【正文】 3331442 〈質(zhì)量手冊〉說明 3 1.〈質(zhì)量手冊〉說明 主題內(nèi)容： 本〈質(zhì)量手冊〉按照 GB/T19000— ISO9000 族標準和有關法規(guī)的要求，結合本院生產(chǎn)實際、產(chǎn)品特點以及建設單位需要，建立文件質(zhì)量體系，描述本院的質(zhì)量方針和目標，并根據(jù)工程勘察、設計、咨詢承包、監(jiān)理等工作涉及的范圍，描述質(zhì)量體系要素的內(nèi)容、工作方法及職責。 本院以其雄厚的技術實力、現(xiàn)代化的管理、熱心周到的技術配合為建設單位提供合格而優(yōu)秀的工程建設產(chǎn)品與滿意的服務。配有現(xiàn)代化的設計、科研、勘察、工程總承包、工程監(jiān)理與管理設備。 RESEARCH INSTITUTE OF CHINA （ SWMEDRIC） 2 控制狀態(tài) 文件編號： A 發(fā)放編號 中國市政工程西南設計研究院 質(zhì)量手冊 依據(jù) GB/T190011994— ISO9001:1994 標準編制 版本編號：第一版 手冊編寫： 批準頒布： 批準日期： 3 4 頒布令 本手冊依據(jù) GB/T190011994— IS09001:1994《質(zhì)量體系設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務的質(zhì)量保證模式》編制，是我中國市政工程西南設計研究院（ SWMEDRIC）質(zhì)量管理、質(zhì)量保證的法規(guī)性文件，綱領性文件，用以協(xié)調(diào)，規(guī)范質(zhì)量管理、質(zhì)量保證活動，從即日起正式頒布，全院職工必須嚴格遵照執(zhí)行，以確保工程建設質(zhì)量水平的不斷提高。 任命熊易華副院長為本院“管理者代表”，負責按照IS09001 標準 建立、健全、實施、保持本院質(zhì)量體系?，F(xiàn)有職工 人，其中各類技術人員 余人（其中教授級高工 人、高級工程師 人、工程師及其他中級職稱共 人，另有國家級專家 名）。 前言 2 質(zhì)量手冊編制宗旨 本院長期以來具有較完善的質(zhì)量管理體系在持續(xù)有效運轉(zhuǎn)，曾于 1989 年通過了建設部全面質(zhì)量管理達標驗收，制定有一整套質(zhì)量管理制度并一直貫徹執(zhí)行。 適用范圍 本〈質(zhì)量手冊〉是本院的法規(guī)性文件綱領性文件，是向建設單位提供質(zhì)量保證的證實性文件。 本〈質(zhì)量手冊〉由院長審定批準頒布執(zhí)行。持有人妥善保管，總工程師辦公室負責更改跟蹤，更換版本時，收回原版本。 術語 本〈質(zhì)量手冊〉采用 GB/T6583— ISO840294 的有關術語及定義。 ⑷ 技術負責人：指各室（所、分院、處、大隊、公司、部）的總工、副總工以及代理其職責而尚未任命的技術總負 6 責人?！? ⑵ 質(zhì)量目標 為確保質(zhì)量方針，制定如下質(zhì)量目標： “強化全體員工的質(zhì)量意識，充分發(fā)揮各相關部門的職能，控制勘察設計等工程建設的各個環(huán)節(jié)，確保各階段成果質(zhì)量合格，不斷提高勘 察設計等工程建設總體技術水平、質(zhì)量水平和優(yōu)良品率，力爭達到合同履約率 100%，產(chǎn)品合格率 100%，產(chǎn)品優(yōu)良品率 95%?！? 我院的質(zhì)量目標是：“強化全員的質(zhì)量意識，充分發(fā)揮各相關部門的職能，嚴格控制勘察設計承包監(jiān) 理的各個環(huán)節(jié)，努力確保各階段成果質(zhì)量合格，不斷提高總體實力水平、力爭達到合同履約率 100%，產(chǎn)品合格率 100%，產(chǎn)品優(yōu)良品率 95%以上。 ⑹總工辦 a. 組織編制、修改、管理質(zhì)量體系文件，負責技術性文件的有效性評定與歸口管理有效版本的批準發(fā)放； b. 組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核；組織管理評審； c. 負責有關質(zhì)量體系的教育培訓，并配合其他技術培訓和組織學術交流； d. 負責各專業(yè)方案評審與成果評定；負責各室 （所、分院、處、大隊、公司、部）質(zhì)量考核； e. 組織勘察設計等成果、技術論文、程序軟件、科研成果等的評優(yōu)申報工作； f. 負責對不合格品評審和處理；組織研究質(zhì)量事故與質(zhì)量問題，提出糾正處理意見。 b. 歸口管理計算機軟硬件的引進，軟件開發(fā)、鑒定、推廣應用、人員培訓； c. 歸口管理產(chǎn)品（成果成品、文件）的標準和可追溯控制措施。 ⒁工程項目組 a. 嚴格按質(zhì)量體系要求控制設計、勘察承包、監(jiān)理過程中的各個環(huán)節(jié)，對所承擔項目的總體質(zhì)量負責； b. 負責在本項目進行過程中實施文件和資料控制程序，管理好工程技術文件資料，做好有關質(zhì) 量記錄，認真填寫有關表、單、最后將所有文件資料交項目負責人一起歸檔； c. 負責在本項目進行過程中實施對顧客提供產(chǎn)品的控制，催交應提供的資料，認真驗證，妥善保存； d. 負責在本項目進行過程中實施產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序，對本項目勘察設計承包監(jiān)理成果產(chǎn)品，根據(jù)評審結果和檢驗試驗結果正確標識，保證可追溯； 質(zhì)量體系要求 17 e. 工程設計項目組負責實施設計控制程序，各專業(yè)認真校審、會簽，并配合所審、院審工作； f. 工程勘察工程承包、工程監(jiān)理項目組要配合勘察大隊、工程總承包公司、監(jiān)理部實施勘察承包、監(jiān)理過程控制程序、檢驗和試驗控制程序、檢驗測量和試 驗設備的控制程序，并負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識； g. 所有項目組都具體負責實施不合格品控制程序、負責糾正和預防措施在本項目中的落實； h. 所有項目組專業(yè)編寫《專業(yè)開工報告》與勘察設計承包監(jiān)理總結，為項目負責人編寫《質(zhì)量計劃》、《總體開工報告》提供素材。質(zhì)量體系要求 19 質(zhì)量體系要素及質(zhì)量職能分配表 編號 質(zhì)量體系 要素 院 長 管理者代表 院長辦公室 生產(chǎn)管理處 總工辦 科技信息處 人事教育處 財務處 文印室 綜合檔案室 圖書資料室 設計室所分院處 公 司 勘察大隊 部 工程項目組 A001 管理職責 ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ A002 質(zhì)量體系 ▲ ○ ▲ ○ ○ A003 合同評審 ▲ ○ A004 設計控制 ○ ▲ ▲ ▲ A005 文件和資料控制 ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ A006 采購（分承包） ▲ ○ A007 顧客提供產(chǎn)品的控制 ▲ ○ ▲ ▲ A008 產(chǎn)品標識和可追溯性 ○ ▲ ▲ ▲ A009 過程控制 ○ ○ ▲ ▲ ▲ A010 檢驗和試驗 ○ ▲ ▲ ▲ A011 檢驗、測量和試驗設備的控制 ○ ▲ ▲ ▲ A012 檢驗和試驗狀態(tài) ○ ▲ ▲ A013 不合格品的控制 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ A014 糾正和預防措施 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ A015 搬運、儲存、包裝、防護和交付 ▲ ▲ ▲ ▲ A016 質(zhì)量記錄的控制 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ A017 內(nèi)部質(zhì)量審核 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ A018 培訓 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ A019 服務 ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ A020 統(tǒng)計技術 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注：▲主要負責部門 /人員 △協(xié)同部門 ○相關部門 質(zhì)量體系要求 20 資源 院長對勘察設計承包管理、執(zhí)行工作和驗證活動（包括內(nèi)部質(zhì)量審核），配置充分的資源： ⑴管理層有關職能部門配備熟悉專業(yè)技術和具備管理能力的人員； ⑵各設計室（所、分院、處）以及有關生產(chǎn)部門，配備經(jīng)過考核合格的相關技術人員； ⑶配備符合要求的工作、生產(chǎn)場所和充分的財力，以及先進的計算機設備、應用軟件，打字、復印、曬圖等輔助生產(chǎn)設備； ⑷委派經(jīng)過培訓取得資質(zhì)的內(nèi)部質(zhì)量審核員執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 管理評審由院長主持以會議形式進行，科技質(zhì)量處負責組織。 記錄 管理評審應記錄，按 質(zhì)量記錄控制的有關規(guī)定進行，并由科技質(zhì)量處保存。 《質(zhì)量手冊》由院長簽署批準后發(fā)布。 作用文件 作用文件包括質(zhì)量活動中詳細的作用指導書及操作運行記錄單等，是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件。由于每個工程項目均具有不同的質(zhì)量特性，因此，每個項目均需要策劃并形成相應的《質(zhì)量計劃》，一般包括在《開工報告》中。本院建立并實施《設計質(zhì)量計劃編制程序》、《勘察質(zhì)量計劃編制程序》、《工程總承包質(zhì)量計劃編制程序》和《工程監(jiān)理質(zhì)量計劃編制程序》。合同承擔任務相關室、所分院、公司、部應協(xié)同評審。 合同修改 合同修改需經(jīng)過合同簽字雙方的同意； 對修改內(nèi)容應補充進行評審；修訂內(nèi)容要及時通知有關部門。 質(zhì)量體系要求 26 職責 ：在生管處下達生產(chǎn)任務并協(xié)調(diào)安排人力資源以后 ，由承接的設計室（所、分院、處）與負責本項目設計的項目組負責具體實施；包括配備人力資源、安排計劃、進行設計控制和驗證等。 《總體開工報告》（包含各專業(yè)設計原則），由總（副總）工程師審批，設計控制進度由生產(chǎn)經(jīng)營管理處審批（可通過會審或會簽）。 設計室主任（所長、分院院長、設計處處長）與設計負責人負責內(nèi)部接口的管理，由設計負責人具體實施，包括各專業(yè)分工范圍及責任、各專業(yè)協(xié)作技術條例要求、各專業(yè)間配合進度計劃、會簽要求等。 所有設計輸入應形成文件，并經(jīng)過評審，或者由有關授權人員審批（校審）簽署。 設計輸出文件要滿足可追溯性要求。 設計評審 ⑴ 在各設計階段，應有計劃地進行設計評審，并形成文件記錄； ⑵ 根據(jù)工程類別與設計階段內(nèi)容，設計評審工作分別由院總（副總）、室總）副總）或項目負責人主持。評審后再送所審、院審。如果需要作證實性試驗或其他較復雜的設計驗證方法時，在設計《總體開工報告》中應予以確定。會議對設計確認的結論文件，應由項目負責人保存并歸檔。 質(zhì)量體系要求 30 設計更改 對已正式發(fā)布的所有設計文件的更改和睡改實施控制，以確保： a. 所有付諸實施的設計文件是經(jīng)驗證為現(xiàn)行有效的； b. 更改的設 計文件具有可追溯性； c. 影響其他專業(yè)的設計更改，事先已通過項目負責人與有關專業(yè)協(xié)調(diào)并做出確認。 文件和資料的批準與發(fā)布 文件和資料分類 ⑴ 質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件，作業(yè)文件以及質(zhì)量計劃、質(zhì)量 記錄等； ⑵ 技術性文件，包括有關產(chǎn)品質(zhì)量形成的文件：工程勘察設計承包、監(jiān)理文件、圖紙；技術標準、規(guī)范、手冊；有質(zhì)量體系要求 31 關法律、法規(guī)、規(guī)定；設備文件；檢驗試驗文件等； ⑶ 外來文件與顧客提供的文件資料等。 ⑷ 所有受控文件都應作“受控”標識，復制受控文件應核對并標識，受控文件發(fā)放應登記和簽收。 對于作廢文件由負責控制部門撤回注銷，若需保存時，由控制部門標識“失效版本”字樣?！犊辈斐邪O(jiān)理采購控制程序》由勘察大隊、承包公司、監(jiān)理部負責實施。 設 計項目若需要分承包，由項目負責人在《總體開工報告》中提出，經(jīng)總工（副總）批準后，由生產(chǎn)經(jīng)營管