吉林大仝數(shù)碼科技股份有限公司 通訊地址：吉林市高新區(qū)深圳街 98 號 聯(lián)系電話： 0432 4689641/6995780 傳 真： 0432 6995711 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針： 大仝數(shù)碼創(chuàng)造高品質(zhì)。 吉林大仝數(shù)碼科技股份有限公司十分注重企業(yè)管理和技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，自公司成立以來，逐步形成了一套富有成就的企業(yè)管理制度和項目管理辦法。 總經(jīng)理： 20xx 年 10 月 10 日 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊》 4 公司簡介 吉林大仝數(shù)碼科技股份有限公司是成立于 20xx 年 12 月 24 日的民營 企業(yè)。專業(yè)從事軟件產(chǎn)品、項目開發(fā) 、 計算機應(yīng)用系統(tǒng)集成 及 軍工產(chǎn)品生產(chǎn) ，公司 位于吉林高新區(qū)軟件園深圳街 98 號 ，擁有一流的辦公環(huán)境和生活環(huán)境，并按照現(xiàn)代企業(yè)制度運營。所有軟件產(chǎn)品、項目開發(fā)和計算機應(yīng)用系統(tǒng)集成都嚴(yán)格按照系統(tǒng)集成規(guī)范進行，確保為用戶提供滿足需求的、高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù)。 其具體含義如下 ： “ 大仝數(shù)碼堅持以客戶為關(guān)注焦點，為客戶創(chuàng)造高品質(zhì)的產(chǎn)品，創(chuàng)造高品質(zhì)DTQMA20xx《質(zhì)量手冊》 5 的服務(wù)，堅持持續(xù)改進，信守法律法規(guī)的要求，為公司培養(yǎng)高品質(zhì)的人才，建設(shè)高品質(zhì)的企業(yè)文化。 客服中心 ： 1）為保證公司產(chǎn)品質(zhì)量，檢測出錯率控制在 1%以下； 2）客戶滿意度 99%以上。 精密機械研究部 產(chǎn)品一次交驗合格率 100%； 交付顧客的產(chǎn)品 100%滿足要求； 服務(wù)及時、有 效、無投訴。 1 范圍 總則 本手冊為公司規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，確定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是公司所有從事對質(zhì)量工作有影響的部門和人員共同遵循的公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)。 應(yīng)用 本質(zhì)量手冊覆蓋的產(chǎn)品包括：軟件產(chǎn)品開發(fā)和