【正文】 六、考核凡違反本管理辦法的人員，依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。（3）信譽(yù)良好者。樣品提供和確認(rèn)：（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。按采購申請(qǐng)流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營(yíng)部門采購。⑷采購物品年累計(jì)金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購。（2）嚴(yán)格遵守《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與(?)。二、適用范圍本辦法適用于公司各部門對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。 第十三條 質(zhì)量評(píng)價(jià)就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評(píng)價(jià)，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。對(duì)有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后倉庫出具入庫單，同時(shí)品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：、集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計(jì)劃交貨的，可核定材料項(xiàng)目，通知生產(chǎn)等部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門定期集中辦理采購。發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。、付款方式、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）。第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類物品采購至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；第七條 價(jià)格確認(rèn)已經(jīng)核定的物料，采購人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員，以供參考；最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價(jià)格須報(bào)請(qǐng)物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價(jià)格通知上調(diào)時(shí)，須附價(jià)格上調(diào)原因，采購部報(bào)請(qǐng)物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，審議通過后方可執(zhí)行；第八條 詢價(jià)、比價(jià)、競(jìng)價(jià)根據(jù)物料采購的需求，采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、報(bào)價(jià)的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長(zhǎng)期合同或即時(shí)合同）等；采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)，公開競(jìng)價(jià)；物資采購監(jiān)查組審議價(jià)格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評(píng)定計(jì)分制，審議的地點(diǎn)必須是公司注冊(cè)地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單等。、采購部每年對(duì)合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占50％，交貨期評(píng)分占10％，價(jià)格及售后服務(wù)占40％。、評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素：a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績(jī)等；b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；c、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、第三方認(rèn)證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的，應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等、對(duì)第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，經(jīng)測(cè)試合格后才能供貨：a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部；c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個(gè)月的用量。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價(jià)格才能執(zhí)行。采購人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。第二條 本辦法對(duì)本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。第四章檢查與考核第二十條 建立物資采購標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用考核制度，對(duì)招標(biāo)文件審查過程中技術(shù)招標(biāo)文件退回情況、標(biāo)準(zhǔn)物料應(yīng)用率進(jìn)行考核，考核辦法在同業(yè)對(duì)標(biāo)指標(biāo)中明確。采購規(guī)范范本可由項(xiàng)目單位根據(jù)規(guī)劃和設(shè)計(jì)條件對(duì)范本中的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修改。第十四條 對(duì)于物資采購標(biāo)準(zhǔn)編制、修訂及應(yīng)用過程中的問題按如下要求辦理：（一）物資采購標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用業(yè)務(wù)有關(guān)問題，由物資公司負(fù)責(zé)在工作日受理、咨詢專家并形成修訂意見。采購規(guī)范范本的編制、評(píng)審流程同物資采購標(biāo)準(zhǔn)，由物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)審定。第九條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)編制工作遵循“五統(tǒng)一”原則，即統(tǒng)一分類編碼、統(tǒng)一型號(hào)種類、統(tǒng)一技術(shù)參數(shù)、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范、統(tǒng)一技術(shù)接口。通用部分可規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)性能、使用壽命、技術(shù)接口、質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)方法、包裝運(yùn)輸?shù)燃夹g(shù)條件；專用部分規(guī)定主要技術(shù)參數(shù)和工程環(huán)境使用條件。第二條 本細(xì)則適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級(jí)單位（含全資、控股、代管單位）物資采購標(biāo)準(zhǔn)的制修訂和應(yīng)用管理工作，采購規(guī)范范本的管理可參照?qǐng)?zhí)行，管理流程見附件：物資采購標(biāo)準(zhǔn)管理流程圖。、對(duì)分包商領(lǐng)用的工程物資結(jié)算。供應(yīng)材料數(shù)量、型號(hào)等如有出入，應(yīng)及時(shí)向經(jīng)營(yíng)采購部反映，未經(jīng)允許不得擅自接收。（2）物資采購合同應(yīng)以項(xiàng)目承攬合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸或遺漏，并體現(xiàn)公司管理體系的要求；（3）物資采購合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權(quán)委托書。物資采購評(píng)審及呈批表及相關(guān)資料由經(jīng)營(yíng)采購部存查。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)購買后，報(bào)經(jīng)營(yíng)采購部。工程竣工后材料員應(yīng)和經(jīng)營(yíng)采購部做工程全部工程物資清理工作。商品混凝土由現(xiàn)場(chǎng)專職工程師簽收小票，根據(jù)圖紙計(jì)算混凝土體積對(duì)小票總用量進(jìn)行核實(shí)，并提出混凝土用量清單。、分公司所屬項(xiàng)目部是工程物資的使用單位，負(fù)責(zé)提出采購計(jì)劃、工程物資的驗(yàn)收檢驗(yàn)、試用期間的管理、工程物資入、出庫管理。職責(zé)分工、項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理為工程物資采購管理第一責(zé)任人。表中“產(chǎn)品類型”“納入名錄時(shí)間”“質(zhì)保能力”“履約能力”“服務(wù)質(zhì)量”“價(jià)格”“評(píng)價(jià)結(jié)果”通過點(diǎn)擊空白表格，從右側(cè)的下拉菜單中選擇適當(dāng)?shù)?選項(xiàng) 9附件五 新增物資采購供應(yīng)商申請(qǐng)表 申請(qǐng)單位 申請(qǐng)單位 主管領(lǐng)導(dǎo) 申請(qǐng)人 工程項(xiàng)目名稱 申請(qǐng)時(shí)間 本次新增原因（打勾，可多選）新材料新工藝 新施工地址 價(jià)格更低 質(zhì)量更優(yōu) 付款更優(yōu) 其它（簡(jiǎn)述）（）（）（）（）（）供應(yīng)商信息 供應(yīng)商名稱 主營(yíng)范圍 注冊(cè)資金 公司地址 擬采購 聯(lián)系人 產(chǎn)品名稱 聯(lián)系電話 應(yīng)用業(yè)績(jī)（可附相關(guān)資料）審核意見審核人： 年 月 日 經(jīng)營(yíng)部審批 審批人： 年 月 日 10附件六現(xiàn)場(chǎng)物資管理監(jiān)督檢查表 NO：工程名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽名）單位名稱 檢查時(shí)間 年 月 日 參 檢 人（簽名）1 管理制度： 管執(zhí)管理理 職 證 2 體系人責(zé) 情員 況 檢查 其它: 3 1 材料驗(yàn)收入庫記錄 有()無()2 不合格品記錄 3 材料發(fā)放記錄 有()無()現(xiàn)場(chǎng) 4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 良好()損壞()無()物資 5 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 良好()損壞()無()使用 6 物資搬運(yùn) 有無措施()完好情況()管理檢查 7 物資貯存