【正文】 企業(yè)概況 東營市海鑫石油裝備有限公司 是從事石油鉆采設備開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務的企業(yè)。 我廠以專業(yè)化的生產(chǎn)、先進合理的設計與制造、精良的工藝 裝備、外觀與內在并重的質量理念、用戶至上的服務意識，為廣大用戶提供優(yōu)質的產(chǎn)品 ,滿意的服務。 總經(jīng)理：王小峰 20xx年 12月 02日 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 范圍 1總則 本手冊依據(jù) API Spec Q120xx《石油、石化和天然氣行業(yè)質量綱要規(guī)范》第八版和 ISO9001： 20xx《質量 管理體系要求》標準并結合本企業(yè)的實際規(guī)定了企業(yè)的質量管理體系，以： a）證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和達到規(guī)定要求的產(chǎn)品，本手冊界定的產(chǎn)品范圍為：本企業(yè)生產(chǎn)的石油鉆桿及鉆桿接頭的焊接 等 ； b)通過體系的有效應用，增強顧客滿意度。 2 引用標準 在本手冊出版時，所引用的標準其版本均為有效。 ：總經(jīng)理指定的負責人。包括一個直接過程，即產(chǎn)品實現(xiàn)（ 7）和三個間接過程（ 8）。 確定這些過程的順序和相互作用 按 ，確定各有關過程的順序和作用并明確各過程內的主要活動。 4）過程的順序和相互作用關系是相互交錯、相互關聯(lián)和相互影響的。 c） 間接過程（ 5， 6， 8）的監(jiān)視和測量 1）在管理職責中，充分發(fā)揮管理者代表、各類管理人員、執(zhí)行和驗證人員的作用，確保質量方針和目標得以實現(xiàn)； 2）在資源管理過程中，要配置必要的資源，對有關人員進行培訓，增強質量意識和 業(yè)務能力，確保設施和工作環(huán)境與開展的質量活動相適應，對過程和產(chǎn)品進行測量、分析和改進，使體系不斷完善。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 采取措施，確保持續(xù)改進 管理和利用有效的信息，與質量方針、目標及競爭對手進行比較，找出差距。本企業(yè)的的外包過程是鉆桿機械性能理化檢驗，計量器具的鑒定，鉆桿桿 體管端加厚。 ，本企業(yè)取決企業(yè)的規(guī)模、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的特點、過程控制的實際情況及人員的能力 。 本手冊 覆蓋范圍包括了鉆桿及鉆桿接頭的生產(chǎn)和服務全過程 , 覆蓋了 API Spec Q1 和ISO9001標準的要求， 描述了產(chǎn)品實現(xiàn)過程和有關支持過程，以及提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的內容。包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，與顧客有關的過程、設計、采購、生產(chǎn)和服務的提供、測量裝置的控制。各部門應編制《文件清單》，加強對文件的管理。 d) 規(guī)定文件發(fā)放控制和管理，確保文件使用者獲得適用的現(xiàn)行有效版本的文件。 ，并記錄在《文件清單》上。 企業(yè) 建立《質量記錄控制程序》，對下述活動實施控制： a）質量部負責企業(yè)質量記錄的歸口管理。 b）規(guī)定質量記錄建立的審批程序，以確保所建立的質量記錄能夠為證實產(chǎn)品符合要求和質量管理體系的有效運行提供證據(jù)。 以顧客為關注焦點 總經(jīng)理對企業(yè)確立和貫徹實施以顧客為關注焦點承擔責任 ,確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。 總經(jīng)理必須在全體員工中將質量方針進行傳達、溝通并使其理解執(zhí)行。當出現(xiàn)下列情況時，應對質量管理體系的更改進行策劃： a)改進質量管理體系； b)企業(yè)質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化； c)企業(yè)的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化； d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項； e)針對 具體產(chǎn)品、項目或合同的策劃。 ，辦公室實施在相關職能和相應層次上建立質量目標，執(zhí)行 《質量目標分解管理辦法》 ，并對質量目標的實現(xiàn)情況進行測 量，由辦公室負責組織檢查和考核。 g)體系策劃應形成方案，由管理者代表審核后，總經(jīng)理批準實施。有關職責 見各崗位的《崗位職責》。 內部溝通的內容主要是體系運作過程有效性的體現(xiàn)，質量管理體系內部溝通的主要內容是質量信息的傳遞，方法有會議、文件、計算機信息和檢查等。管理評審的組成部分應包括對質量目標的監(jiān)視。 評審輸出 總經(jīng)理提出管理評審結論性意見，明確評審輸出內容，其主要包括： a)質量管理體系及其過程有效性的改進措施項目； b)與顧客要求有關的產(chǎn)品質量的改進措施項目； c)需要配備的資源。 企業(yè)的質量管理體系評審工作按《管理評審控制程序》實施。 辦公室對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定崗位能力要求， 從人員的文化教育、培訓、經(jīng)歷、技能、經(jīng)驗等，確定能夠勝任從事影響產(chǎn)品質量工作的人員 ,并進行培訓以滿足體系規(guī)定的要 求。辦公室組織各部門通過制訂、落實《年度培訓計劃》， 對培訓或采取措施的有效性評價并組織驗證，保持培訓或采取措施的適當記錄。 生產(chǎn)部是基礎設施的歸口管理單位 ,建立設備臺帳 ,規(guī)定管理制度 ,加強維護保養(yǎng)。各部門負責所使用設施的清潔工作。為此應： a)配置適用的 廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止曝曬、風雨侵蝕和受潮； b)配置必要的通風、消防器材，保持適當?shù)臏貪穸群吐殬I(yè)健康、安全條件； c)生產(chǎn)車間要實施定置管理，努力提高工作效率。 ：《基礎設施和環(huán)境控制程序》。質量計劃可以引用企業(yè)質量管理體系的文件，僅對特殊部分作出規(guī)定。 確定與產(chǎn)品有關的要求應包括： a)顧客規(guī)定的要求 ,包 括對交付涉及交付后活動的要求，如：可搬動性、易加工裝配性、產(chǎn)品結構 要求、安全性等； b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)的要求； d)企業(yè)確定的其它要求。銷售部同時負責對外商的 聯(lián)系。 與產(chǎn)品有關要求的評審，其控制特征按《與顧客有關過程控制程序》執(zhí)行。顧客溝通按《顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。按《物資采購控制程序》要求體現(xiàn)控制特征，并執(zhí)行下述規(guī)定 a) 采購部依據(jù)《生產(chǎn)計劃》編制《采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施采購。 、評價和重新評價 采購部應制定選擇、評價和重新評價供方的準則，評價準則應包括下列的一項或多項： a)在供方的工廠進行供方最終產(chǎn)品的隨機檢 驗。 采購部組織有關部門依據(jù)選擇、評價和重新評價供方的準則對供方提供產(chǎn)品的能力進行評價，符合要求者編入《合格供（外協(xié)）方名錄》并經(jīng)總經(jīng)理批準 ： 部分 特殊過程 外包 ，要求供方符合 的要求。 當本企業(yè)或顧客擬在 供方現(xiàn)場實施驗證時，技術部應在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務提供必須在受控條件下進行。確保生產(chǎn)和服務提供符合質量計劃、控制特性和引用標準 /規(guī)范的要求。這包括僅在產(chǎn)品使用和服務交付后問題才顯現(xiàn)的過程。適用時，這些確認的安排包括： a)為過程的評審和批準所規(guī)定的準則，以證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施。 e)對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控有記錄能證明生產(chǎn)過程可靠并達標。 。 標識和可追溯性的保持和更換。檢驗狀態(tài)的標識有待檢、待判、合格、不合格等。 本企業(yè)的產(chǎn)品原則上一般不使用顧客財產(chǎn) , 如顧客有特殊要求時 ,銷售部負責在銷售合同中規(guī)定。 顧客財產(chǎn)的控制按《顧客提供產(chǎn) 品的控制程序》執(zhí)行。 庫管對庫存產(chǎn)品應本著先進先出的原則，使庫存時間最小化。具體按《搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序》文件執(zhí)行。 對產(chǎn)品的搬運、包裝、貯存、防護和交付的過程的防護、控制，按《產(chǎn)品和服務提供控制程序》執(zhí)行。 ： a)監(jiān)視和測量設備的購置和驗 收； b)監(jiān)視和測量設備的標識； c)監(jiān)視和測量設備的校準，并制定《監(jiān)測裝置周期檢定計劃表》； d)監(jiān)視和測量設備的維護和管理； e)監(jiān)視和測量設備的報廢。校準和驗證結果的記錄應予保持。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 、分析和改進 總經(jīng)理組織相關部門策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a)證實產(chǎn)品的符合性； b)確保質量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進質量管理體系的有效性； 這應包括對統(tǒng)計技術在內的使用方法及其應用程度的確定。 質量部協(xié)助銷售部對顧客意見進行分析，明確當前顧客最不滿意的方面及顧客滿意趨勢。 辦公室 應按計劃的時間間隔安排進行內部審核，以確保質量管理體系是否： a)符合計劃的安排、國際標準的要求以及企業(yè)確定的質量管理體系的要求； b)得到有效實現(xiàn)和保持； c)考慮擬審核過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核（上次內審）的結果，應對審核方案進行策劃。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 g)內部審核應有計劃，并至少每年度進行一次，內審員應獨立進行或直接監(jiān)督審核活動。 內部審核的主要程序包括： a)編制年度審核計劃； b)審核準備； c)編制檢查表； d)編制《內部審核日程計劃》。 ：《內部質量審核程序》。各部門負責對主管的質量管理體系過程進行監(jiān)視，證實過程實現(xiàn)所策劃結果的能力，各部門對過程的監(jiān)視應有記錄。這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所計中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。 b)進行產(chǎn)品最終驗收和產(chǎn)品放行的人員應為非生產(chǎn)人員或直接監(jiān)督材料或產(chǎn)品的人員。記錄應指明有權放行產(chǎn)品的人員。 ? 通過檢驗或經(jīng)檢驗不合格的采購產(chǎn)品，在未按規(guī)定程序處置前不得投入生產(chǎn)使用。 ? 通過上級國家機關的質量抽查監(jiān)視產(chǎn)品的質量。 ? 質量部 收集和保持顧客和上級機關有關產(chǎn)品質量監(jiān)測反饋信息，作為監(jiān)視產(chǎn)品質量符合要求的證據(jù)之一。 ：《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視 測量程序》 管理者代表負責建立《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品的分類、評審和處置權限、讓步接收的準則、處置方式以及對不合格品采取的措施等。 。 c）對顧客投訴或影響較大的重大不合格品 的評審需由管理者代表組織。 b）讓步接收：不影響下工序產(chǎn)品的符合性要求。但仍需符合法 律法規(guī)要求，對讓步項內容以外的要求仍需滿足 ， 并說明不合格的性質和范圍。 /預防措施。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 交付或使用之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品通常被稱為現(xiàn)場不合格。 ：《不合格品控制程序》。 ： a) 工具與技術的選用； b) 工具與技術的實施； c) 改進工具與技術的評價； d) 保存改進工具與技術的應用過程中形成的記錄。技術部組織相關單位應利用以下措施，持續(xù)改進質量管理體系的有效性： a) 質量方針的執(zhí)行情況； b) 質量目標的完成情況； c) 審核結果； d) 數(shù)據(jù)分析； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 e) 糾正和預防措施； f) 管理評審。 ： a) 管理體系運行中出現(xiàn)的不符合項； b) 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品； c) 銷售過程中出現(xiàn)的顧客投訴； d) 內部和外部審核報告； e) 管理評審報告； f) 數(shù)據(jù)分析結果。 采取預防措施應按以下規(guī)定進行： a）確定潛在不合格及其原因； b）評價防止不合格發(fā)生的措施要求； c）確定和實施所需的措施； d）記錄所采取措施的結果。 ：《預防措施控制程序》。 引用標準 API Spec Q1 標準及附錄、 API Spec 5D 標準及附錄。 API 產(chǎn)品規(guī)范 闡明關于術語定義、條件或要求；零件分類；工藝說明；尺寸規(guī)范；建造準則；性能、設計或操作；材料質量和數(shù)量的測定；產(chǎn)品、體系 、服務或實踐；或配合說明與規(guī)格測量的完整的規(guī)則。 b） API Spec Q1 附錄 A的 API會標大綱要求； c）包括企業(yè)期望取證的 API產(chǎn)品規(guī)范中的要求； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 d）包括在 API持證協(xié)議中的要求。 b）此標志可以根據(jù)制造工序要求在任何時候應用。 d）本標志只能在本企業(yè)的工廠使用。 任何建議對企業(yè)質量大綱的改變可能在一定程度上要求質量手冊進行改變，應在寫入