【正文】 20 或堆料場，用于物資的堆碼、貯存； c)倉庫保管員（工地材料員）根據(jù)進貨物資填寫《點驗材料單》 d)按物資類別、規(guī)格、型號做好標(biāo)識，并根據(jù)各類物資的狀態(tài)、性能、保管要求，堆碼存放 e)現(xiàn)場倉庫每月自查一次，確保賬、卡、物相符，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時上報主管部門 f)倉庫保管員（工地材料員 ）對庫房物資根據(jù)相關(guān)要求，做好通風(fēng)、降溫、防潮、防銹、防腐、除塵等工作； g)貯存期間發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)予記錄并 條款以及《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； h)易燃、易爆產(chǎn)品嚴(yán)格按有關(guān)物資保管規(guī)定及指揮部《火工品管理辦法》要求貯存； i)倉庫保管員（工地材料員）接到主管部門的發(fā)料單后，按發(fā)料的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量進行發(fā)料，與領(lǐng)料者當(dāng)面點交、簽收，方可出庫；并正確填寫《物資明細(xì)賬》。顧客提供物資、設(shè)備、工程半成品的驗證、標(biāo)識、保護、維護、丟失、損壞、不適用的控制執(zhí)行《物資管理程序》的規(guī)定。 責(zé)任部門應(yīng)定期（視情況而定出具體期限）對上述規(guī)定落實情況進行監(jiān)督檢查，形成記錄并在適當(dāng)時間進行數(shù)據(jù)分析，以測量環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。 （產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性按程序要求，具體如何做，項目自行規(guī)定） 環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制 確定與重大風(fēng)險、重大環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)進行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運行，使其不致偏離方針和目標(biāo)指標(biāo)。 （以上項目上根據(jù)實際具體確定） 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識 a)原材料、半成品檢驗狀態(tài)以“合格證”及“檢驗和試驗報告”作為“合格”與“不合格”狀態(tài)標(biāo)識； 18 b)工序檢查表、檢查證、分項、分部、單位工程“質(zhì)量評定表”作為產(chǎn)品“合格”與“不合格”狀態(tài)標(biāo)識。 b)工程產(chǎn)品的標(biāo)識。 本項目識別的特殊過程有： XXXX，控制方法分別為 XXXX（應(yīng)編寫作業(yè)指導(dǎo)書）。 具體執(zhí)行《分包方控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 保障部應(yīng)對供應(yīng)商的環(huán)境、職業(yè)健康安全行為提出相應(yīng)要求，可在供貨合同、協(xié)議明確或以其它形式告知。工程隊上報指揮部保障部物資使用計劃時限一般為：（以規(guī)定為準(zhǔn)）月計劃提前 10 天報下月計 劃，季度計劃提前 20 天下季度計劃，年度計劃提前 2 個月報下年度計劃。 保障部編制物資采購說明書，說明采購物資的類別、型號、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間和驗收采用的標(biāo)準(zhǔn)。 對業(yè)主確定的變更設(shè)計事項，應(yīng)由總工等指揮部領(lǐng)導(dǎo)主持，對其進行評審，工程部形成有關(guān)記錄。 管理方案經(jīng)指揮長批準(zhǔn)后發(fā)至各有關(guān)部門、施工隊。 環(huán)境目標(biāo)：在制定環(huán)境目標(biāo)時應(yīng)根 據(jù)本項目特點，充分考慮已識別的重大環(huán)境因素及項目目前要重點解決的主要環(huán)境問題。 應(yīng)定期對與重大環(huán)境、安全因素有關(guān)的法規(guī)的遵循情況進行評價。 14 安質(zhì)部組織辨識危險源，填寫《危害辨識和風(fēng)險評價表》、《危險 /危害因素清單》，并聘 請有經(jīng)驗人員討論、判定重大危險源，填寫《重大危險因素清單》，由生產(chǎn)副指揮長批準(zhǔn)，發(fā)放到各施工隊和有關(guān)職能部門，并報上一級主管部門備案 辨識與更新等要求執(zhí)行《環(huán)境因素、危險源辨識控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 本項目根據(jù)工程實際，編制 XXX 工程施工技術(shù)方案（方案中應(yīng)含質(zhì)量、安全、環(huán)保的具體措施及要求 ） 。 工作環(huán)境 指揮部負(fù)責(zé)創(chuàng)造員工 和設(shè)施適宜的工作環(huán)境，確保員工包括有害作業(yè)人員和特種作業(yè)人員及監(jiān)視和測量裝置等設(shè)施正常工作。 如需新購設(shè)備，按《施工設(shè)備管理程序》對供應(yīng)商進行調(diào)查、評價、選擇，符合集團公司招標(biāo)條件的應(yīng)按《設(shè)備招標(biāo)辦法》執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 本指揮部的基礎(chǔ)設(shè)施包括臨時設(shè)施 ,施工設(shè)備、測量、試驗儀器，通訊服務(wù)設(shè)施。 從事特殊工作的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)和資格考核，持證上崗。 本指揮部由總工程師（或生產(chǎn)副指揮）兼任管理體系負(fù)責(zé)人，其職責(zé)見 C) 人力資源管理 指揮部根據(jù)崗位能力要求配備具備相應(yīng)的技術(shù)人員和施工人員，辦公室應(yīng)掌握本項目各類人員“任職要求” (各類人員名冊，名冊應(yīng)反應(yīng)各類人員崗位資格）及其需求。 a)負(fù)責(zé)管理性文件的編號、收發(fā)、標(biāo)識、控制； b)負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)計劃的編制、實施和考核； c)負(fù)責(zé)適用于本項目的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)收集、整理、編目、登記和宣傳等； d)協(xié)助指揮長確定本項目各部門職責(zé)權(quán)限和工作目標(biāo)，并定期匯總其履行情況； e)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進行內(nèi)部溝通，收集和通報有關(guān)信息； f)配合內(nèi)部審核工作，并對審核發(fā)現(xiàn)的問題牽頭實施整改和驗證； (由工程部劃入 ) h)負(fù)責(zé)員工的職業(yè)健康的設(shè)施配置和健康體檢和有害作業(yè)人員的管理； i)負(fù)責(zé)職業(yè)健康特殊事故、事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)和職業(yè)健康不合格的處置、制定糾正和預(yù)防措施并組織實施。 （主管生產(chǎn)） a)對指揮長負(fù)責(zé)，貫徹實施項目管理計劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量； b)根據(jù)指揮長要求，主動做好工程資源的合理配置； c)對工程的質(zhì)量負(fù)責(zé)，采取有效措施，預(yù)防和糾正不符合質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量要求的行為； d)主持項目職業(yè)健康安全 /環(huán)境檢查，督促有關(guān)部門和人員落實檢查提出的整改措施； e)對施工生產(chǎn)負(fù)責(zé)，參加管理會議和活動，督促落實各項管理措施； f)負(fù)責(zé)組織應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案的實施及必要時的演練； g)對環(huán)境和職業(yè)健康安全工作中出現(xiàn)的不符合，組織有 關(guān)人員進行整改，必要時采取糾正或預(yù)防措施。 8 a)審批本指揮部所采用法律法規(guī)的適宜性； b)組織制定本指揮部環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；（體系負(fù)責(zé)人、指揮長） c)組織實施環(huán)境和職業(yè)健康管理方案； d)負(fù)責(zé)組織關(guān)于環(huán)境、職業(yè)健康安全基本知識、技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)； e)負(fù)責(zé)指揮部內(nèi)部協(xié)商與交流工作，代表員工制定和評審有關(guān)事項的規(guī)定。 職責(zé)和權(quán)限 組織機構(gòu)：見《管理體系組織機構(gòu)圖》（附錄一）。 顧客滿意 安質(zhì)部通過主動收集“顧客意見調(diào)查表”以及被動匯總“顧客投訴意見”等形式進行有關(guān)的信息收集，對顧客要求及時解決或處置，對收集的顧客信息進行分析、評價顧客滿意情況，必要時制定并實施改進措施。 各職能部門、工程隊所形成的記錄要及時填寫記錄請單。 項目部在上場后 應(yīng)對項目可能使用的記錄進行策劃，識別本項目將使用的主要管理記錄（包括自行設(shè)計的記錄），并編制《管理記錄清單》，規(guī)定保管責(zé)任部門及保存期，報項目體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。進行竣工文件的質(zhì)量記錄，在單位工程竣工一個月內(nèi)交工程部。 指揮部統(tǒng)一使用集團公司發(fā)文稿紙擬稿，草擬、修改和簽批公文，用墨必須符合存檔要求，不得用鉛筆、純藍(lán)墨水、水彩筆、圓珠筆；不得在文稿裝訂線外書寫； 管理性文件由主管部門起草，部門領(lǐng)導(dǎo)審稿，副指揮長、總工程師會 簽，涉及其他部門的文件應(yīng)進行會簽，最后由指揮長批準(zhǔn)，交辦公室核稿、打?。? 文件編制部門在文件發(fā)文稿紙上進行受控標(biāo)識，提出發(fā)放范圍和要求，并注明非受控文件的發(fā)放單位； 辦公室對每份文件進行唯一的編號，對于受控文件應(yīng)有“受控文件”標(biāo)識，并注明受控號；各部門、工程隊?wèi)?yīng)建立《收 /發(fā) 文登記簿》和《 收 /發(fā)文登記簿》，承辦人應(yīng)簽名； 辦公室按發(fā)放范圍發(fā)文，領(lǐng)用人員在《收 /發(fā)文登記簿》上簽名，并對受控文件的標(biāo)識進行確認(rèn)。 3 項目概況 業(yè)主名稱 設(shè)計單位 監(jiān)理單位 工程地址 工程概況 4 管理體系 文件管理 總則 指揮部在集團公司管理體系文件的基礎(chǔ)上，編制本項目 的管理體系文件，包括：《項目管理計劃》、施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書及相應(yīng)記錄。 適用范圍 適用于本項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，所有參加本工程項目施工的員工必須遵照執(zhí)行。 中鐵二十局集團 工程指揮部 項目管理計劃 ZT20/ ZHBGLJH2020 版本： A 版 受控狀態(tài)： 分發(fā)號： 編制： 日期： 年 月 日 審核 : 日期： 年 月 日 批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日 會簽部門 會 簽 會簽部門 會 簽 發(fā)布日期： 年 月 日 實施日期： 年 月 日 目 錄 頒 發(fā) 令 .................................................................. 1 修 改 頁 .................................................................. 2 1 編制目的及適用范圍 ........................................................ 3 2 編制依據(jù)、原則及術(shù)語定義 .................................................. 3 3 項目概況 .................................................................. 4 4 管理體系 .................................................................. 4 文件管理 ................................................................ 4 記錄管理 ................................................................ 6 顧客溝通與顧客滿意 ...................................................... 6 協(xié)商與交流 .............................................................. 7 職責(zé)和權(quán)限 .............................................................. 7 管理者代表 ............................................................. 11 人力資源管理 ........................................................... 11 資源提供 ............................................................... 11 基礎(chǔ)設(shè)施 ............................................................... 12 工作環(huán)境 ............................................................... 12 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ......................................................... 13 環(huán)境因素和危險源的辨識與評價 ........................................... 13 法律法規(guī)管理 ........................................................... 14 管理目標(biāo) ............................................................... 14 管理方案管理 ....................