【正文】 3331442 〈質(zhì)量手冊(cè)〉說(shuō)明 3 1.〈質(zhì)量手冊(cè)〉說(shuō)明 主題內(nèi)容： 本〈質(zhì)量手冊(cè)〉按照 GB/T19000— ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法規(guī)的要求，結(jié)合本院生產(chǎn)實(shí)際、產(chǎn)品特點(diǎn)以及建設(shè)單位需要，建立文件質(zhì)量體系，描述本院的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并根據(jù)工程勘察、設(shè)計(jì)、咨詢承包、監(jiān)理等工作涉及的范圍，描述質(zhì)量體系要素的內(nèi)容、工作方法及職責(zé)。 本院以其雄厚的技術(shù)實(shí)力、現(xiàn)代化的管理、熱心周到的技術(shù)配合為建設(shè)單位提供合格而優(yōu)秀的工程建設(shè)產(chǎn)品與滿意的服務(wù)。配有現(xiàn)代化的設(shè)計(jì)、科研、勘察、工程總承包、工程監(jiān)理與管理設(shè)備。 RESEARCH INSTITUTE OF CHINA （ SWMEDRIC） 2 控制狀態(tài) 文件編號(hào)： A 發(fā)放編號(hào) 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 依據(jù) GB/T190011994— ISO9001:1994 標(biāo)準(zhǔn)編制 版本編號(hào)：第一版 手冊(cè)編寫： 批準(zhǔn)頒布： 批準(zhǔn)日期： 3 4 頒布令 本手冊(cè)依據(jù) GB/T190011994— IS09001:1994《質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》編制，是我中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院（ SWMEDRIC）質(zhì)量管理、質(zhì)量保證的法規(guī)性文件，綱領(lǐng)性文件，用以協(xié)調(diào)，規(guī)范質(zhì)量管理、質(zhì)量保證活動(dòng)，從即日起正式頒布，全院職工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，以確保工程建設(shè)質(zhì)量水平的不斷提高。 任命熊易華副院長(zhǎng)為本院“管理者代表”，負(fù)責(zé)按照IS09001 標(biāo)準(zhǔn) 建立、健全、實(shí)施、保持本院質(zhì)量體系?，F(xiàn)有職工 人，其中各類技術(shù)人員 余人（其中教授級(jí)高工 人、高級(jí)工程師 人、工程師及其他中級(jí)職稱共 人，另有國(guó)家級(jí)專家 名）。 前言 2 質(zhì)量手冊(cè)編制宗旨 本院長(zhǎng)期以來(lái)具有較完善的質(zhì)量管理體系在持續(xù)有效運(yùn)轉(zhuǎn)，曾于 1989 年通過(guò)了建設(shè)部全面質(zhì)量管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收，制定有一整套質(zhì)量管理制度并一直貫徹執(zhí)行。 適用范圍 本〈質(zhì)量手冊(cè)〉是本院的法規(guī)性文件綱領(lǐng)性文件，是向建設(shè)單位提供質(zhì)量保證的證實(shí)性文件。 本〈質(zhì)量手冊(cè)〉由院長(zhǎng)審定批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。持有人妥善保管，總工程師辦公室負(fù)責(zé)更改跟蹤，更換版本時(shí)，收回原版本。 術(shù)語(yǔ) 本〈質(zhì)量手冊(cè)〉采用 GB/T6583— ISO840294 的有關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。 ⑷ 技術(shù)負(fù)責(zé)人：指各室（所、分院、處、大隊(duì)、公司、部）的總工、副總工以及代理其職責(zé)而尚未任命的技術(shù)總負(fù) 6 責(zé)人?！? ⑵ 質(zhì)量目標(biāo) 為確保質(zhì)量方針，制定如下質(zhì)量目標(biāo)： “強(qiáng)化全體員工的質(zhì)量意識(shí)，充分發(fā)揮各相關(guān)部門的職能，控制勘察設(shè)計(jì)等工程建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保各階段成果質(zhì)量合格，不斷提高勘 察設(shè)計(jì)等工程建設(shè)總體技術(shù)水平、質(zhì)量水平和優(yōu)良品率，力爭(zhēng)達(dá)到合同履約率 100%，產(chǎn)品合格率 100%，產(chǎn)品優(yōu)良品率 95%。” 我院的質(zhì)量目標(biāo)是：“強(qiáng)化全員的質(zhì)量意識(shí)，充分發(fā)揮各相關(guān)部門的職能，嚴(yán)格控制勘察設(shè)計(jì)承包監(jiān) 理的各個(gè)環(huán)節(jié)，努力確保各階段成果質(zhì)量合格，不斷提高總體實(shí)力水平、力爭(zhēng)達(dá)到合同履約率 100%，產(chǎn)品合格率 100%，產(chǎn)品優(yōu)良品率 95%以上。 ⑹總工辦 a. 組織編制、修改、管理質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的有效性評(píng)定與歸口管理有效版本的批準(zhǔn)發(fā)放； b. 組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核；組織管理評(píng)審； c. 負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量體系的教育培訓(xùn)，并配合其他技術(shù)培訓(xùn)和組織學(xué)術(shù)交流； d. 負(fù)責(zé)各專業(yè)方案評(píng)審與成果評(píng)定；負(fù)責(zé)各室 （所、分院、處、大隊(duì)、公司、部）質(zhì)量考核； e. 組織勘察設(shè)計(jì)等成果、技術(shù)論文、程序軟件、科研成果等的評(píng)優(yōu)申報(bào)工作； f. 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品評(píng)審和處理；組織研究質(zhì)量事故與質(zhì)量問(wèn)題，提出糾正處理意見(jiàn)。 b. 歸口管理計(jì)算機(jī)軟硬件的引進(jìn)，軟件開(kāi)發(fā)、鑒定、推廣應(yīng)用、人員培訓(xùn)； c. 歸口管理產(chǎn)品（成果成品、文件）的標(biāo)準(zhǔn)和可追溯控制措施。 ⒁工程項(xiàng)目組 a. 嚴(yán)格按質(zhì)量體系要求控制設(shè)計(jì)、勘察承包、監(jiān)理過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)所承擔(dān)項(xiàng)目的總體質(zhì)量負(fù)責(zé)； b. 負(fù)責(zé)在本項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中實(shí)施文件和資料控制程序，管理好工程技術(shù)文件資料，做好有關(guān)質(zhì) 量記錄，認(rèn)真填寫有關(guān)表、單、最后將所有文件資料交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一起歸檔； c. 負(fù)責(zé)在本項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中實(shí)施對(duì)顧客提供產(chǎn)品的控制，催交應(yīng)提供的資料，認(rèn)真驗(yàn)證，妥善保存； d. 負(fù)責(zé)在本項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序，對(duì)本項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)承包監(jiān)理成果產(chǎn)品，根據(jù)評(píng)審結(jié)果和檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果正確標(biāo)識(shí)，保證可追溯； 質(zhì)量體系要求 17 e. 工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)計(jì)控制程序，各專業(yè)認(rèn)真校審、會(huì)簽，并配合所審、院審工作； f. 工程勘察工程承包、工程監(jiān)理項(xiàng)目組要配合勘察大隊(duì)、工程總承包公司、監(jiān)理部實(shí)施勘察承包、監(jiān)理過(guò)程控制程序、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、檢驗(yàn)測(cè)量和試 驗(yàn)設(shè)備的控制程序，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)； g. 所有項(xiàng)目組都具體負(fù)責(zé)實(shí)施不合格品控制程序、負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施在本項(xiàng)目中的落實(shí)； h. 所有項(xiàng)目組專業(yè)編寫《專業(yè)開(kāi)工報(bào)告》與勘察設(shè)計(jì)承包監(jiān)理總結(jié)，為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫《質(zhì)量計(jì)劃》、《總體開(kāi)工報(bào)告》提供素材。質(zhì)量體系要求 19 質(zhì)量體系要素及質(zhì)量職能分配表 編號(hào) 質(zhì)量體系 要素 院 長(zhǎng) 管理者代表 院長(zhǎng)辦公室 生產(chǎn)管理處 總工辦 科技信息處 人事教育處 財(cái)務(wù)處 文印室 綜合檔案室 圖書資料室 設(shè)計(jì)室所分院處 公 司 勘察大隊(duì) 部 工程項(xiàng)目組 A001 管理職責(zé) ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ A002 質(zhì)量體系 ▲ ○ ▲ ○ ○ A003 合同評(píng)審 ▲ ○ A004 設(shè)計(jì)控制 ○ ▲ ▲ ▲ A005 文件和資料控制 ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ A006 采購(gòu)（分承包） ▲ ○ A007 顧客提供產(chǎn)品的控制 ▲ ○ ▲ ▲ A008 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ▲ ▲ ▲ A009 過(guò)程控制 ○ ○ ▲ ▲ ▲ A010 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ○ ▲ ▲ ▲ A011 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 ○ ▲ ▲ ▲ A012 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) ○ ▲ ▲ A013 不合格品的控制 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ A014 糾正和預(yù)防措施 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ A015 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付 ▲ ▲ ▲ ▲ A016 質(zhì)量記錄的控制 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ A017 內(nèi)部質(zhì)量審核 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ A018 培訓(xùn) ○ ○ ▲ ○ ○ ○ A019 服務(wù) ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ A020 統(tǒng)計(jì)技術(shù) ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注：▲主要負(fù)責(zé)部門 /人員 △協(xié)同部門 ○相關(guān)部門 質(zhì)量體系要求 20 資源 院長(zhǎng)對(duì)勘察設(shè)計(jì)承包管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)（包括內(nèi)部質(zhì)量審核），配置充分的資源： ⑴管理層有關(guān)職能部門配備熟悉專業(yè)技術(shù)和具備管理能力的人員； ⑵各設(shè)計(jì)室（所、分院、處）以及有關(guān)生產(chǎn)部門，配備經(jīng)過(guò)考核合格的相關(guān)技術(shù)人員； ⑶配備符合要求的工作、生產(chǎn)場(chǎng)所和充分的財(cái)力，以及先進(jìn)的計(jì)算機(jī)設(shè)備、應(yīng)用軟件，打字、復(fù)印、曬圖等輔助生產(chǎn)設(shè)備； ⑷委派經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得資質(zhì)的內(nèi)部質(zhì)量審核員執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 管理評(píng)審由院長(zhǎng)主持以會(huì)議形式進(jìn)行，科技質(zhì)量處負(fù)責(zé)組織。 記錄 管理評(píng)審應(yīng)記錄，按 質(zhì)量記錄控制的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并由科技質(zhì)量處保存。 《質(zhì)量手冊(cè)》由院長(zhǎng)簽署批準(zhǔn)后發(fā)布。 作用文件 作用文件包括質(zhì)量活動(dòng)中詳細(xì)的作用指導(dǎo)書及操作運(yùn)行記錄單等，是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件。由于每個(gè)工程項(xiàng)目均具有不同的質(zhì)量特性，因此，每個(gè)項(xiàng)目均需要策劃并形成相應(yīng)的《質(zhì)量計(jì)劃》，一般包括在《開(kāi)工報(bào)告》中。本院建立并實(shí)施《設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃編制程序》、《勘察質(zhì)量計(jì)劃編制程序》、《工程總承包質(zhì)量計(jì)劃編制程序》和《工程監(jiān)理質(zhì)量計(jì)劃編制程序》。合同承擔(dān)任務(wù)相關(guān)室、所分院、公司、部應(yīng)協(xié)同評(píng)審。 合同修改 合同修改需經(jīng)過(guò)合同簽字雙方的同意； 對(duì)修改內(nèi)容應(yīng)補(bǔ)充進(jìn)行評(píng)審；修訂內(nèi)容要及時(shí)通知有關(guān)部門。 質(zhì)量體系要求 26 職責(zé) ：在生管處下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)并協(xié)調(diào)安排人力資源以后 ，由承接的設(shè)計(jì)室（所、分院、處）與負(fù)責(zé)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的項(xiàng)目組負(fù)責(zé)具體實(shí)施；包括配備人力資源、安排計(jì)劃、進(jìn)行設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證等。 《總體開(kāi)工報(bào)告》（包含各專業(yè)設(shè)計(jì)原則），由總（副總）工程師審批，設(shè)計(jì)控制進(jìn)度由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理處審批（可通過(guò)會(huì)審或會(huì)簽）。 設(shè)計(jì)室主任（所長(zhǎng)、分院院長(zhǎng)、設(shè)計(jì)處處長(zhǎng)）與設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部接口的管理，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施，包括各專業(yè)分工范圍及責(zé)任、各專業(yè)協(xié)作技術(shù)條例要求、各專業(yè)間配合進(jìn)度計(jì)劃、會(huì)簽要求等。 所有設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件，并經(jīng)過(guò)評(píng)審，或者由有關(guān)授權(quán)人員審批（校審）簽署。 設(shè)計(jì)輸出文件要滿足可追溯性要求。 設(shè)計(jì)評(píng)審 ⑴ 在各設(shè)計(jì)階段，應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，并形成文件記錄； ⑵ 根據(jù)工程類別與設(shè)計(jì)階段內(nèi)容，設(shè)計(jì)評(píng)審工作分別由院總（副總）、室總）副總）或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持。評(píng)審后再送所審、院審。如果需要作證實(shí)性試驗(yàn)或其他較復(fù)雜的設(shè)計(jì)驗(yàn)證方法時(shí)，在設(shè)計(jì)《總體開(kāi)工報(bào)告》中應(yīng)予以確定。會(huì)議對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)的結(jié)論文件，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保存并歸檔。 質(zhì)量體系要求 30 設(shè)計(jì)更改 對(duì)已正式發(fā)布的所有設(shè)計(jì)文件的更改和睡改實(shí)施控制，以確保： a. 所有付諸實(shí)施的設(shè)計(jì)文件是經(jīng)驗(yàn)證為現(xiàn)行有效的； b. 更改的設(shè) 計(jì)文件具有可追溯性； c. 影響其他專業(yè)的設(shè)計(jì)更改，事先已通過(guò)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與有關(guān)專業(yè)協(xié)調(diào)并做出確認(rèn)。 文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布 文件和資料分類 ⑴ 質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，作業(yè)文件以及質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量 記錄等； ⑵ 技術(shù)性文件，包括有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量形成的文件：工程勘察設(shè)計(jì)承包、監(jiān)理文件、圖紙；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、手冊(cè)；有質(zhì)量體系要求 31 關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定；設(shè)備文件；檢驗(yàn)試驗(yàn)文件等； ⑶ 外來(lái)文件與顧客提供的文件資料等。 ⑷ 所有受控文件都應(yīng)作“受控”標(biāo)識(shí)，復(fù)制受控文件應(yīng)核對(duì)并標(biāo)識(shí)，受控文件發(fā)放應(yīng)登記和簽收。 對(duì)于作廢文件由負(fù)責(zé)控制部門撤回注銷，若需保存時(shí)，由控制部門標(biāo)識(shí)“失效版本”字樣。《勘察承包監(jiān)理采購(gòu)控制程序》由勘察大隊(duì)、承包公司、監(jiān)理部負(fù)責(zé)實(shí)施。 設(shè) 計(jì)項(xiàng)目若需要分承包，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在《總體開(kāi)工報(bào)告》中提出，經(jīng)總工（副總）批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管