【正文】 經(jīng)營成果 1. 經(jīng)營目標(biāo) 2. 內(nèi)部運作效率 3. 客戶服務(wù) 4. 持續(xù)創(chuàng)新 各部門 內(nèi)部滿意度 客戶滿意度 指標(biāo)承擔(dān)部門 指標(biāo)內(nèi)容 公司績效指標(biāo) 公司總目標(biāo) 41 部門績效考核計分卡示例 —— 生產(chǎn)處 3 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計 —— 確定部門績效指標(biāo) 指標(biāo)類別績效指標(biāo)信息來源監(jiān)控頻率考核頻率評價結(jié)果指標(biāo)界定 評價方法A 5300 萬BC 6400 萬DE 7500 萬A 110% 以上B [100% ， 110%)C [100% ， 90%)D [80% ， 90%)E 80%內(nèi)部客戶滿意度人力資源部季度 季度 10 相關(guān)業(yè)務(wù)部門滿意度 部門滿意度調(diào)研外部客戶滿意度 紀(jì)檢委半年度半年度5 供應(yīng)商滿意度 供應(yīng)商滿意度調(diào)研A 以上B [ ， ）C [ ， ）D [ ， ）E A 淡季日產(chǎn) 50 臺，旺季日產(chǎn) 60 臺B 淡季日產(chǎn) 45 臺，旺季日產(chǎn) 55 臺C 淡季日產(chǎn) 40 臺，旺季日產(chǎn) 50 臺D 淡季日產(chǎn) 38 臺，旺季日產(chǎn) 48 臺E 淡季日產(chǎn) 36 臺，旺季日產(chǎn) 46 臺A 預(yù)計劃準(zhǔn)確率達到 9 0%B 預(yù)計劃準(zhǔn)確率達到85%C 預(yù)計劃準(zhǔn)確率達到 80%D 預(yù)計劃準(zhǔn)確率達到 75 %E 預(yù)計劃準(zhǔn)確率達到 7 0%A 兩要項符合率達到 10 0%B 兩要項符合率達到95%C 兩要項符合率達到 90%D 兩要項符合率達到 85 %E 兩要項符合率達到 8 0%A 總影響 20 臺天 / 月E 總影響 60 臺庫存資金占用率勞動生產(chǎn)率季度物料供應(yīng)不足影響生產(chǎn)臺物料供應(yīng)不足影響生產(chǎn)臺天 / 計劃總臺天淡季：上午交車率 40% ，下班后交車 0% ；旺季：上午交車率 35% ，下班后交車 15%延期交車率指總裝、五、七車間的當(dāng)期延期交車率。天 =底盤原因影響臺數(shù) * 影響天數(shù) +外協(xié)件原因影響臺數(shù) * 影響天數(shù)生產(chǎn)報表與實際生產(chǎn)情況的符合率 =實際生產(chǎn)數(shù) / 生產(chǎn)報表數(shù)客戶指標(biāo)15勞動生產(chǎn)率 =（∑當(dāng)月總車臺數(shù) / 當(dāng)月總?cè)藬?shù)） /3內(nèi)部運作指標(biāo)人力資源部月度所有交車車間均衡生產(chǎn)的平均值月度 季度 1070月度 季度 5月度 季度評價標(biāo)準(zhǔn)季度成本中心月度預(yù)計劃準(zhǔn)確率 生產(chǎn)處 10綜合得分10季度 5生產(chǎn)報表與實際生產(chǎn)情況的符合率生產(chǎn)處 月度生產(chǎn)均衡率 質(zhì)檢處延期交車率物資庫存處理比率 =已處理（退貨物資金額 + 積壓物資金額） / （退貨物資金額 +積壓物資金額）車型計劃準(zhǔn)確率 =（ 1 ︱?qū)嶋H產(chǎn)量 計劃產(chǎn)量︱ /計劃產(chǎn)量） *100%財務(wù)指標(biāo)15退貨物資、積壓物資庫存處理倉儲處 月度 季度 5庫存資金包括：生產(chǎn)處的底盤及外協(xié)件庫存退貨物資、積壓物資庫存處理指本部門應(yīng)處理的退貨物資及積壓物資的處理完成率（按已處理金額比率進行統(tǒng)計）產(chǎn)能利用率指：在完成生產(chǎn)計劃、正常生產(chǎn)過程中各條生產(chǎn)線（ A 、 B 、 C 、 E 、 F 、 L ）的生產(chǎn)能力。BC上午或下午交車率為達標(biāo)，下班后的交車率達標(biāo)。天 / 月C 總影響 40 臺 形成以技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新為核心的創(chuàng)新氛圍、機制和能力，擁有一支具備創(chuàng)新意識和能力的員工團隊。即： ? 季度實發(fā)績效工資 =季度應(yīng)發(fā)績效工資 季考指標(biāo)權(quán)重 ? 非季考指標(biāo)所決定的績效工資將累計至對這些指標(biāo)的考核結(jié)束后進行發(fā)放 34 個人考核實施 —— 考核結(jié)果應(yīng)用示例 1. 供應(yīng)處的考核指標(biāo)中半年考核的指標(biāo)有：外部滿意度指標(biāo)（ 10%）、供應(yīng)商管理指標(biāo)（ 20%） 2. 管理人員 ? 工資構(gòu)成：基本（ 40%） +季績效（ 30%） +年績效（ 30%） ? 一季度實際核發(fā)：基本（ 40%） +季績效（ 30% 70%） ? 二季度實際核發(fā)：基本（ 40%） +季績效（ 30% （ 70%+60%）） 3. 部門員工工資構(gòu)成及比重：基本 5：季績效 5 ? 工資構(gòu)成：基本（ 50%） +季績效（ 50%） ? 一季度實際核發(fā)：基本（ 50%） +季績效（ 50% 70%） ? 二季度實際核發(fā)：基本（ 50%） +季績效（ 50% （ 70%+60%）） 35 目錄 1. 績效管理體系總體介紹 2. 績效考核實施 3. 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計 關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計思路 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)示例 36 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計 —— 總流程 愿景澄清 確定關(guān)鍵業(yè)務(wù)能力 確定責(zé)任承擔(dān)者 關(guān)鍵業(yè)務(wù)能力分解 客戶需求 確定部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 確定指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn) 確定指標(biāo)權(quán)重 37 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計 —— 愿景澄清 到 2023年 12月， XX公司公司將成為一家在國內(nèi)同行業(yè)具有高品牌知名度的、對市場環(huán)境適應(yīng)性強、運作高效的一流服務(wù)型企業(yè)。也可在各考核期之前，考核者對指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)進行階段性的審核與調(diào)整。 E 不良 工作績效顯著低于常規(guī)本職位正常工作標(biāo)準(zhǔn)的要求，通常具有下列表現(xiàn)：工作中出現(xiàn)大的失誤，或在時間、數(shù)量、質(zhì)量上達不到規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)常突擊完成任務(wù)，經(jīng)常有投訴發(fā)生。 考核對象、內(nèi)容、頻次 各部門 車間 項目組 關(guān)鍵績效指標(biāo)、基準(zhǔn)指標(biāo) 月監(jiān)控，季考核，年匯總 副總經(jīng)理 關(guān)鍵績效指標(biāo)（ 80%）、周邊績效（ 10%）、員工滿意度（ 10%）、基準(zhǔn)指標(biāo) 季監(jiān)控，半年考核，年匯總 部門第一負(fù)責(zé)人 部門績效（ 80%）、周邊績效（ 10%）、員工滿意度（ 10%） 月監(jiān)控，季考核，年匯總 其他各級管理人員 任務(wù)績效（ 80%）、周邊績效（ 20%） 月監(jiān)控，季考核，年匯總 基層員工 任務(wù)績效（ 80%）、周邊績效（ 20%） 月監(jiān)控，季考核，年匯總 銷售業(yè)務(wù)員 關(guān)鍵績效指標(biāo)（ 90%）、周邊績效（ 10%） 月監(jiān)控，季考核，年匯總 生產(chǎn)工人 生產(chǎn)任務(wù)（ 80%）、周邊績效（ 20%） 月監(jiān)控，季考核，年匯總 基本考核頻次 考核內(nèi)容 被考核者 個人 部門 9 考核者