【正文】 ....................................................................................................... 51 目的 .................................................................................................................................. 51 適用范圍和刪減 ............................................................................................................. 51 手冊(cè)的發(fā)布和管理 ......................................................................................................... 51 管理規(guī)定 ......................................................................................................................... 52 10 公司組織機(jī)構(gòu)圖（附錄 1） .................................................................................................. 53 11 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖（附錄 2） .................................................................................. 53 12 質(zhì)量管理體系職能分配表（附錄 3） .................................................................................. 54 13 程序文件清單（附錄 4） ...................................................................................................... 55 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 3 任命書 公司各部門： 為加強(qiáng)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，特任命 魏寶臣 同志為本公司在質(zhì)量管理方面的全權(quán)代表 —— 管理者代表，代表本公司行使質(zhì)量管理體系方面的一切權(quán)力并負(fù)責(zé)： 1） 確保按照 ISO90001:20xx 和 GJB9001A20xx 質(zhì)量管理體 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； 2） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 3） 在整個(gè)公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)的形 成； 4） 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜組織與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作。 總經(jīng)理： 20xx 年 10 月 10 日 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 4 公司簡(jiǎn)介 吉林大仝數(shù)碼科技股份有限公司是成立于 20xx 年 12 月 24 日的民營(yíng) 企業(yè)。專業(yè)從事軟件產(chǎn)品、項(xiàng)目開發(fā) 、 計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)集成 及 軍工產(chǎn)品生產(chǎn) ，公司 位于吉林高新區(qū)軟件園深圳街 98 號(hào) ，擁有一流的辦公環(huán)境和生活環(huán)境，并按照現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)營(yíng)。憑借良好的發(fā)展前景與發(fā)展環(huán)境， 吉林大仝數(shù)碼科技股份有限 公司凝聚 了一大批具有學(xué)術(shù)專長(zhǎng)的教授、博士、碩士等高級(jí)專業(yè)人才。本著 “ 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以技術(shù)為核心，質(zhì)量第一，用戶至上 ” 的經(jīng)營(yíng)思想，共同致力于發(fā)展我國(guó)的軟件產(chǎn)業(yè)。 吉林大仝數(shù)碼科技股份有限公司十分注重企業(yè)管理和技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，自公司成立以來，逐步形成了一套富有成就的企業(yè)管理制度和項(xiàng)目管理辦法。所有軟件產(chǎn)品、項(xiàng)目開發(fā)和計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)集成都嚴(yán)格按照系統(tǒng)集成規(guī)范進(jìn)行，確保為用戶提供滿足需求的、高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù)。 在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，吉林大仝數(shù)碼科技股份有限公司憑借綜合的技術(shù)實(shí)力和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，贏得了廣大用戶 的信賴，已在水電行業(yè)、政府、教育、醫(yī)院等數(shù)十個(gè)行業(yè)里擁有了一大批用戶，并同部分用戶建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系。 在信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的今天，吉林大仝數(shù)碼科技股份有限公司將朝著信息規(guī)?；?、國(guó)際化的方向邁進(jìn)，為更廣泛的用戶提供更優(yōu)秀的產(chǎn)品、更完善的服務(wù)。 公司名稱：吉林大仝數(shù)碼科技股份有限公司 通訊地址：吉林市高新區(qū)深圳街 98 號(hào) 聯(lián)系電話： 0432 4689641/6995780 傳 真： 0432 6995711 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針： 大仝數(shù)碼創(chuàng)造高品質(zhì)。 其具體含義如下 ： “ 大仝數(shù)碼堅(jiān)持以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，為客戶創(chuàng)造高品質(zhì)的產(chǎn)品，創(chuàng)造高品質(zhì)DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 5 的服務(wù)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，信守法律法規(guī)的要求，為公司培養(yǎng)高品質(zhì)的人才，建設(shè)高品質(zhì)的企業(yè)文化?！? 三年內(nèi) 質(zhì)量目標(biāo) 應(yīng)達(dá)到 ： 1） 客戶滿意度 : 93%，每年提高 1%； 2） 客戶投訴處理率 : 100%； 3） 軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成項(xiàng)目一次交付通過率 : 95%，每年提高 1%； 4） 軍工產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 100%。 總經(jīng)理： 20xx 年 10 月 10 日 各部門質(zhì)量目標(biāo) 市場(chǎng)部 ： 1）市場(chǎng)部努力把自己打造成為一支 實(shí)力雄厚和敬業(yè)精神突出營(yíng)銷隊(duì)伍 ,本著為“客戶服務(wù)，用戶第一”的宗旨 ,客戶滿意度 99%以上。 2） 100%保證詢價(jià)采購(gòu)體制的正常有效運(yùn)行； 3）采購(gòu)商品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉， 商品合格率達(dá)到 98%以上。 客服中心 ： 1）為保證公司產(chǎn)品質(zhì)量，檢測(cè)出錯(cuò)率控制在 1%以下； 2）客戶滿意度 99%以上。 辦公室 ： 1）保證公司人力資源的正常配備，員工考核中等以上達(dá)標(biāo)率 80%以上。對(duì)于員工空缺崗位，自各部門經(jīng)理申請(qǐng)開始到員工到崗， 其間時(shí)間最多不超過兩個(gè)月，招聘新員工能力達(dá)到公司要求標(biāo)準(zhǔn)的 60%以上； 2）組織和編寫公司各種上報(bào)材料時(shí)達(dá)標(biāo)率為 90%以上； 3）對(duì)公司的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境進(jìn)行全面維護(hù)與改善，確保公司經(jīng)營(yíng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，后勤服務(wù)保障率 100%。 質(zhì)量控制部 ： DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 6 1）公司各部門日常工作及質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢查率 100%； 2）公司各部門質(zhì)量問題跟蹤處理檢查率 100%； 3）保證公司質(zhì)量管理體系 100%正常有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 精密機(jī)械研究部 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 100%； 交付顧客的產(chǎn)品 100%滿足要求； 服務(wù)及時(shí)、有 效、無投訴。 研發(fā)中心 ： 1）軟件工程部將嚴(yán)格遵照公司的質(zhì)量規(guī)范，引入先進(jìn)的項(xiàng)目管理和開發(fā)方法，降低開發(fā)周期以控制成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量； 2）產(chǎn)品一次交付通過率 95%以上。 系統(tǒng)集成部 ： 1） 系統(tǒng)集成項(xiàng)目一次交付通過率 95%以上； 2）客戶對(duì) 網(wǎng)絡(luò)集成部所提供 服務(wù)的滿意率在 99%以上； 3）系統(tǒng)集成時(shí)力爭(zhēng)使錯(cuò)誤率控制在 2%以下； 4） 系統(tǒng)集成項(xiàng)目交付后的設(shè)備故障率低于 1%。 財(cái)務(wù)部： 1） 財(cái)務(wù)報(bào)賬、資金收付工作準(zhǔn)確率 100%； 2） 各種財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 100%； 大客戶部： 1） 公 司大客戶保有率 100%； 2)公司大客戶滿意度 100%。 1 范圍 總則 本手冊(cè)為公司規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，確定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是公司所有從事對(duì)質(zhì)量工作有影響的部門和人員共同遵循的公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)。 本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)范了公司全部質(zhì)量管理活動(dòng)的要求，是全體員工工作質(zhì)量的行為準(zhǔn)則；同時(shí)，用以證實(shí)公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意度。 通過公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，為客戶提供符 合要求的產(chǎn)品和服務(wù)。通過持續(xù)改進(jìn)公司的產(chǎn)品和服務(wù)，糾正軟件產(chǎn)品和集成服務(wù) 及軍工產(chǎn)品的產(chǎn)品和服務(wù)DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 7 的不合格；通過持續(xù)改進(jìn)公司軟件開發(fā)和客戶服務(wù)的方法和過程，預(yù)防產(chǎn)品和服務(wù)的不合格，保證提供客戶滿意的產(chǎn)品。 應(yīng)用 本質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品包括：軟件產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)；系統(tǒng)集成工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和服務(wù)； 軍工產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。 本公司選擇了 GB/T19001— 20xx 規(guī)定的全部過程，并對(duì)每個(gè)質(zhì)量管理體系過程都做出適合本公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和質(zhì)量保證需要的規(guī)定 ， 并持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)和完善。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GJB9001A20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T1900020xx《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ) 和術(shù)語 》 （ idt ISO9000:20xx） GB/T1900120xx《 質(zhì)量管理體系 要求 》 （ idt ISO9001:20xx） GJB9001A20xx 質(zhì)量管理體系要求 3 術(shù)語和定義 GB/T 19000 確立的以及下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 本手冊(cè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的術(shù)語都是遵循《 GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系—— 基本和術(shù)語》制定的，本手 冊(cè)中的術(shù)語和定義如下。 客戶：本文件中指的是接受產(chǎn)品和服務(wù)的組織或個(gè)人（本文件中涉及的客戶等同于質(zhì)量管理體系中所述的顧客）。 產(chǎn)品：過程的結(jié)果 注：本公司的產(chǎn)品主要包括為客戶開發(fā)的軟件和為客戶提供的系統(tǒng)集成服務(wù) 、軍工產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn) 。 供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施（本文中的組織等同于公司）。 質(zhì)量：產(chǎn)品、體系及過程的一組固有特性滿足客戶和其他相關(guān)方要求的能力。 過程：使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相 互作用的活動(dòng)。 過程方法：組織系統(tǒng)地識(shí)別并管理組織內(nèi)所使用的過程，特別是這些過程的相互作用。 質(zhì)量管理體系：指導(dǎo)和控制組織的關(guān)于質(zhì)量的管理體系。 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 8 關(guān)鍵特性：指如果不滿足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。 重要特性：指如果不滿足要求，將導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。 關(guān)鍵性：含有關(guān)鍵特性的單元。 重要件：不含關(guān)鍵特性，但含有重要特性的單元件。 關(guān)鍵過程：對(duì)開成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。一般包括形成關(guān)鍵、重要特性的過程；加工難度大、質(zhì)量 不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的過程等。 首件鑒定：對(duì)試生產(chǎn)的第一件零部（組）件進(jìn)行全面的過程和成品檢查，以確定生產(chǎn)條件能否保證生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品。 定型：國(guó)家對(duì)新產(chǎn)品（含改型、革新、測(cè)繪、仿制、產(chǎn)品）進(jìn)行全面評(píng)定，確認(rèn)其達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求，并按規(guī)定辦理手續(xù)的活動(dòng)。定型分設(shè)計(jì)定型和生產(chǎn)定型。 批次管理：為保持同批產(chǎn)品的可追溯性，分批次進(jìn)行投料、加工、入庫、裝配、檢驗(yàn)、交付，并做出標(biāo)識(shí)的活動(dòng)。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按照《 GB/T19001— 20xx 質(zhì)量管理體系》、 《 GJB9001A20xx 質(zhì)量管理體系 》 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此，本公司承諾： a)公司對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的過程及其在公司的應(yīng)用進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)其較復(fù)雜的過程編制了相應(yīng)的質(zhì)量管理體系控制程序 (程序文件清單詳見附錄 4)，進(jìn)行規(guī)范化管理。其過程包括從識(shí)別用戶需求到用戶評(píng)價(jià)的大過程，也包括技術(shù)管理、軟件設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和檢驗(yàn)等具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程； b) 公司通過質(zhì)量管理體系的控制程序，規(guī)范控制過程及過程與子過程之間的順序和接口關(guān)系。 c) 確保這 些過程有效運(yùn)行和控制所必須的準(zhǔn)則、方法和要求。 d) 公司為保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)性、適宜性和有效性提供了必要的資源，并保證對(duì)已識(shí)別的過程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析。 e) 通過對(duì)過程的測(cè)量、監(jiān)視和分析，及時(shí)采取糾正措施，使過程滿足策劃結(jié)果的要求，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)。 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 9 f）本公司計(jì)算機(jī)機(jī)房裝修、防雷工程及系統(tǒng)集成項(xiàng)目中的重體力活動(dòng)為外包過程。 g)本公司接受顧客對(duì)過程的監(jiān)督，并保持產(chǎn)品的可追溯性。 文件要求 總則 文件結(jié)構(gòu) 本公司的文件結(jié)構(gòu)： 1) 質(zhì)量管理體系文件： ? 質(zhì)量手冊(cè) ? 程序文件 ? 支 持性文件：包括作業(yè)指導(dǎo)文件、技術(shù)規(guī)范及有關(guān)資料。其中：作業(yè)指導(dǎo)文件指在執(zhí)行程序文件時(shí)參考的具體作業(yè)文件；技術(shù)規(guī)范指在軟件產(chǎn)品開發(fā)過程中應(yīng)遵守的技術(shù)準(zhǔn)則及規(guī)定。 ? 質(zhì)量記錄 2)管理性文件：公司與質(zhì)量管理有關(guān)的內(nèi)部規(guī)章制度文件； 3)外來文件：包括國(guó)家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，顧客提供的資料等。 質(zhì)量體