【正文】 變更、補單），物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間、采購方式、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容； ? 公司一、二級物資采購計劃的下達(dá)：公司二級物資采購計劃報物資管理部備案主管領(lǐng)導(dǎo)審批后直接下達(dá)，一級物資采購計劃經(jīng)集團(tuán)公司審批后由物資管理部下達(dá)； ? 物資計劃實行逐級申報、按規(guī)定審批程序進(jìn)行管理。 ? 六、跟蹤貨物 ? 合同簽訂完畢，負(fù)責(zé)跟蹤廠家發(fā)貨、跟貨、催貨、到貨工作； ? 跟蹤入庫情況，協(xié)助合同管理員做好實際送貨數(shù)量核對。擬推薦合作廠家提報集團(tuán)物資管理部審批，需說明貨期、付款等條款，提供技術(shù)說明作為合同附件； ? 協(xié)助集團(tuán)物資管理部進(jìn)行材料設(shè)備招標(biāo)工作，包括制定招標(biāo)計劃、發(fā)布公告、編制招標(biāo)文件、發(fā)標(biāo)、回標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、發(fā)布中標(biāo)公告等一切招標(biāo)工作。 ? 其他應(yīng)具備的素質(zhì)。 ? 為發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)人才，培養(yǎng)優(yōu)秀的后備人才，集團(tuán)公司所有采購人員實行輪崗制，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展業(yè)務(wù)需要設(shè)置區(qū)域采購經(jīng)理或主管崗位，集團(tuán)物資管理部每年定期對各項目采購人員的工作業(yè)績、工作表現(xiàn)、廉潔自律等進(jìn)行評價并將考核評價結(jié)果作為對人員薪酬調(diào)整和崗位調(diào)整的依據(jù)。必要時，由物資管理部組織公司法務(wù)審計部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門對其采購過程進(jìn)行檢查，形成檢查報告提交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。 第三章 采購權(quán)限和范圍 ? 物資管理部采購范圍 ? 物資管理部負(fù)責(zé) 所有項目公司物資的采購管理工作。 ? 項目公司相關(guān)部門職責(zé) ? 項目公司技術(shù)部門：負(fù)責(zé)采購物資計劃的審核，相關(guān)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審核和重要物資的質(zhì)量監(jiān)造管理工作，并參與物資的質(zhì)量驗收管理工作； ? 項目公司財務(wù)部：負(fù)責(zé)庫管、物資的入出庫結(jié)算和資金支付管理工作。 ? 招標(biāo)采購員職責(zé) ? 熟悉所負(fù)責(zé)物料的市場價格，協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制；進(jìn)行價格分析，有計劃合理儲備采購常用物資，提出錯峰價格高峰期采購，降低采購成本； ? 負(fù)責(zé)一級采購物資計劃的招標(biāo)、詢價工作，負(fù)責(zé)項目公司二級采購物資詢價對比的審批工作 ，根據(jù)物資招標(biāo)和詢價對比情況匯報領(lǐng)導(dǎo)并提出采購意見； ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)合格 物資供應(yīng)商名錄的管理 ，負(fù)責(zé)二級采購物資供應(yīng)商的管理工作，定期組織對供應(yīng)商的管理評價； ? 接收匯總管理各單位上報的月度物資采購明細(xì)表，監(jiān)督管理各單位采購價格 。 ? 總監(jiān)職責(zé) ? 全面負(fù)責(zé)集團(tuán)各項目公司的物資管理工作，審核審批采購合同，確定采購單位； ? 保質(zhì)保量的保障各項目物資供應(yīng)，合理控制采購成本，積極開拓優(yōu)質(zhì)采購資源； ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)及各單位物資采購人員的調(diào)配和管理。 ? 一級采購物資：指列入集團(tuán)公司一級采購物資目錄的物資，生產(chǎn)所需主要原材料（如煤炭）、工程建設(shè)所需主材和大宗物資（保溫管、閥門、管件、熱源廠生產(chǎn)設(shè)備、換熱設(shè)備、電氣設(shè)備材料類等）；集團(tuán)公司統(tǒng)一發(fā)布一級采購物資管理目錄，并對其實行動態(tài)管理。 二 O 一六年十二月 物資采購管理辦法 （試行 ） 目 錄 ? 第一章 總則 ? 第二章 職責(zé) ? 第三章 采購權(quán)限和范圍 ? 第四章 采購人員的管理 ? 第五章 采購計劃 ? 第六章 合同管理 ? 第七章 供應(yīng)商的管理 ? 第八章 采購實施 ? 第九章 倉儲與供應(yīng) ? 第十章 物資統(tǒng)計 ? 第十一章 監(jiān)督與責(zé)任 第一章 總 則 ?（一）物資采購管理理念 ? 嚴(yán)格控制采購入口關(guān)，通過戰(zhàn)略合作、招標(biāo)采購、競標(biāo)定價等方式，優(yōu)選行業(yè)品牌質(zhì)量好、服務(wù)好、性價比高的知名一線品牌，實行廠商準(zhǔn)入制和淘汰制，加強廠商的管理評價。一級采購物資管理目錄由集團(tuán)公司建設(shè)與維護(hù)。 ? 副總監(jiān)職責(zé) ? 協(xié)助總監(jiān)開展好各項管理工作，監(jiān)督落實制度執(zhí)行情況； ? 監(jiān)督好各項目采購計劃管理，庫存?zhèn)}儲管理，合理調(diào)配資源； ? 負(fù)責(zé)部門工作計劃的落實、跟蹤和監(jiān)督工作，調(diào)度好部門人員做好各項工作。 ? 合同管理員職責(zé) ? 嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定，督促協(xié)助項目采購員簽定合同； ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)及各項目的所有 采購合同的統(tǒng)計登記、管理歸檔工作； ? 跟蹤 落實合同的執(zhí)行情況 ， 與項目公司、廠商核對賬目， 統(tǒng)計各項目物資合同資金支付情況。 ?項目公司總經(jīng)理／副總經(jīng)理職責(zé) ? 負(fù)責(zé)本單位物資計劃審批工作； ? 參與集團(tuán)公司采購物資供應(yīng)商名錄的推薦、考評工作； ? 參與本單位物資招標(biāo)、評標(biāo)工作； ? 參與物資采購合同的審批工作。 ? 物資管理部 主要負(fù)責(zé)公司一級物資的采購 ； 一級采購物資由項目公司提報計劃由物資管理部實施集中采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配。 第 四 章 采購人員的管理 ? 各項目公司采購人員由集團(tuán)物資管理部統(tǒng)一派駐、統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配。 采購人員應(yīng)具備的基本素質(zhì) ? 能嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策， 具備良好的政治素質(zhì)和職業(yè)道德，責(zé)任心強 ， 以努力降低采購成本、提高采購質(zhì)量、維護(hù)公司利益為宗旨 。 采購人員崗位作業(yè)指導(dǎo)書 ? 一、接收、復(fù)核材料計劃單 ? 復(fù)核計劃單是否填報完整，物料名稱，規(guī)格、數(shù)量、用途是否陳述正確，有無項目負(fù)責(zé)人簽字，是否具備招標(biāo)、詢價條件，接收具備條件的計劃單，不具備條件的直接退回； ? 根據(jù)計劃單類別及數(shù)量分頁按集團(tuán) OA流程上報集團(tuán)物資物資管理部統(tǒng)一組織采購； ? 如是項目公司采購員權(quán)限內(nèi)采購的二級采購物資，由項目公司采購人員組織詢價對比后上報集團(tuán)物資管理部確定采購單位。 ? 配。與各項目工程、庫房配合監(jiān)督管理廠家送貨數(shù)量、入庫數(shù)量、實際使用數(shù)量、庫存及施工現(xiàn)場剩余數(shù)量。經(jīng)過有效審批的物資采購計劃是物資采購的依據(jù)， 不允許無計劃采購或先采購后補計劃的行為發(fā)生。 ? 因物資采購計劃變更造成的物資積，由各申請單位承擔(dān)。 ? （二 ） 合同管理機構(gòu)及職責(zé) ? 各單位采購員（合同管理員）負(fù)責(zé)物資采購合同文本的編制及準(zhǔn)備工作，集團(tuán)物資管理部合同專員協(xié)助完成。 ? 編制合同文本依據(jù)資料有：采購申請、已批準(zhǔn)的采購方式、招標(biāo)文件（或詢價審批單）、投標(biāo)文件（或報價書）、評標(biāo)報告（或談判報告）、采購結(jié)果批準(zhǔn)及其它采購合同依據(jù)和特殊商品在銷售時提供的相關(guān)證件。 ? 物資類合同審批程序如下： ? （ 1）合同員草擬合同文本，項目公司相關(guān)人員采購合同審批單上簽字； ? （ 2）合同員將合同審批單簽字掃描件和合同文本提交集團(tuán)審批流程，歸口集團(tuán)物資管理部管理； ? （ 3）集團(tuán)中心審核后轉(zhuǎn)集團(tuán)相關(guān)部門、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批； ? （ 4）集團(tuán)法務(wù)審計部給出合同編號，采購員根據(jù)評審意見修訂合同后完成簽訂工作，并將合同蓋章原件掃描件上傳至集團(tuán) OA存檔。 ? 直接簽署合同的人員必須為本單位法定代表人或授權(quán)代理人 /被授權(quán)人。 ? 框架（長期）協(xié)議： 與集團(tuán)公司有長期戰(zhàn)略合作的供貨商，集團(tuán)物供物資管理部接到采購申請后，根據(jù)物資的急需時間， 可以先編制“訂貨 /送貨通知單”履行審批手續(xù)后直接通知供貨商備貨、送貨。 ? 合同的變更、或解除應(yīng)注意以下事項： ? （ 1）主體變更，應(yīng)征得合同各方書面同意； ? （ 2）有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章； ? （ 3）經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門批準(zhǔn)登記的合同變更、解除，應(yīng)報合同備案執(zhí)