【正文】 號(hào)）等。需要在半成品上作標(biāo)識(shí)的，如梁片、預(yù)制塊，按產(chǎn)品規(guī)范和業(yè)主有關(guān)要求執(zhí)行。工程測量的標(biāo)識(shí)通過測量記錄及施工現(xiàn)場的樁點(diǎn)、護(hù)樁和有關(guān)標(biāo)志實(shí)現(xiàn)。 c)需要在中間產(chǎn)品上作出標(biāo)識(shí)的，按業(yè)主的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 需追溯的標(biāo)識(shí) a) 對(duì)有追溯性要求的采購產(chǎn)品，一般體現(xiàn)在分部分項(xiàng)工程檢驗(yàn)表中，原材料追溯標(biāo)識(shí)為批號(hào)或爐號(hào)等； b)施工過程和最終成品、檢查狀態(tài)和的唯一標(biāo)識(shí)為 分項(xiàng)、分部的記錄編號(hào)； c)可追溯性標(biāo)識(shí)均以相關(guān)記錄反應(yīng)出。 對(duì)施工過程中所使用產(chǎn)品，所使用的分包商或外部勞務(wù)，工程可能存在的重大風(fēng)險(xiǎn)，重大環(huán)境因素形成作業(yè)指導(dǎo)書，并將其要求通報(bào)給供方或承包方。所制定的有關(guān)控制措施要切合現(xiàn)場實(shí)際，要具有可操作性，不能生搬硬套。 參照?qǐng)?zhí)行《運(yùn)行控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)于顧客（業(yè)主）提供物資、設(shè)備、工程半成品（如成品梁）（一般在工程施工合同中有明確規(guī)定），指揮部保障部應(yīng)建立《顧客提供產(chǎn)品清單》。 顧客（業(yè)主）的既有線、站臺(tái)房屋等，在我方控制時(shí)應(yīng)注意保護(hù)，如發(fā)生破壞，或要對(duì)其原貌進(jìn)行改變時(shí)，應(yīng)通知顧客（業(yè)主）。 搬運(yùn) a)對(duì)于項(xiàng)目易發(fā)生問題的重點(diǎn)物資搬運(yùn)，保障部應(yīng)制定專門的搬運(yùn)規(guī)定或措施（如本項(xiàng)目有大量管件吊運(yùn)搬動(dòng)，應(yīng)制定管件的吊運(yùn)方案或吊運(yùn)措施）； b)從事搬運(yùn)的機(jī)械操作人員必須持證上崗； c)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)選用合理的搬運(yùn)方法及適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)記； d)易燃、易爆產(chǎn)品的搬運(yùn)按《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》和有關(guān)“火工品管理辦法”的規(guī)定正確操作； e)施工現(xiàn)場保管員、材料員對(duì)搬運(yùn)過程中丟失、損壞、變質(zhì)的產(chǎn)品進(jìn)行記錄，及報(bào)指揮部保障部 貯存 a)對(duì)于項(xiàng)目易發(fā)生問題重點(diǎn)物資貯存，保障部應(yīng)制定相應(yīng)的貯存規(guī)定或措施。 包裝 視本項(xiàng)目實(shí)際情況定。 工程部（精測 班）負(fù)責(zé)測量儀器使用、保管、保養(yǎng)、送檢工作的具體實(shí)施。 執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》相關(guān)條款。 對(duì)于內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，體系負(fù)責(zé)人指定不合格項(xiàng)發(fā)生部門的負(fù)責(zé)人及時(shí)提出整改措施，必要時(shí)由指揮長批準(zhǔn)后實(shí)施。 指揮部應(yīng)根據(jù)階段性工作需要，確定安全、環(huán)境、進(jìn)度等 專項(xiàng)大檢查 ，編制檢查計(jì)劃，明確檢查時(shí)間、地點(diǎn)、檢查責(zé)任部門或牽頭部門、檢查內(nèi)容及檢查方法，并付諸實(shí)施，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，必要時(shí)制定相應(yīng)的糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 工程部負(fù)責(zé)提供各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)依據(jù)，采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量由保障部負(fù)責(zé)。 各項(xiàng)質(zhì)量評(píng)定、工程檢查必須由質(zhì)檢員、監(jiān)理簽字后方可進(jìn)行下道工序。 由于施工急需例外轉(zhuǎn)序，由質(zhì)檢員提出經(jīng)總工批準(zhǔn)，監(jiān)理（或顧客）確認(rèn)后才能實(shí)施。執(zhí)行公司《監(jiān)視和測量控制程序》中 ～ 條款規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測 . 監(jiān)視和測量可利用巡檢、儀器測量、設(shè)施控制、數(shù)據(jù)分析和外委檢測等方法實(shí)施；監(jiān)視和測量結(jié)果應(yīng)形成記錄，并填寫《績效監(jiān)視和測量記錄表》、《環(huán)境行為監(jiān)測記錄》 不合格及糾正和預(yù)防措施 不合格控制 不合格包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)方面。 糾正和預(yù)防措施 職業(yè)健康的糾正和預(yù)防措施由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 采購產(chǎn)品不合格品的糾正措施、預(yù)防措施由保障部負(fù)責(zé)實(shí)施。 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施方法按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括本項(xiàng)目應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、有關(guān)人員職責(zé)權(quán)限、應(yīng)配備的應(yīng)急設(shè)備和設(shè)施、應(yīng)急處理程序、外部聯(lián)系方式，等等。 安質(zhì)部應(yīng)組織有關(guān)部門、施工隊(duì)伍學(xué)習(xí)應(yīng)急預(yù)案的有關(guān)內(nèi)容，學(xué)習(xí)應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備的使用程序，必要時(shí)制定并實(shí)施應(yīng)急演練計(jì)劃。 數(shù)據(jù)分析 工程部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的實(shí)施、指導(dǎo)和檢查工作。 工程部、安質(zhì)部、工程隊(duì)使用橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖控制工程項(xiàng)目工期。 辦公室使用矩陣分布圖對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行分析，找出整改的重點(diǎn)部門和要素。 管理評(píng)審 由辦公室準(zhǔn)備管理評(píng)審的匯報(bào)材料，經(jīng)指揮長審批。 凡評(píng)審會(huì)上提出需本指揮部進(jìn)行整改的事項(xiàng)，辦公室組織制定整改措施，必要時(shí)制 24 定糾正或預(yù)防措施，辦公室對(duì)實(shí)施有效性跟蹤驗(yàn)證，填寫相關(guān)記錄。 25 附錄一 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 指揮長、黨委書記 副指揮長兼總工 （管理體系負(fù)責(zé)人） 工程隊(duì) 安質(zhì)部 工程部 保障部 計(jì)財(cái)部 辦公室 精測班 試驗(yàn)室 工 班 工點(diǎn)（號(hào)） 工 序 副指揮長 26 附錄二 項(xiàng)目管理體系職能分配表 指揮長 黨委書記 體系負(fù)責(zé)人 副指揮長 總工程師 管理體系要求 辦公室 工程部 安質(zhì)部 保障部 計(jì)財(cái)部 工程隊(duì) 對(duì)應(yīng)條款標(biāo)準(zhǔn) ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ E/ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ E/ ★ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ E/ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ E/ ★ E/ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ E/ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E/ ★ ○ ★ ★ ○ ○ E/O ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ E/O ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ E/O ★ 、危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià) ○ ○ ★ ○ ○ Q E/ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ Q E/ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ E/ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ E/ ★ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ E/ ★ ○ ○ ○ ★ ○ E/ ★ ★ ○ ○ ★ ★ ○ ★ ○ E/ ★ ★ ○ ★ ○ ○ ○ E/ ★ ★ ★ ○ E/O ★ ★ ★ ○ E/O ★ ★ ○ ○ E/O ★ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ★ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ E/ ★ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ E/ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ E/ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ E/ 27 附錄三 相關(guān)文件清單 序號(hào) 文 件 名 稱 文 件 編 號(hào) 備注 1 管理手冊(cè) ZT20 2 管理體系程序文件 版 3 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 ZT20 4 技術(shù)管理辦法 5 質(zhì)量管理辦法 6 質(zhì)量管理辦法 7 安全管理辦法 8 工程試驗(yàn)管理辦法 9 工程測量管理辦法 10 火工品管理辦法 11 物資供應(yīng)管理辦法 12 施工設(shè)備管理辦法 13 質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 14 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)選編 15 16 17 18 19 20 21 22 28 附錄四 職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理方案 ZT20CX1901 編號(hào)： 序號(hào) 重大危害 /風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)境因素 導(dǎo)致事故 目標(biāo) 指標(biāo) 責(zé)任單位 責(zé)任人 完成日期 措施要求（含財(cái)務(wù)預(yù)算） 編制單位： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 29 附錄五 危險(xiǎn)源清單 ZT20CX1807 編號(hào)： 序號(hào) 作 業(yè) 活 動(dòng) 危 害 因 素 可導(dǎo)致的事故 控 制 計(jì) 劃 收 集 部 門 編制單位： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 30 附錄 六 重大危險(xiǎn)源清單 ZT20CX1808 編號(hào)： 序號(hào) 作業(yè)活動(dòng) 重大危險(xiǎn)因素 可導(dǎo)致事故 控制方法 備注 編制單位： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 31 附錄七 環(huán)境因素清單 ZT20CX1803 編號(hào)： 序號(hào) 分類 環(huán) 境 因 素 存在地點(diǎn) 環(huán)境影響 因素分值 備注 編制單位： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 32 附錄八 重要環(huán)境因素清單 ZT20CX1804 編號(hào)： 序號(hào) 分類 環(huán) 境 因 素 存在地點(diǎn) 環(huán)境影響 因素 分值 控制方法 編制單位： 編制： 審核： 批準(zhǔn)：