【正文】 以客觀證據(jù)證明能向顧客提供符合規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量并持續(xù)改進(jìn)，本公司依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，編制以 深溝球軸承 為主體內(nèi)容的《質(zhì)量手冊(cè)》。 內(nèi)部審核控制程序 。 YX /ZS01 質(zhì) 量 手 冊(cè) (依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx) 第 1 版 編 制： 張愛(ài)英 審 核： 李俊 批 準(zhǔn)： 李金民 受控狀態(tài) ： □ 受控 □ 非受控 分 發(fā) 號(hào)： 20xx 年 5 月 1 日發(fā)布 20xx 年 5 月 1日實(shí)施 目 錄 章節(jié)號(hào) 章 節(jié) 名 稱 。 管 理 者 代 表 任 命 書 。 質(zhì) 量 方 針 、 質(zhì) 量 目 標(biāo)發(fā)布令 。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 更 改 記 錄 。 術(shù) 語(yǔ) 和 定 義 。 質(zhì) 量 管 理 體 系 。 記 錄 控 制 程 序 。 管理評(píng)審控制程序 。 。 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 。 與 顧 客 有 關(guān) 的 過(guò) 程 控 制程序 。 采購(gòu)控制程序 。 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 程序 。 改進(jìn)控制程序 附 錄 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖 1 YX /ZS01 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā) 布 令 分頁(yè)次： 1/1 質(zhì)量是企業(yè)的生命，是企業(yè)管理永恒的主題。據(jù)此，我決定從即日起發(fā)布本《質(zhì)量手冊(cè)》，并要求全公司的所轄部門 /單位全體員工嚴(yán)格、認(rèn)真的執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》，確保公司建立的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 確保全公司提高滿足顧 客要求的意識(shí)?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布： 1 質(zhì)量方針： 不斷提高管理水平；持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量； 始終滿足顧客要求；力爭(zhēng)獲得更好效益。持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量：市場(chǎng)變化越來(lái)越快，顧客要求越來(lái)越高。 管理者要求與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各職能部門應(yīng)在質(zhì)量方針規(guī)定的框架基礎(chǔ)上 ，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并在所從事的管理和作業(yè)控制中實(shí)施，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。領(lǐng)導(dǎo)作用 持續(xù)改進(jìn) 以增值的角度考慮過(guò)程 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容 本質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括： a. 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 質(zhì)量管理體系的范圍 (刪減的說(shuō)明見 )； c. 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用。 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室歸口管理，其解釋權(quán)歸辦公室。 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)因?qū)嶋H情況需做出修訂時(shí)，由管理者代表組織，總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)修訂，其修訂部分應(yīng)加標(biāo)記，并對(duì)手冊(cè)受控文本 實(shí)施跟蹤修改，在“修改記錄”上做好記錄。 質(zhì)量管理體系的構(gòu)成要素一般包括： a. 質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限； b. 質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程 (包括子過(guò)程和活動(dòng) )； c. 程序 (過(guò)程規(guī)定的途徑 )； d. 資源 (包括辦公及生產(chǎn)設(shè)施、環(huán)境、人力資 源等 )。 ○過(guò)程 (活動(dòng) )的相互關(guān)聯(lián)或相互作用。 □一個(gè)過(guò)程的輸出 (結(jié)果 )通常是其他某一過(guò)程的輸入 (要求 )。 ○本手冊(cè)所述的產(chǎn)品特指符合產(chǎn)品規(guī)定要求的產(chǎn)品 。 5 為方便企業(yè)人員使用，摘錄如下術(shù)語(yǔ)和定義： 不合格：不滿足 要求 YX /ZS01 修改序號(hào)： 0 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)和職能責(zé)分配表 分頁(yè)次： 1/2 生產(chǎn)車間 辦公室 管理者代表 總經(jīng)理 倉(cāng) 庫(kù) 質(zhì)檢科 生技科 供銷科 YX /ZS01 修改序號(hào)： 0 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)和職能責(zé)分配表 分頁(yè)次： 2/2 質(zhì)量管理體系職能分配表 部門 /人員 標(biāo)準(zhǔn)要求 管理層 質(zhì)檢科 生技科 供銷科 辦公室 車間 倉(cāng)庫(kù) 質(zhì)量 管理 體系 總要求 ● △ △ △ △ △ △ 總則 ● △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ● △ △ △ ● △ △ 文件控制 △ △ △ ● △ △ 記錄的控制 △ △ △ ● △ △ 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ● △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ● △ △ △ △ △ △ 策劃 ● △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限、溝通 ● △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ● △ △ △ ● △ △ 資 源 管 理 資源提供 ● △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ ● △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● △ △ △ 工作環(huán)境 ● △ △ △ △ 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ ● △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu)過(guò)程 △ △ ● △ △ 采購(gòu)信息 △ △ ● △ △ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ● △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ ● △ △ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ ● △ △ ● △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ ● △ △ ● 顧客財(cái)產(chǎn) ● △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ ● △ △ ● ● 監(jiān)視和測(cè)量裝置 ● △ △ △ △ 監(jiān) 視 和 總則 ● △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ● △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ △ ● △ △ 測(cè) 量 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ● △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ● △ △ △ 不合格品控制 ● △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ 注： ● 主要職能部門 △ 相 關(guān)職能部門 YX /ZS01 修改序號(hào) :0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 質(zhì) 量 管 理 體 系 分頁(yè)次： 1/2 目的和適用范圍： 本章規(guī)定 本公司質(zhì)量管理體系的總要求和文件要求，為進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃提供輸入，為質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則提供了框架。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司制定并保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)（內(nèi)容說(shuō)明見 章 ） 作為闡明公 司質(zhì)量方針，并對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行描述，實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。 b）公司建立《文件控制程序》，規(guī)定文件控制的原則和要求，并實(shí)施和保持文件控制管理的相應(yīng)證據(jù)。 為質(zhì)量管理體系所要求的文件的控制執(zhí)行“文件控制程序” (見 章 )。包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中所產(chǎn)生的表、帳、卡等原始記錄及呈任何媒體的其他記錄。 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理類文件、作業(yè)類文件，包括外來(lái)文件的控制。 文件的編號(hào)： a. 質(zhì)量手冊(cè) YX / ZS— 01 版本號(hào)（ 0 0 03 等） 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 企業(yè)代號(hào) b. 其它管理體系文件 YX / GL –01 01 版次 （ 0 0 03 等 ） 文件順序號(hào) （ 0 0 03 等） 文件類別號(hào)（ GL 管理， ZY 作業(yè)） 企業(yè)代號(hào) YX /ZS01 修改序號(hào) :0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件控制程序 分頁(yè)次 2/3 c. 記錄編 號(hào) YX /JL—01 記錄順序號(hào) （ 0 0 03 等） 記錄代號(hào) 企業(yè)代號(hào) 文件編制 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫。 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 外來(lái)文件由文件管理部門識(shí)別其有效性后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 受控文件實(shí)行限量發(fā)放，發(fā)放范圍由文件管理部門確定，質(zhì)量手冊(cè)中的受控版本發(fā)放范圍包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)。新文件的分發(fā)號(hào)仍延用原版文件分發(fā)號(hào)，同時(shí)文件管理人員銷毀破損文件。 文件更改的審批由原審批部門進(jìn)行，若指定其它部門審批應(yīng)該獲得審批時(shí)所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件管理部門在認(rèn)為必要時(shí) (根據(jù)文件的使用情況，一般在管理評(píng)審決定的改進(jìn)時(shí) )組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)（國(guó)家相關(guān)法律或標(biāo)準(zhǔn)更新或顧客要求發(fā)生變化時(shí)）予以更新，并重新得到批準(zhǔn)，執(zhí)行 。 b. 如果因某種原因 (如存檔或參考 )而需保留作廢文件，文件管理部門負(fù)責(zé)在保留的版本上做好“作廢文件”標(biāo)識(shí)，以防誤用。 記錄的定義、范圍和分類 記錄的定義：為所完成的活動(dòng)或所達(dá)到的結(jié)果提供證據(jù)的文件。管理評(píng)審記錄、內(nèi)審記錄； b. 與產(chǎn)品有關(guān)的記錄，包括： 設(shè)備維修記錄，檢測(cè)器具校準(zhǔn)記錄； 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)規(guī)定由本部門建立的記錄填制、標(biāo)識(shí)、傳遞、保護(hù)、貯存和處置。 YX /ZS01 修改序號(hào) :0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 記 錄 控 制 程 序 分頁(yè)次 2/2 記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索 記錄的標(biāo)識(shí)以記錄名稱和記錄編號(hào)進(jìn)行，記錄的形成