【正文】 價表》，對集采供方進行評價（表十三）。第三條 法務(wù)合約部職責(zé)參與公司物資集中采購合同的評審，對物資采購合同的法律風(fēng)險及時提出法律意見。第五條 凡實施集中采購的項目，必須與局或公司集中采購中心簽訂《集中采購委托書》，由局或公司集中采購中心統(tǒng)籌采購，實施項目物資的集中配送。附件：1.《食堂物資日采購臺帳》 2.《食堂物資供應(yīng)商備案表》3.《食堂物資月采購匯總表（報賬用）》 4.《食堂特殊采購情況說明》第二篇：物資集中采購管理辦法中建七局第X建筑有限公司 物資集中采購管理辦法（定稿）第一章 總 則第一條 為進一步規(guī)范全公司各單位的物資采購行為，加強對施工項目監(jiān)控管理，不斷降低大宗物資材料的采購成本，增加公司綜合效益，依據(jù)局、公司有關(guān)要求及公司物資管理的現(xiàn)狀制定本辦法。(3)票據(jù)要求：肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬須按進貨時間記錄名稱、數(shù)量、單價、金額等及時填寫物資采購臺帳（附件1），其中肉、禽、蛋、水產(chǎn)盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。(2)采購地點：首選就近可開具增值稅普通發(fā)票的糧油銷售店，或就近的大中型超市采購。、客觀、認(rèn)真地進行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。第一篇：食堂物資集中采購管理辦法食堂物資集中采購管理辦法一、基本原則：，及時按質(zhì)按量采購所需物資，使食堂物資采購的量價在陽光下運行，確保物資量價的公正、公開、合理。：兩級機關(guān)辦公室。(3)票據(jù)要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。三、供應(yīng)商管理：供貨商實行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷售店集中采購；選擇2～3家銷售點/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產(chǎn)等新鮮食材；選擇的供應(yīng)商單位信息報食堂管理部門備案（附件2）；四、其他：：每月月底將實際采購金額進行匯總，按時間順序逐日登記實際采購金額到匯總表中（附件3），將匯總表及發(fā)票原件附財務(wù)報賬，項目留存匯總表發(fā)票復(fù)印件及清單小票原件。第二條 本辦法中所稱的集中采購是指由局及公司直接簽約或公司授權(quán)簽約備案管理的物資采購形式。由公司授權(quán)項目部自購大宗物資，物資采購合同需報公司集中采購中心備案。第四條 商務(wù)部職責(zé)提供集中采購中心申報的項目材料采購額度，對參與集中采購的項目成本風(fēng)險予以評估。6．根據(jù)已完工程量及月度工程款，接受確認(rèn)公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》，按比例編制集采資金支付審批表，承擔(dān)墊資供料的財務(wù)費用。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上報。4．采購合同評審后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由集采中心簽訂，合同（協(xié)議）簽訂后報法務(wù)合約部、財務(wù)部備案。當(dāng)項目以現(xiàn)金付款時，按現(xiàn)金價結(jié)算；當(dāng)項目以承兌支付時，由該項目承擔(dān)承兌貼息款；。項目應(yīng)按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》（）、《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》（）的相關(guān)要求嚴(yán)格進行驗收，項目部應(yīng)準(zhǔn)備電子磅、游標(biāo)卡尺等必要的驗收工具。局或公司集采中心收到已簽字確認(rèn)的集采驗收單、調(diào)撥單后，通知供方開具供貨發(fā)票。第五章 供方管理 第一條 準(zhǔn)入公司集采中心經(jīng)市場調(diào)研后，會同二級單位材設(shè)負(fù)責(zé)人對供應(yīng)商進行考察，填寫供應(yīng)商考察報告及《供應(yīng)商審批表》，經(jīng)集采中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進入《中建七局X公司合格物資供方名冊》。《物資供方履約評價表》，每年對供應(yīng)商進行一次綜合評審，填寫《供應(yīng)商評定表》。第六章 附則1．本辦法未盡之處，各單位在執(zhí)行過程中有問題或更好建議，請及時以書面形式向公司集采中心反映，以便進一步完善。飲食服務(wù)中心設(shè)專職保管員驗收、發(fā)貨。三、飲食服務(wù)中心匯總各食堂需求，及時上報采購計劃，采購組必須確保食堂的物資供應(yīng)。六、嚴(yán)格進貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進物品做到“二杜絕”；杜絕三無產(chǎn)品；杜絕霉?fàn)€、變質(zhì)、過期產(chǎn)品。八、飲食服務(wù)中心負(fù)責(zé)檢查核算各食堂米、面、油用量，杜絕各食堂自行采購。十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的服務(wù)質(zhì)量，按計劃及時采購、及時進貨、保管員做到帳、物相符，按月結(jié)算財務(wù)賬款。對肉類、副食品由采購組定點，各食堂索證進貨，若經(jīng)發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。第四篇：大宗物資集中采購管理辦法XXXXXXX有限公司大宗物資集中采購管理辦法第一章總則第一條 為了加強XXXXXX（以下簡稱集團公司）物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運營成本，保障有效供給，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和集團公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二章機構(gòu)與職責(zé)第五條 集團公司工程部負(fù)責(zé)集團公司大宗物資采購的聯(lián)絡(luò)工作，履行以下主要職責(zé)：（一）組織制訂集團公司物資采購管理規(guī)章制度；（二）組織編制集團公司物資采購業(yè)務(wù)計劃；（四）協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)各直管項目部機料科和授權(quán)采購公司，綜合掌握物資信息。供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：（一）具有法人資格；（二）具備國家和集團公司要求必須取得的它生產(chǎn)經(jīng)營資格；（三）具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄；（四）集團公司要求具備的其它條件?？荚u結(jié)果作為確定供應(yīng)商是否繼續(xù)準(zhǔn)入的有效依據(jù)。第十五條 編制物資采購需求計劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間、目前庫存，采購方式、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。第十七條 物資采購計劃實施后確因生產(chǎn)計劃或設(shè)計變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。物資采購應(yīng)按照合同約定的付款方式進行付款。第二十二條 工程部和機料科應(yīng)當(dāng)運用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法和現(xiàn)代化手段，定期分析物資統(tǒng)計信息，提出優(yōu)化物資采購管理措施。第二十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負(fù)責(zé)采購。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負(fù)責(zé)公司采購物資價格