【正文】 管理、施工過程管理（包括特殊、關(guān)鍵過程確定、工程產(chǎn)品防護(hù)、可引用施組、工法和作業(yè)指導(dǎo)書）、產(chǎn)品標(biāo)識（按過程編寫可在物資管理和施工過程管理中描述）、環(huán)境管理（包括因素識別、管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案等所有環(huán)境問 題）、安全管理、職業(yè)健康管理、產(chǎn)品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)、不合格品控制（應(yīng)明確不合格品控制權(quán)限）、重大事故應(yīng)急預(yù)案、糾正和預(yù)防措施。 編寫項(xiàng)目管理計(jì)劃的注意事項(xiàng) （或過程）之間引用是否有實(shí)際內(nèi)容，不應(yīng)互相空引； 《程序文件》應(yīng)加項(xiàng)目特定內(nèi)容，一般不能直接引用。 d. 項(xiàng)目重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、管理文件應(yīng)有利于項(xiàng)目開展各項(xiàng)管理工作，集團(tuán)公司發(fā)布的各項(xiàng)清單僅供參考。 由 于項(xiàng)目各有特點(diǎn)，本指導(dǎo)書供項(xiàng)目編制管理計(jì)劃時(shí)作參考。 頒發(fā)令應(yīng)由指揮部主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 本管理計(jì)劃自 年 月 日起實(shí)施，工程項(xiàng)目竣工交驗(yàn)后廢止。 編制原則 集團(tuán)公司管理體系文件在本指揮部職能的再次分配，并規(guī)定本項(xiàng)目的管理目標(biāo)、指標(biāo)； 4 與集團(tuán)公司文件要求相一致時(shí)可引用上級文件，本計(jì)劃不再重復(fù)或解釋。 指揮部辦公室負(fù)責(zé)《文件控制程序》的組織實(shí)施、監(jiān)督檢查；工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制實(shí)施、監(jiān)督檢查。 指揮部各職能部門、工程隊(duì)在接到公司下發(fā)的《有效技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄》、《作廢標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)目錄》后，及時(shí)對各自的技術(shù)文件資料進(jìn)行清理、登記、標(biāo)識，以防誤用； 工程部負(fù)責(zé)對現(xiàn)場技術(shù)文件資料的管理和外來技術(shù)文件的轉(zhuǎn)發(fā)，各職能部門、工程隊(duì)領(lǐng)取、保管； 6 各部門、工程隊(duì)要及時(shí)收集、整理保管來 自業(yè)主及監(jiān)理部門有關(guān)記錄。 記錄范圍：產(chǎn)品質(zhì)量形成過程、最終檢驗(yàn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行等記錄。 記錄填寫要字跡工整、用語規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，質(zhì)量記錄經(jīng)填寫簽字完成，不允許涂改。 指揮部職能部門組織的各項(xiàng)活動由職責(zé)部門及時(shí)填寫《管理活動簽到記錄表》，開展各項(xiàng)監(jiān)督、檢查要及時(shí)填寫《管理活動檢查記錄表》。 溝通方式可采用會議、板報(bào)、廣播、電話、文件和征求意見及匯報(bào)等方式，必要時(shí)填寫有關(guān)記錄。 職責(zé)和權(quán)限規(guī)定： a)受法定代表人委托 行使工程項(xiàng)目施工的經(jīng)營管理權(quán)，實(shí)施向業(yè)主做出的承諾。 b)主持質(zhì)量檢查，對環(huán)境、職業(yè)健康安全績效抽查，實(shí)施有力的過程控制，保證符合規(guī)定要求； c)組織配合對本項(xiàng)目的管理體系審核，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施改進(jìn)措施； d)組織召開質(zhì)量會議、開展各項(xiàng)管理活動， 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo) 。 a)負(fù)責(zé)技術(shù)文 件和資料的編號、標(biāo)識、收發(fā)、管理； b)參與本項(xiàng)目施工過程的策劃，編制施工組織設(shè)計(jì)，并對施工過程（包括特殊過程、關(guān)鍵過程）和服務(wù)進(jìn)行控制，制定技術(shù)規(guī)范和管理制度； c)負(fù)責(zé)施工過程的監(jiān)視和測量、工序的檢驗(yàn)； d)負(fù)責(zé)不合格品的控制，組織質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，提出處理意見，制定糾正措施和預(yù)防措施（必要時(shí)），并組織實(shí)施監(jiān)督檢查； e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識和可追溯性的監(jiān)督、檢查； 10 f)負(fù)責(zé)防護(hù)、交付的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查； g)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析的工作計(jì)劃和指導(dǎo)檢查及信息的收集與分析改進(jìn)； h)負(fù)責(zé)確定施工過程 中與顧客的要求及評審、溝通； l)在生產(chǎn)過程控制能環(huán)境的影響和事故、事件以及應(yīng)急響應(yīng)； j)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。 a)貫徹執(zhí)行國家及有關(guān)部委的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司方針、公司和指揮部目標(biāo)； b)組織實(shí)施各項(xiàng)管理活動，接受指揮部職能部門的監(jiān)督、檢查； c)執(zhí)行指揮部制定各項(xiàng)規(guī)定、辦法、計(jì)劃、措施； d)制定具體措施實(shí)現(xiàn)本隊(duì)的各項(xiàng)管理目標(biāo)； e)實(shí)施事故、事件的應(yīng)急響應(yīng)； f)對施工過程中出現(xiàn)的不符合 進(jìn)行整改，必要時(shí)制定并實(shí)施糾正措施。 辦公室組織或督促工程隊(duì)（含工程分包方）進(jìn)行員工的上崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、安全培訓(xùn)等，并對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評價(jià)。 考核證書按公司 CX05 程序文件規(guī)定執(zhí)行。 指揮部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和工程實(shí)際，對施工設(shè)備、測量、試驗(yàn)儀器的規(guī)格型號、數(shù)量進(jìn)行進(jìn)一步策劃，形成相應(yīng)的計(jì)劃，通過新購、租賃、調(diào)撥等方式組織設(shè)備上場。 c)設(shè)備特種工作人員經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。 13 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ，由生產(chǎn)副指揮長組織工程部、安質(zhì)部、保障部、財(cái)務(wù)部、辦公室等采取會簽、研討、現(xiàn)場勘察等方式對本項(xiàng)目施工所需人員、技術(shù)、設(shè)備、物資等進(jìn)行策劃， 安質(zhì)部根據(jù)策劃的結(jié)果組織有關(guān)部門編制《項(xiàng)目管理計(jì)劃》， 工程部根據(jù)策劃結(jié)果編制《施工組織設(shè)計(jì)》和《創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》 。 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識與評價(jià) 環(huán)境因素和危險(xiǎn) /危害因素的識別過程考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)、七個(gè)方面，采用現(xiàn)場調(diào)查、討論方法進(jìn)行識別，并從中判定重大的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。 辦公室針對本項(xiàng)目特點(diǎn)，在集團(tuán)公司《有效法律法規(guī)清單》的基礎(chǔ)上刪減（不適用的）、補(bǔ)充當(dāng)?shù)胤竭m用法規(guī)后，建立本項(xiàng)目《有效法律法規(guī)清單》。 管理目標(biāo) 指揮部貫徹實(shí)施集團(tuán)公司“管理方針、中長期管理目標(biāo)”，并由安質(zhì)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門制定本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，指揮長批準(zhǔn)后實(shí)施。 職業(yè)健康安全目標(biāo)：除明確輕傷率、重傷率、死亡率外，要根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)，充分考已識別的重大風(fēng)險(xiǎn)因素及項(xiàng)目重點(diǎn)要解決的主要安全、健康問題，包括與本項(xiàng)目有關(guān)的職業(yè)病發(fā)生率，創(chuàng)建安全文明工地目標(biāo)等。 管理方案的責(zé)任部門負(fù)責(zé)其實(shí)施，并監(jiān)督檢查，安質(zhì)部按規(guī)定時(shí)間對管理方案的實(shí)施效果進(jìn)行評審，填寫《環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案評審報(bào)告》，必要時(shí)予以修訂 。 物資采購及供應(yīng)商管理 保障部負(fù)責(zé)《物資管理程序》的實(shí)施，工程、安質(zhì)、財(cái)務(wù)部參加對物資供應(yīng)商的評價(jià)和選擇。 16 工程隊(duì)?wèi)?yīng)編制物資使用計(jì)劃，由隊(duì)總工程師審核，隊(duì)長審批后報(bào)指揮部保障部，再由保障部匯總編制指揮部總的采購計(jì)劃，經(jīng)指揮長審批后實(shí)施。 采購合同的簽訂及采購物資的驗(yàn)證按《物資管理程序》中 條款實(shí)施。 分包方管理 計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)《分包方控制程序》的實(shí)施，本項(xiàng)目如無分包事項(xiàng)應(yīng)刪減有關(guān)要求并注明。 施工及特殊過程控制 為使施工和服務(wù)過程在受控條件下運(yùn)作，按公司要求編制本“項(xiàng)目管理計(jì)劃”、《施工組織設(shè)計(jì)》并組織實(shí)施，控制主要項(xiàng)目為： a)獲取顧 客提供的圖紙，準(zhǔn)備本工程項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及其它管理規(guī)定，如《質(zhì)量管理辦法》、《安全管理辦法》等； b)做好圖紙會審和設(shè)計(jì)總體交底以及層層技術(shù)交底工作； 17 c)配備與工程相適應(yīng)的設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)，保證滿足生產(chǎn)能力的需要，設(shè)備配置見“施工組織設(shè)計(jì)”中《施工設(shè)備表》； d)對施工有關(guān)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，配備相適宜的裝置，執(zhí)行本計(jì)劃的 條款規(guī)定； e)對購原材料、生產(chǎn)過程、竣工成品進(jìn)行檢驗(yàn)、測量和驗(yàn)收，執(zhí)行《物資管理程序》中 條款和本項(xiàng)目工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定； f)工程部負(fù)責(zé)編制竣工文件，向 顧客提交工程竣工報(bào)告，生產(chǎn)副指揮長組織顧客監(jiān)理、本指揮部相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收、交付； g)交付后工程由施工管理部負(fù)責(zé)竣工后保修工作，向集團(tuán)公司辦理移交手續(xù)，保修由集團(tuán)公司組織實(shí)施。 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品的標(biāo)識 a)原材料標(biāo)識。 c)工程測量的標(biāo)識。 標(biāo)識的轉(zhuǎn)移 采購產(chǎn)品轉(zhuǎn)移時(shí)，將有關(guān)記錄或標(biāo)識卡一同進(jìn)行轉(zhuǎn)移，工程測量標(biāo)識轉(zhuǎn)移通過技術(shù)交 記錄反應(yīng)出，施工過程轉(zhuǎn)化產(chǎn)品需要轉(zhuǎn)移時(shí)，與其標(biāo)識一同轉(zhuǎn)移，并做好有關(guān)記錄。 為了控制本項(xiàng)目重大環(huán)境和危害 /風(fēng)險(xiǎn)因素，指揮部應(yīng)編制相應(yīng)的管理辦法、制 度、規(guī)定和措施等，應(yīng)在此進(jìn)行逐一說明或留下相應(yīng)接口（例：施工揚(yáng)塵執(zhí)行《施工揚(yáng)塵控制辦法》，節(jié)電節(jié)水執(zhí)行《節(jié)電節(jié)水制度》，人工挖孔樁要求制定挖孔樁作業(yè)指導(dǎo)書或進(jìn)行安全交底書，等等）。 19 顧客提供產(chǎn)品的控制 顧客（業(yè)主）提供的設(shè)計(jì)文件 如涉及保密、知識產(chǎn)權(quán)等問題，應(yīng)按業(yè)主要求進(jìn)行管理，如泄密或?qū)ζ湫薷模瑧?yīng)通報(bào)顧客（業(yè)主）。 產(chǎn)品防護(hù) 保障部是搬運(yùn)、貯存 的主管部門，工程部負(fù)責(zé)施工產(chǎn)品防護(hù)工作。（工程產(chǎn)品一般不涉及最終產(chǎn)品包裝） 防護(hù)（施工期防護(hù)） a)工程部應(yīng)對本項(xiàng) 目易發(fā)生問題的重點(diǎn)半成品、成品（如雨季施工的路基），制定專門的防護(hù)措施；并負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)督檢查，形成記錄； b)施工工序要盡可能避免因交叉施工可能造成的對半成品和成品的損害； c)工程隊(duì)根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)、現(xiàn)場環(huán)境及作業(yè)方法，必要時(shí)在技術(shù)交底書中明確防護(hù)措施并實(shí)施 d)工程隊(duì)在實(shí)施防護(hù)措施過程中，發(fā)現(xiàn)半成品、成品受到損壞時(shí)，要立即標(biāo)識，上報(bào)主管部門處理 監(jiān)視和測量裝置的控制 工程部（試驗(yàn)室）負(fù)責(zé)試驗(yàn)儀器 (包括用于環(huán)境、安全監(jiān)測設(shè)備 )的使用、保養(yǎng)、保管、送檢工作的具體實(shí)施。 過程的監(jiān)視和測量 內(nèi)部審核 接受內(nèi)審工作由體系負(fù)責(zé)人（總工程師）組織辦公室具體實(shí)施，各職能部門配合，確定陪同人員，確保內(nèi)審工作順利進(jìn)行。 指揮部應(yīng)定期組織有關(guān)部門對體系運(yùn)行情況進(jìn)行大檢查（編制檢查計(jì)劃）， 對發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)施整改，通過檢查、評比、考 核等方法對體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，包括對各項(xiàng)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。 單位工作完工后，指揮部 應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行自檢，自檢合格后，上報(bào)監(jiān)理、業(yè)主 22 進(jìn)行單位工作驗(yàn)收。（項(xiàng)目應(yīng)在此明確各類不合格的處理權(quán)限，包括采購不合格品、貯存、搬運(yùn)造成不合格、工程不合格品、環(huán)境不合格項(xiàng)、安全不合格項(xiàng)、職業(yè)健康不合格項(xiàng)） 安質(zhì)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施《不合格品的控制程序》的有關(guān)規(guī)定 。 安質(zhì)部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)安全工作出現(xiàn)的不合格糾正和預(yù)防措施的組織實(shí)施。應(yīng)急預(yù)案經(jīng)指揮長批準(zhǔn)后發(fā)至各部門、施工隊(duì)。 工程部、保障部、試驗(yàn)室、工程隊(duì)對不同施工階段所需的原材料、半成品、 成品和分項(xiàng)、分部、單位工程以及環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)測的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析。 指揮部各職能部門所收集的有關(guān)數(shù)據(jù)信息報(bào)應(yīng)進(jìn)行分類整理，并將有關(guān)信息匯總填寫《數(shù)據(jù)分析評價(jià)表》，按規(guī)定時(shí)間上報(bào)主 管部門。 備注：本作業(yè)指導(dǎo)書在許多條款中涉及“執(zhí)行《 XXX 程序》的有關(guān)規(guī)定”的條款，指揮部在編制時(shí)，可根據(jù)本指揮部實(shí)際情況提出更具體和更高的要求，比如，對條款的職責(zé)予以明確，包括實(shí)施方法、與 其它文件接口，等等。 指揮長參加公司管理評審會議，根據(jù)評審輸入要求匯報(bào)本指揮部管理體系運(yùn)行業(yè)績及存在的問題。 指揮部各部門可采用統(tǒng)計(jì)表、排列圖、因果圖、對策表（即“兩圖一表”）分析產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境狀態(tài)、職業(yè)健康安全績效，找出存在的問題，采取措施并實(shí)施。 參照《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 23 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 安質(zhì)部根據(jù)本項(xiàng)目環(huán)境因素和危險(xiǎn)源中識別的緊急情況，如：火災(zāi)事故、人員傷亡事故、食物中毒事故、油品泄漏事故，組織有關(guān)部門制 定本項(xiàng)目的應(yīng)急預(yù)案。 工程不合格品的糾正措施、預(yù)防措施由安質(zhì)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 （現(xiàn)場具體如何做，根據(jù)合同及有關(guān)要求自行規(guī)定，但必須明確責(zé)任部門、人員及相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限） 環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量 指揮部應(yīng)針對所編制的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及所編制實(shí)施的“環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案”和“運(yùn)行控制”情況進(jìn)行定期監(jiān)視和測量。 采購產(chǎn)品進(jìn)場前應(yīng)進(jìn)行外觀驗(yàn)收，包括外觀質(zhì)量、數(shù)量及隨車的產(chǎn)品合格證等，按要求必須做檢查的，應(yīng)由保障部向試驗(yàn)部門報(bào)檢查；不合格采購產(chǎn)品不予接受，不合格應(yīng)由保障部按不合格品程序進(jìn)行處理（如退貨、降級使用），并做相應(yīng)的記錄。 指揮部各業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的程序、辦法規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、作業(yè)文件等要求，對各自分管工作 (從人、機(jī)、料、法、環(huán)各方面 )進(jìn)行 日常檢查、巡視、監(jiān)視 ，以確保過程能力。 21 工程隊(duì)負(fù)責(zé)測量、試驗(yàn)儀器的使用、保養(yǎng)、保管、送檢工作的具體實(shí)施。（如本項(xiàng)目施工貯存有大量袋裝水泥，其貯存應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《水泥貯存管理制度》）； b)施工現(xiàn)場物資倉庫根據(jù)貯存物資的狀態(tài)及物理、化學(xué)性能，提供適宜的庫房、料棚