【正文】 ? 違反本辦法，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，給予處分及追究責(zé)任： ? （一）未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進(jìn)行采購的； ? （二）無計(jì)劃采購非應(yīng)急物資，或盲目制定采購物資需求建議計(jì)劃造成物資積壓的； ? （三）擅自采購集團(tuán)公司未授權(quán)采購物資的； ? （四）未經(jīng)批準(zhǔn)在供應(yīng)商庫以外選擇供應(yīng)商的； ? （五）采購質(zhì)量不合格物資的； ? （六）未按規(guī)定保管、裝運(yùn)物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的； ? （七）未及時(shí)上報(bào)集團(tuán)庫存占壓物資，造成庫存物資積壓嚴(yán)重，影響集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)劑的； ? （八）倉庫保管不當(dāng)，造成火災(zāi)、物資被盜等嚴(yán)重造成公司損失的，追究當(dāng)事人及相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任，給予處分或罰款。 各子公司需上報(bào)的物資報(bào)表 ? 要求各子公司派專人負(fù)責(zé)報(bào)表的上報(bào)工作（由于各項(xiàng)目公司情況不同，多個(gè)采購員和庫管員），要求各子公司指定一名采購員和庫管員負(fù)責(zé)， 12月 16日 17:00（本周五） 前將負(fù)責(zé)報(bào)表的采購和庫管人員名單上報(bào)集團(tuán)物資管理部 ,人員名單發(fā)送至郵箱， 物資報(bào)表自 2023年 1月份起執(zhí)行，公司將按照各人員郵件報(bào)送時(shí)間和報(bào)送質(zhì)量定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)公示，作為年度子公司和采購人員考評的依據(jù)。 ? 為減少漏洞做到監(jiān)督到位，每最小單位單項(xiàng)工程完工后，各單位應(yīng)按工程名稱及工程合同統(tǒng)計(jì)每單項(xiàng)工程材料領(lǐng)用匯總表，作為工程審計(jì)結(jié)算的依據(jù)。 物 料 調(diào) 撥 單 調(diào)撥日期： 序號 物料名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 供貨廠家 1 2 3 …… 合 計(jì) 調(diào)撥說明： 調(diào)出單位： 調(diào)入單位： 調(diào)出方經(jīng)辦人： 調(diào)入方經(jīng)辦人： 調(diào)出部門主管簽字： 調(diào)入部門主管簽字： 調(diào)入方財(cái)務(wù)： 調(diào)出方財(cái)務(wù)： 調(diào)出方公司分管經(jīng)理： 調(diào)入方分管經(jīng)理： 備注： 由調(diào)出單位承擔(dān)裝車費(fèi)用，調(diào)入單位承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。安排存儲位、人員、裝卸工具等；進(jìn)行物料驗(yàn)收，確保單據(jù)符合要求，人員簽字齊全； 分類存放與保管，登記存儲位編號，保證物料擺放整齊有序；做好物料防塵、防銹、防腐、防變形等工作，掌握好庫管物料的保管期，及時(shí)報(bào)告即將到期的物料情況； ? 倉庫安全防范： 倉庫管理必須嚴(yán)格按照 6S要求執(zhí)行。分區(qū)、分類排放整齊 ,標(biāo)識清晰可見 ,當(dāng)實(shí)際存儲物品與規(guī)劃不一致時(shí) ,需掛牌明示。如需報(bào)廢處理的，必須按流程經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 ? （二）物料出庫 ? 庫管員應(yīng)嚴(yán)格按出庫領(lǐng)料單數(shù)量規(guī)格發(fā)貨，領(lǐng)料出庫單上應(yīng)填寫完整，用料項(xiàng)目工程名稱、領(lǐng)料人，分管負(fù)責(zé)人簽字，庫管員在領(lǐng)料單上注明發(fā)料時(shí)間、實(shí)際領(lǐng)用量，發(fā)料人； ? 同類型的物料，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出原則出庫。 ? 各單位應(yīng)根據(jù)物資采購計(jì)劃組織供應(yīng)，需要進(jìn)行安裝或售后服務(wù)的，應(yīng)安排服務(wù)人員到達(dá)現(xiàn)場，對生產(chǎn)急需的物資應(yīng)組織及時(shí)配送。 ? 各單位應(yīng)制定合理的庫存儲備定額，并對倉儲物資數(shù)量和質(zhì)量定期盤點(diǎn)，防止積壓和毀損 。 ? 各單位應(yīng)依據(jù)物資采購合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對到貨物資在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收工作，并將有關(guān)信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整錄入物資采購管理信息系統(tǒng)。 ? 物資采購應(yīng)按照合同約定的付款方式進(jìn)行付款。 ? 第四節(jié) 付款管理 ? 集團(tuán)物資管理部負(fù)責(zé)各項(xiàng)目物資付款計(jì)劃的審批工作。 ? 第三節(jié) 價(jià)格管理 ? 物資采購價(jià)格根據(jù)不同的采購方式分別確定，但因價(jià)格原因造成采購金額高于批準(zhǔn)概算或年度投資計(jì)劃的，各單位應(yīng)重新履行采購程序或按管理權(quán)限，報(bào)集團(tuán)公司審核后方能執(zhí)行。 ? 設(shè)備及材料到貨后，由庫管員通知各相關(guān)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、采購員共同進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收實(shí)際到貨物料的數(shù)量、規(guī)格，不同的物資按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收質(zhì)量合格后方可入庫。任何單位、部門或個(gè)人不得以設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購特殊物資。實(shí)行工程項(xiàng)目總承包的，依據(jù)合同約定執(zhí)行，采購前須提交集團(tuán)物資部審批 《 施工單位材料價(jià)格確認(rèn)表 》 作為工程結(jié)算的依據(jù)。 ? 單一來源采購 是指從唯一供應(yīng)商處進(jìn)行的采購（一般為指定或特殊要求品牌，如流量閥等）。不符合招標(biāo)和對比詢價(jià)采購條件的可采用競爭性談判采購、單一來源采購等方式。 ? 供應(yīng)商有下列情形之一的，取消準(zhǔn)入資格，在公司范圍內(nèi)通報(bào)，并上報(bào)集團(tuán)公司： ? （一）考核不合格的； ? （二）弄虛作假、騙取準(zhǔn)入證的； ? （三）不履行或不當(dāng)履行合同義務(wù)造成集團(tuán)公司、項(xiàng)目公司或各單位損失的； ? （四）有價(jià)格欺騙行為的，或者采取不正當(dāng)競爭手段的； ? （五）因故意、過失提供不合格物資的； ? （六）其它違法違規(guī)行為的。 ? 公司相關(guān)部門及項(xiàng)目公司相關(guān)人員參與集團(tuán)公司采購物資的供應(yīng)商的考評，每年組織考評一次，確定合格年度供應(yīng)商入圍。 ? 采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證由集團(tuán)公司統(tǒng)一制作。 ? （五）公司要求具備的其它條件。 ? 公司法務(wù)審計(jì)部收到合同糾紛情況資料后，根據(jù)情況在七日內(nèi)提出處理建議，由采購部門在法務(wù)部的協(xié)助下妥善解決。 ? 采購員（合同管理員）將已簽訂的物資采購合同錄入合同量統(tǒng)計(jì)的相關(guān)信息后，內(nèi)容是文本合同原件 1份及簽訂該合同的所有附件（包括采購計(jì)劃、招標(biāo)文件（或詢價(jià)審批單）、投標(biāo)文件（或報(bào)價(jià)書）、評標(biāo)報(bào)告（或談判報(bào)告）、采購結(jié)果批準(zhǔn)及其它采購合同依據(jù)和特殊商品在銷售時(shí)提供的相關(guān)證件）。 ? 合同的變更或解除的程序： ? （ 1）采購員準(zhǔn)備變更或解除物資采購合同的所有附件，包括原采購合同及簽訂原采購合同的所有附帶資料； ? （ 2）注明變更或解除原采購合同的理由，并草擬變更后的采購合同文本； ? （ 3）變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同的審批權(quán)限和程序相同，重新履行程序。 ? 備件 /材料 /設(shè)備采購合同：先簽訂合同后，廠家開始發(fā)貨 ，到貨后相關(guān)庫管員辦理收貨、驗(yàn)收入庫手續(xù)，進(jìn)行系統(tǒng)輸入，出具驗(yàn)收報(bào)告，采購員匯總付款手續(xù)（合同 1份、發(fā)票、提單、箱單、合格 /異常報(bào)告等），填寫付款申請單，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門付款。 ? 簽署合同時(shí)應(yīng)檢查簽約人員的資格。 ? 所有物資類合同及合作協(xié)議，合同模板應(yīng)優(yōu)選參照適用集團(tuán)推行的采購合同示范文本，均按照集團(tuán)公司 OA流程進(jìn)行審核，如單獨(dú)起草的有特殊條款的合同應(yīng)加以標(biāo)注，并報(bào)集團(tuán)總部審核。 （三） 合 同準(zhǔn)備 ? 集團(tuán)物資部合同管理員負(fù)責(zé)根據(jù)已批準(zhǔn)的采購結(jié)果下發(fā)通知各項(xiàng)目采購員起草合同文本并協(xié)助完成合同編制對接工作。 ? 所稱合同管理包括合同準(zhǔn)備、合同審核和修訂、合同審批、合同簽署、合同履行、合同變更、合同解除、合同量統(tǒng)計(jì)、合同存檔等全過程管理。一級物資 采購計(jì)劃的變更由各單位 及時(shí)提出申請 ，上報(bào)相關(guān)技術(shù)和設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)后變更再上報(bào)物資管理部；二級物資采購計(jì)劃的變更由各單位提出申請，上報(bào)物資管理中心備案后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后變更。 ? 各單位編制年度需求計(jì)劃應(yīng)依據(jù)歷年物資消耗規(guī)律、下一年銷售指標(biāo)和儲備定額編制；季度和工程項(xiàng)目需求計(jì)劃應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、供貨周期、存貨情況等進(jìn)行編制； ? 根據(jù)各單位上報(bào)的計(jì)劃，按照審批流程報(bào)送到物資管理中心匯總、統(tǒng)一采購； （各單位應(yīng)充分考慮各類物資的生產(chǎn)周期，提前上報(bào)計(jì)劃） ? 需求物資計(jì)劃須明確物資類別（工程、設(shè)備、修繕等）， 分類匯總上報(bào) ，計(jì)劃需求狀態(tài)（緊急、正常、