【正文】 生產(chǎn)操作人員對生產(chǎn)過程中規(guī)定的食品配比要求和產(chǎn)品特性按作業(yè)指導書和產(chǎn)品配方要求進行控制，并按規(guī)定填寫記 錄。 生產(chǎn)部接到《月度銷售計劃》后填寫，《生產(chǎn)加工批核表》，根據(jù)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求組織生產(chǎn)。 供銷 部負責提供合格的原料和包裝材料。 （ 4）對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí) 行，確保未經(jīng)檢驗和驗證不合格的產(chǎn) 品不投入使用。 （ 4）采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。 ②明確采購物資的名稱，表明物資或服務的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價格資料。 （ 3） 供銷 部負責對供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務及支持能力等進行評估。 ④有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。 （ 5） E 類：化學藥品。 3 內(nèi)容 采購物資類別 （ 1） A 類：原料、輔料。 生產(chǎn)部負責提供生產(chǎn)所需物資設備的計劃清單。 使用部門或個人有責任愛護基礎設施， 并對其進行保養(yǎng)和維修。 設施的維護和檢修 歸口管理部門負責編制月度、年度設備檢修計劃，并予實施，同時要做好設備維修記錄。 設施的購臵 由各歸口管理部門根據(jù)工藝配臵要求，提出設施的購臵計劃報總經(jīng)理審批，自行購臵。 3 內(nèi)容 公司的基礎設施應包括： （ 1）生產(chǎn)廠房、加工車間、辦公室及相關的設施（如水、電供應設施）。 2 職責 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設備和控制設備的控制和歸口管理。 質(zhì)檢部負責檢驗設備的控制和歸口管理。 （ 2）生產(chǎn)設備、控制設備、檢測設備等過程設備。 設施的驗收 各歸口管理部門對購進的設施進行驗收，包括開箱驗收所要求的全套資料、外觀檢查，直至性能的檢查。 設施備件管理 歸口管理部門根據(jù)設施的配臵提出設施備件計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后自行購臵，保證備件的不間斷供應。保養(yǎng)維修計劃由使用部門或歸口管理部門統(tǒng)一提出。 各部門負責提供辦公所需物資設備的計劃清單。（ 2） B 類：包裝袋。 對供方的評定 （ 1）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則： ①有足夠的質(zhì)量保證能力。 ⑤有提供令人滿意的售后服務保證。不合格的供方應從合格供方名錄中除名，重新選擇。 （ 3）采購文件的審批。 采購產(chǎn)品驗證 （ 1）采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)部，確保足夠倉容存貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前知會會質(zhì)檢員到場檢驗。 三、食品生產(chǎn)管理制度 1 目的 對生產(chǎn)提供過程影響質(zhì)量和安全衛(wèi)生的有關因素作出規(guī)定，為了確保食品達到規(guī)定的要求，特制定本制度。 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)提供過程的實施和管理。 生產(chǎn)控制 生產(chǎn)部組織員工參考《月度銷售計劃》要求，自行制訂生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)。 設施控制各種生產(chǎn)設施應處于良好的運行狀態(tài)，按《基礎設施管理制度》執(zhí)行。 特殊工序崗位的人員應經(jīng)培訓合格后才能上崗。 3 內(nèi)容 供銷部 負責各顧客提供咨詢和技術服務 供銷部 利用與顧客的交往，包括面談、信函、電話、傳真等方式主動推介本公司的產(chǎn)品，提供宣傳資料，適時解答顧客提問。 負責對顧客滿意度進行測量，以顧客為關注焦點，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意評度控制程序》。 五、產(chǎn)品檢驗管理制度 1 購進產(chǎn)品的檢驗 凡采購回公司的原料，必須由質(zhì)檢人員進行抽樣檢驗，檢驗合格后，填寫檢驗記錄，合格方可辦理入倉手續(xù)，若屬緊急原料時，收貨人員應先詢問質(zhì)檢部，確認無誤后，方可辦理接收手續(xù)，注明待檢，并及時通知質(zhì)檢人員進行檢驗。 3 成品出廠檢驗 企業(yè)必須有必備的檢驗設備，并在檢定校正有效時間內(nèi)，配合相關藥劑進行出廠檢驗。 檢驗人 員必須嚴格按照規(guī)定的檢驗標準和方法進行檢驗，不能隨意改變。 4 部分檢驗項目如果企業(yè)無法完成，必須委托其他檢驗機構實施產(chǎn)品出廠檢驗的，應該檢查受委托的檢驗資質(zhì)，并簽訂委托檢驗合同或協(xié)議。 要加強食品運輸途中的管理，確保防護和減少途中的損耗。 七、產(chǎn)品標識管理制度 1 目的 對產(chǎn)品各過程的標識作出規(guī)定，為了防止不同產(chǎn)品的混用，有可能追溯性要求時，能對產(chǎn)品的形成過程進行追溯，特制定本制度。 3 內(nèi)容 產(chǎn)品標識 進公司產(chǎn)品由質(zhì)檢部驗證其質(zhì)量滿足要求后方可入庫，以檢驗報告和貨物保管卡為標識。 購進原料、半成品、加工后產(chǎn)品的標識，未經(jīng)檢驗員的同意，任何人不得隨意更換、涂改或損壞。 產(chǎn)品的可追溯性。在生產(chǎn)現(xiàn)場以標識牌作為標識。 生產(chǎn)部和 供銷部 組織食品的交付管理。 對驗止入庫的產(chǎn)品要分類擺放，設原輔產(chǎn)倉和成品庫，庫內(nèi)產(chǎn)品應擺放整齊，有一定的間隔，并掛牌標識，在標識中要標明產(chǎn)品的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。 九、 檢驗設備 管理制度 1 目的 對 檢驗設備 的管理作出規(guī)定，為了確保 檢驗設備 的測量精度和適用性滿足使用的要求，保證監(jiān)視和測量結果的準確性，特制定本制度 。 3 內(nèi)容 使用部門應根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及安全衛(wèi)生要求，選用、配備相適應的 檢驗設備 ，對使用的 檢驗設備 ，質(zhì)檢部應做好周期送檢工作，加強對監(jiān)視和測量的管理，保存好各種檢定、校準記錄。所購裝臵應具有產(chǎn)品的合格 證明以及使用說明書等有關資料。 驗收合格的 檢驗設備 由質(zhì)檢部納入統(tǒng)一管理，建立《監(jiān)測裝臵臺賬》，并在裝臵上作好標識標記，應注明該裝臵的檢定或校準狀態(tài)、本公司編號、檢定或校準時間等。 檢驗設備 的管理 質(zhì)檢部負責 檢驗設備 的使用并做好記錄，編制《監(jiān)測裝臵 臺賬》，重要的監(jiān)測裝臵填寫《監(jiān)測裝臵履歷卡》，并裝臵名稱、型號、編號、檢定周期，使用地點等。 十、廢棄物管理制度 1 目的 為了更有效的控制本公司生產(chǎn)過程及相關過程中廢棄物和危險廢棄物 的產(chǎn)生，防止其污染環(huán)境，并對其進行合理回收利用，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。 檢驗室負責實驗過程產(chǎn)生廢棄物、危險廢棄物的控制和處理工作。 公司的廢棄物和危險廢棄物分類如下： （ 1）辦公活動產(chǎn)生的一般廢棄物：廢包裝材料、廢舊紙張和報紙，辦公垃圾。 （ 2）生產(chǎn)活動產(chǎn)生的危險廢棄物：廢機油及其沾染物，廢舊危險化學品，廢液包裝物。 各辦公區(qū)的廢棄物由回收公司進行處理，企不定期部負責對各辦公區(qū)廢棄物處理的監(jiān)控。 機修產(chǎn)生的廢機油應單獨存放，標志清楚，定期送有資質(zhì)的化學危險回收公司處理。 認真做好各類原料、輔料、衛(wèi)生、質(zhì)量等的檢驗原始記錄，對檢驗記錄數(shù)據(jù)歸類存檔，妥善保管，至少保存三年以上備查。對有毒藥品必須嚴 格保管、不得外借。 認真做好“六防三勤”工作，即防潮，防變質(zhì)，防腐蝕，防火，防盜，防毒，勤對帳，勤整理，勤打掃衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理報告。 倉庫管理人員 及化驗員 負責進行留樣管理。產(chǎn)品樣品分為兩份，一份化驗室 保留，一份 進行檢驗 。 A 被投訴事由 。 消費者投訴處理情況要定期向工商部門報告 . 消費者直接投訴到市消費者協(xié)會的 ,辦公室 應積極配合市消協(xié)妥善處理 ,不留后患 .每年定期組織專人進行檢查 . 十五、企業(yè)誠信管理制度 一、目的 確保公司誠信經(jīng)營管理體系的有效運行 ,及時完善和不斷提高 . 二、職責 總經(jīng)理帶領全體員工至上而下共同建設誠信體系，并正常運轉(zhuǎn)。 3 誠信危機處理和預警 3． 1 對企業(yè)內(nèi)部誠信檔案誠信不足的員工，應該及時進行教育，并要求改正。 十六、不合格品管理制度 一、目的 為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預期轉(zhuǎn)序和出廠，對不合格品進行有效的控制。 2)采購不合格品的評審 ◆評審時限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應在 24 小時內(nèi)完成評審工作。 —— 讓步接收 ①由檢驗員在檢驗記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產(chǎn)品； ② 供銷部 主管組織辦理入庫。 2)不合格品的隔離 ◆不合格品應進行隔離放臵，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標志清楚， 以防誤用。 ◆評審程序與權限： —— 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的個別缺陷明顯的不合格品， 評審工作由質(zhì)檢員負責。 ◆ 返工的控制 ①質(zhì)檢 部 主管應對返工過程進行跟蹤指導。 2) 質(zhì)檢 部 主管在組織確認了不合格屬實后，提請 供銷部 主管向有關顧客通報。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償?shù)取? 十七、 食 品安全應急 預案 及召回制度 目的 為了防止因操作體系不健全或其他因素，給生產(chǎn)和產(chǎn)品帶來的不安全隱患，為保證本公司信譽，同時能有效快速和全面的進入應急調(diào)查程序，使損 失降低到最低點，保護生產(chǎn)正常進行，也為消費者提供安全、健康的食品，達到顧客滿意，特制定以下 食 品安全應急 預案 適用范圍 適用于本公司所有生產(chǎn)過程及生產(chǎn)的產(chǎn)品。 工作程序 啟動產(chǎn)品安全應急程序 ． 1 在未經(jīng) 總經(jīng)理 同意并授權的情況下，任何部門均不得啟動產(chǎn)品安全 應急計劃。 對生產(chǎn)中突法事故處理 突發(fā)事件的報告 ,任何小組和個人有權及時向領導小組報告突發(fā)事件。 初次報告內(nèi)容：根據(jù)突發(fā)事件發(fā)生的時間、地點、涉及面、潛在影響、發(fā)展趨勢分析、擬采取的措施等?？偨Y報告應包括 下列基本內(nèi)容：事故原因、發(fā)生過程及造成的后果（包人員，產(chǎn)品等的傷亡、經(jīng)濟損失）分析、評價，采取的主要應急響應措施及其效果，主要經(jīng)驗教訓等。 不安全食品，是指有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括： （一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品； （二）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品； （三）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明確的食品；