【正文】 工廠地址： 東莞市 厚街鎮(zhèn)白濠 工業(yè)區(qū) 組織結(jié)構(gòu)圖 組織結(jié)構(gòu)圖：見(jiàn)附件一 流程圖 生產(chǎn)工藝流程圖：見(jiàn)附件二 工藝流程圖：見(jiàn)附件三 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QMS000 版本 /次 A/0 生效日期 20xx1201 東 莞 市 力 威 實(shí) 業(yè) 有 限 公 司 第 3 頁(yè) 共 28 頁(yè) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條文、程序文件、責(zé)任單位對(duì)照表 質(zhì)量管理系統(tǒng)條文 程序文件 業(yè)務(wù) 部 工程部 物控 部 采購(gòu)部 品管部 生產(chǎn)部 行政 部 最高者 管理 體系 總要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 文件化要求 文件管理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 記錄管理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 責(zé)任 管理承諾 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 質(zhì)量方針 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 管理評(píng)審 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 管理 資源的提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 人力資源 教育訓(xùn)練管理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 基礎(chǔ)實(shí)施 設(shè)備保養(yǎng)管制程序 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 的 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品一致性控制 程序 ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ 與客戶有關(guān)的過(guò)程 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 供應(yīng)商管理程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 采購(gòu)管理程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QMS000 版本 /次 A/0 生效日期 20xx1201 東 莞 市 力 威 實(shí) 業(yè) 有 限 公 司 第 4 頁(yè) 共 28 頁(yè) 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 制程管制程序 ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ 標(biāo)示與可追溯性程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù)程序 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條文、程序文件、責(zé)任單位對(duì)照表 質(zhì)量管理系統(tǒng) 條文 程序文件 業(yè)務(wù) 部 工程部 物控 部 采購(gòu)部 品管部 生產(chǎn)部 行政 部 最高者 監(jiān)視和測(cè)量裝置 的控制 量規(guī)儀器校正程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 分析 與 改善 規(guī)劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意度調(diào)查程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 制程檢驗(yàn)程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 成品檢驗(yàn)程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 不合格品管制 不合格品管制程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 改進(jìn) 糾正與預(yù)防措施程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○：表示協(xié)助部門(mén) △：表示負(fù)責(zé)部門(mén) 質(zhì)量管理體系 總要求 ：為使本公司建立、執(zhí)行、維持及持續(xù)改善質(zhì)量符合 ISO 9001： 20xx 要求。 。 當(dāng)本公司為滿足產(chǎn)品與要求需選用 任何所需的外來(lái)資源流程時(shí)，本公司必須確認(rèn)能掌控這些流程。 ： 最高管理者 ：質(zhì)量手冊(cè)、二級(jí)文件的核準(zhǔn)。 ： 各文件撰寫(xiě)人依據(jù)質(zhì)量管理體系條文要求，依照本公司 組織架構(gòu)及實(shí)際運(yùn)作狀況書(shū)寫(xiě)文件，文件內(nèi)容應(yīng)清楚明白，通俗易懂，具有執(zhí)行力，能符合客戶及法律、法規(guī)的要求，（文件撰寫(xiě)思考方式為 5W1H）。 文件與資料核發(fā)：文件與資料在發(fā)行前，應(yīng)由授權(quán)人員對(duì)其適切性加以 審查并核準(zhǔn)，以防止誤用或文件失效。 質(zhì)量記錄的保存期限明確規(guī)定，以做為追溯的依據(jù)。 管理代表：質(zhì)量方針、公司總目標(biāo)的制訂。 本公司建立的質(zhì)量管理體系必須符合客戶及法律、法規(guī)的要求。 ：本公司所有客戶的需求與愿望。 ： 客戶需求經(jīng)審查后轉(zhuǎn)化為本公司內(nèi)部需求，并將此需求傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)實(shí)施執(zhí)行，使需求得以實(shí)現(xiàn)。 ：本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的運(yùn)作。 ： 管理代表根據(jù)本公司運(yùn)作方向及目的，擬定質(zhì)量方針，經(jīng) 最高管理者 核準(zhǔn)后生效，并書(shū)面發(fā)布。 ： 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QMS000 版本 /次 A/0 生效日期 20xx1201 東 莞 市 力 威 實(shí) 業(yè) 有 限 公 司 第 9 頁(yè) 共 28 頁(yè) 策劃 ：擬定相關(guān)計(jì)劃， 確保達(dá)成制定的質(zhì)量目標(biāo)。 相關(guān)單位：部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)、體系文件的制定及執(zhí)行。 質(zhì)量目標(biāo)的策劃： 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QMS000 版本 /次 A/0 生效日期 20xx1201 東 莞 市 力 威 實(shí) 業(yè) 有 限 公 司 第 10 頁(yè) 共 28 頁(yè) 各相關(guān)部門(mén)依據(jù)公司的總目標(biāo)，制定各環(huán)節(jié)的細(xì)部目標(biāo)，經(jīng)管理代表審核，最高管理者 核準(zhǔn)后，書(shū)面發(fā)布。 ▲必要時(shí)，應(yīng)建立為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)所必需的措施計(jì)劃。 ： 最高管理者 ：管理代表派任，制定管理代表權(quán)責(zé)。 管理代表所擔(dān)負(fù)的職責(zé)如下： ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求、公司實(shí)際運(yùn)作、客戶要求、相適應(yīng)的法律法規(guī) 建立、實(shí)施、 記錄并持續(xù)改進(jìn)。 由 最高管理者 依據(jù)公司規(guī)模大小、管理過(guò)程的復(fù)雜程度、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的復(fù)文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QMS000 版本 /次 A/0 生效日期 20xx1201 東 莞 市 力 威 實(shí) 業(yè) 有 限 公 司 第 11 頁(yè) 共 28 頁(yè) 雜程度及相關(guān)特殊職能規(guī)劃公司的組織結(jié)構(gòu)。相關(guān)咨詢?nèi)纾? ▲運(yùn)作程序 ▲客戶要求 ▲相適用的法律法規(guī) ▲質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ▲操作規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 等等 與客戶的溝通由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)，主要透過(guò)電話、傳真、 Email、文件傳遞、會(huì)議、上門(mén)拜訪的方法了解客戶的相關(guān)需求及建議，與客戶溝通的部門(mén)及人員應(yīng)將客戶提出的相關(guān)要求及建議形成文件，將其分發(fā)給與之有關(guān)的部門(mén)及人員并監(jiān)督其執(zhí)行，必要時(shí)應(yīng)指定專人整理執(zhí)行的結(jié)果并報(bào)告（客戶需要時(shí)應(yīng)向其報(bào)告）。 5．相關(guān)文件： 管理評(píng)審 ：確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的執(zhí)行、并符合規(guī)定的質(zhì)量方針及目標(biāo)。 各部門(mén)主管：質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)作有效性展示，質(zhì)量系統(tǒng)維持及改善。 內(nèi)、外部質(zhì)量評(píng)審結(jié)果。 質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性的評(píng)估。 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)的需求。 相關(guān)部門(mén)：資源需求提出。 ： 人力資源 ：確保從事與質(zhì)量有關(guān)的工作人員是能夠勝任的。 ： 行政部 主導(dǎo)各部門(mén)依據(jù)實(shí)際工作要求規(guī)定各部門(mén)各職級(jí)人員的任職要求：含技能要求、經(jīng)驗(yàn)要求、教育要求、培訓(xùn)要求等。并使其持續(xù)滿足體系運(yùn)作要求。 ： 教育訓(xùn)練管理程序 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QMS000 版本 /次 A/0 生效日期 20xx1201 東 莞 市 力 威 實(shí) 業(yè) 有 限 公 司 第 14 頁(yè) 共 28 頁(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施 ： 公司 確定提供和保持達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施 。 ： 生產(chǎn)部、 品管部 等部