【正文】 分散在各部門 質(zhì)量控制 的主要職能 負責物資、產(chǎn)品的檢驗工作 產(chǎn)成品檢驗在包裝組 原材料檢驗在質(zhì)檢組 售后服務的質(zhì)量檢驗在自己 參與質(zhì)量事故的分析 生產(chǎn)質(zhì)量事故沒有暴露，因為產(chǎn)品質(zhì)檢在自己部門，訂單執(zhí)行情況沒有考核 顧客投訴處理一般自己部門分析； 涉及質(zhì)量問題協(xié)同生產(chǎn) 作好物資、產(chǎn)品的檢驗記錄，建立質(zhì)量檔案 無原材料質(zhì)量檔案 產(chǎn)成品質(zhì)量檔案無專人歸集整理 產(chǎn)成品沒有入庫檢查，自然沒有入庫檢查記錄 對安裝質(zhì)量有反饋記錄 參與制訂并實施全面質(zhì)量管理活動 缺失 收集、整理產(chǎn)品質(zhì)量信息 缺失 采購 生產(chǎn) 倉儲 售后 資料來源：訪談 導讀 建議 業(yè)務流程 職能 管理 綜述 營銷 生產(chǎn) 財務 人力資源 行政 現(xiàn)代財務管理所包含的各項職能 財務管理職能 財務管理各職能具備的職責 企 業(yè) 經(jīng) 營 運 作 財務 審計 稅務 會計 投資 預算 宏觀經(jīng)濟預測 金融市場預測 公司資金供需預測 調(diào)度資金 …... 資金籌措計劃 成本計劃 資金需要量計劃 利潤計劃 …... 費用計劃 調(diào)查投資環(huán)境 制定投資報告 分析投資效益 投資事項處理 …... 匯總報表 計帳職能 對帳職能 考核經(jīng)濟效益 …... 稅法分析掌握 交稅納稅 稅務效益分析 稅務事項處理 …... 財務審計 預算審計 投資審計 會計審計 …... 稅務審計 注： 表示財務部門現(xiàn)有職責 財務部在財務職能的發(fā)揮上有很大的局限性，目前主要以會計職能為主 財務部 現(xiàn)金銀行出納 往來對帳核銷 資產(chǎn)核算 會計職能 投資、審計、預算、財務計劃、分析 成本核算、稅務 資料來源：訪談 成本會計管理的職能發(fā)揮并不完全 ?對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的一切耗費，進行計量、記錄、歸集、分配、匯總，計算出各成本對象的總成本和單位成本。 ?公司現(xiàn)在的成本會計發(fā)揮了反映職能，如實記錄了實際的消耗。 公司目前行政職能分割現(xiàn)象嚴重： 辦公用品采購 檔案管理 倉儲部 采購部 企管部 企管部 財務部 總經(jīng)理秘書 資料來源：訪談 導讀 主業(yè)務流程 銷售流程 采購流程 倉儲流程 生產(chǎn)流程 售后服務流程 建議 業(yè)務流程 職能 管理 綜述 主業(yè)務流程 銷售部 倉庫 查成品庫存 售后服務部 生產(chǎn)部 市場需求 總經(jīng)理 采購部 查原材料庫存 發(fā)現(xiàn)好的材料 生產(chǎn)任務 執(zhí)行采購 銷售 檢驗入庫 采購需求 安裝完成 無 有 有 領料 完成生產(chǎn) 入成品庫 安裝任務 無 和顧客洽談 不買 買 估計采購生產(chǎn)時間 查原材料庫存 產(chǎn)品生產(chǎn)沒有標準化，尺寸規(guī)格依材而定，顏色只有同批次的相對標準，造成品種過多，給銷售帶來困難，造成大量零頭貨 由于行業(yè)的特殊性，采購缺乏標準性，采購周期很難控制，采購環(huán)節(jié)在很大程度上影響了銷售工作的開展；采購占用了總經(jīng)理過多的時間和精力 倉庫成品擺放不科學，不利于客戶看貨；銷售員和庫管員對產(chǎn)品庫存信息掌握不充分，不利于銷售業(yè)績的提高；作為銷售過程的一個重要環(huán)節(jié)，庫管員應維護好倉庫的形象 放棄 主業(yè)務流程 銷售部 倉庫 查成品庫存 售后服務部 生產(chǎn)部 市場需求 總經(jīng)理 采購部 查原材料庫存 發(fā)現(xiàn)好的材料 生產(chǎn)任務 執(zhí)行采購 銷售 檢驗入庫 采購需求 安裝完成 無 有 有 領料 完成生產(chǎn) 入成品庫 安裝任務 無 和顧客洽談 不買 買 放棄 估計采購生產(chǎn)時間 查原材料庫存 產(chǎn)成品入庫缺乏檢驗，質(zhì)量控制完全決定于生產(chǎn)的過程檢驗 銷售、采購、生產(chǎn)三部門的協(xié)同性較差，各部門之間的工作銜接不夠順暢；公司缺乏整體的協(xié)調(diào)能力 導讀 主業(yè)務流程 銷售流程 采購流程 倉儲流程 生產(chǎn)流程 售后服務流程 建議 業(yè)務流程 職能 管理 綜述 大廳銷售業(yè)務流程 銷售部 倉庫 業(yè)務員接待 導購議價 售后服務部 生產(chǎn)部 客戶購買需求 總經(jīng)理 部長議價 大致確定品種 生產(chǎn)通知 看貨、確定規(guī)格 交款并開單據(jù) 提貨或通知留貨 采購需求 安裝任務 查成品庫存 查原材料庫存 是否安裝 否 否 否 是 繼續(xù)談 確定 無 了解采購生產(chǎn)時間 無 有 確定價格 確定 確定提貨時間 有 不管 有 由于導購和部長在議價空間上的權力不一致，這種模式將直接導致對業(yè)務員的不公平，同時容易造成導購對部長的依賴性，不利于業(yè)務員的業(yè)務水平提高和銷售技能增長 放棄 放棄 零售客戶換板業(yè)務流程 導購接待 重新分庫、包裝 問題板入庫 開具出庫單 倉庫 銷售部 是否符合規(guī)定 客戶換板 完成換板 輸入數(shù)據(jù)庫 符合 不符合 不換 新板出庫 客戶 辦理換板 開入庫單 客戶退板業(yè)務流程 導購接待 憑售后簽的剩余 地板退回證明 確定退板數(shù)量 辦理退款 開入庫單 倉庫 銷售部 客戶 質(zhì)量檢驗 客戶退板 完成退板 輸入數(shù)據(jù)庫 合格 不合格 不退 是否要砂光 砂光 重新包裝 歸類堆放 歸類堆放 否 是 辦理退板 記錄 什么時候該送去砂光，完全靠倉庫管理員通過非正式的渠道信息做出判斷，倉庫和生產(chǎn)之間缺乏正式的信息溝通渠道 門市銷售業(yè)務流程 銷售大廳 售后服務部 門市接待 確定購買意向 門市部 客戶購買需求 到銷售大廳 收款并開單據(jù) 完成銷售 客戶提貨 是否安裝 大廳銷售程序 通知銷售大廳 安裝任務 安裝 繼續(xù)談 是 否 否 是 放棄 到倉庫開調(diào)撥單 貨到門市 到大廳交款 做銷售記錄 開出庫單 開入庫單 收款并開單據(jù) 經(jīng)銷商銷售管理業(yè)務流程 銷售 收款或確認匯款 倉庫 經(jīng)銷商購貨 開提貨單 收貨 完成銷售 安裝完畢 退零頭貨 退款入帳 另請安裝 公司安裝 經(jīng)銷商短期賒貨 安排發(fā)貨 提貨 部長和財務簽字 經(jīng)銷商 由于經(jīng)銷商退板后退款掛賬，單據(jù)不退回銷售，造成銷售上報的銷售額報表和倉庫的出庫統(tǒng)計報表不一致 代理商管理業(yè)務流程 財務部 收取 20萬押金 資金審查 代理意向 銷售 公司領導 信用審核 特別信用審核 發(fā)給代理資格 代理商 特別審核 代理商提貨 總體審查 不合格 合格 不合格 合格 放棄 放棄 不合格 發(fā)貨 合格 合格 不合格 放棄 放棄 辦理退貨 退貨請求 合格 不合格 不退貨 不合格 主觀隨意性大，與制度不符 出口業(yè)務流程 國際貿(mào)易部 生產(chǎn)部 初步洽談 雙方同意否 出口業(yè)務意向 總經(jīng)理 采購部 協(xié)作審批 協(xié)作審批 要求報價 報價 談判 初步合同 履行合同 合同簽字 負責實施 審批 審批 是 否 同意 同意 同意 同意 不同意 不同意 不同意 不同意 放棄 價格不一致 由于行業(yè)的特殊性和信息溝通渠道的不暢通，造成影響合同談判的環(huán)節(jié)過多，不利于出口業(yè)務的開展 采購 生產(chǎn) 出口業(yè)務流程 國際貿(mào)易部 生產(chǎn)部 初步洽談 雙方同意否 出口業(yè)務意向 總經(jīng)理 采購部 協(xié)作審批 協(xié)作審批 要求報價 報價 談判 初步合同 履行合同 合同簽字 負責實施 審批 審批 是 否 同意 同意 同意 同意 不同意 不同意 不同意 不同意 放棄 價格不一致 過程隨意，沒有正式的采購單和生產(chǎn)單下達給采購部和生產(chǎn)部，只有口頭通知；同時對采購和生產(chǎn)的環(huán)節(jié)控制力度過小，缺乏責任的追溯，不利于保證合同的履行 采購 生產(chǎn) 工程銷售業(yè)務流程 市場部 信息收集 審批合同 公司領導 確定工程意向 洽談 初步協(xié)議 簽訂合同 執(zhí)行工程 成立工程項目組 。 盲目性、被動性 比例小、不規(guī)范 70%80% 20%30% 資料來源：訪談 人員調(diào)配缺乏內(nèi)部招聘程序 ?內(nèi)部崗位空缺由領導安排調(diào)劑或外部招聘 ?內(nèi)部晉升機會由領導考慮任命 ?員工處于被動接受安排地位，無主動性 ?合理利用現(xiàn)有人力資源 ?充分挖掘內(nèi)部人才潛力 ?提供員工內(nèi)部發(fā)展機會 ?激勵內(nèi)部員工上進心 ?促進形成內(nèi)部競爭機制 內(nèi)部招聘的優(yōu)勢 現(xiàn)在的做法 資料來源：訪談 目前青島乾坤無培訓體系，缺乏培訓的需求分析和培訓總結 ,培訓的實施簡單 ,不能夠滿足工作的要求 培訓需求評估 目標確立 培訓內(nèi)容與方法設計 實施培訓 培訓監(jiān)控 培訓評價 后果評價 反饋 需求分析階段 設計與實施階段 評估階段 傳授知識培養(yǎng)技能端正態(tài)度 ?目前的培訓只停留在零散的臨時性專題培訓 ,未能從青島乾坤的發(fā)展和員工個人發(fā)展相結合的角度開展 擬定培訓計劃 ?培訓安排缺乏與被培訓人員的充分溝通 ?缺乏針對不同層次 員工的不同培訓 無培訓評估 培訓方法相對單一，主要是課堂講授、學徒制，缺少演示法、視聽法等容易激起被培訓者興趣的方法 資料來源：訪談 培訓的不足使得青島乾坤不能整體提高員工的能力和素質(zhì)，不能滿足未來發(fā)展的需要 培訓 管理人員難以有效行使管理職能 公司員工不能形成正確的價值觀 公司員工人際關系不夠融洽 生產(chǎn)技術不能完全符合定單需要，造成大量存貨積壓 銷售人員不能充分了解產(chǎn)品情況，不能與客戶有效溝通 基本沒有開展 已初步開展 營銷技能培訓 專業(yè)技能培訓 組織文化培訓 管理技能培訓 溝通能力培訓 %的員工認為公司 最缺乏營銷技能的培訓 %的員工認為公司最缺乏專業(yè)技術知識培訓 %的員工認為公司最缺乏管理技能的培訓 資料來源：調(diào)查問卷，訪談 員工沒有接受職業(yè)生涯規(guī)劃的指導，不明確在公司的個人發(fā)展方向 錄用時無明確的發(fā)展方向指導 上級與人員的溝通不足，缺乏對員工發(fā)展的支持和引導 目前的薪酬體系不能鼓勵員工自主學習，提高技能 培訓 聘用 使用 考核 激勵 人員憑感覺摸索提高自己，公司的培訓不滿足需要 未幫助員工很好的分析自身，考核績效未成為引導發(fā)展的標準并反饋 個人感受不到公司的關心和指導，缺乏外在驅(qū)動力 沒有合理的激勵措施，以工作動力為主的內(nèi)部驅(qū)動力不能持久 員工在公司的發(fā)展方向不明 , 不知道何去何從 資料來源：訪談 復雜的人際關系和沒有前景是公司難以吸引和留住人才的主要原因 %%%%%自己的工作得不到認可 沒有發(fā)展前途 領導不信任 懲罰過多 哪些原因會導致您離開公司 %%%%%感覺沒有發(fā)展機會 沒有明確的工作職責和內(nèi) 容，不知道如何開展工作 收入不高 對招聘時承諾的 待遇沒有兌現(xiàn) 您認為公司無法留住外來 人才的主要原因是什么 資料來源：調(diào)查問卷 “感覺沒有發(fā)展前景” 是不可忽視的重要原因 很難和公司的 員工融為一體 公司里關系過于復雜，很難開展工作 晉升通道的單一和晉升空間不足使員工在公司中看不到希望 晉升空間不足