【正文】 證常見的問題 系統(tǒng)未依過程導向建制，未識別 COP、 SP、 MP 未建立各項過程績效指標并有效監(jiān)督 未取得客戶端績效 未取得顧客特定要求 顧客特定要求未納入系統(tǒng)要求 內審員不知或不會運用烏龜圖分析過程審核 審核未能展現(xiàn)績效指標監(jiān)督 運作績效指標如生產(chǎn)效率、質量成本等未統(tǒng)計分析 各項績效指標未夠 12個月，未有趨勢分析監(jiān)測 12 輸入 輸出 活動 （加資源） 過程模式 13 Process Output Input With what 用 什么 With Who 由誰 做 How 如何做 What result 量度方法 人 機器，物料 方法 量測 過程要素 14 外部顧客 外部顧客 管理 過程 A 支持 管理 過程 B 支持 輸入 A 輸入 B 管理 過程 E 支持 管理 過程 C 支持 管理 過程 D 支持 管理 過程 F 支持 A P D C 輸出 A 輸出 B 輸入 C 輸出 C 輸入 D 輸出 D 輸入 E 輸出 E A P D C A P D C A P D C A P D C A P D C 內部顧客 輸入 F 內部顧客 輸出 F A P D C 圖示：過程方法的運用 15 Out In 7 6 5 4 3 2 8 1 In In In In In In In Out Out Out Out Out Out Out 客戶要求 報價 客戶拿到 『報價單』 章魚圖 16 組織 活動 1 活動 2 活動 3… 支援過程 輸入 輸出 客戶 In Out 1 2 3 章魚圖 17 主 標 題主 標 題X X X X 公 公公 公 公 公 公公 公 公 公 / 公公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 / 公公公 公 / 公 公/ P P A P 公 公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 公公 公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 / 公公 公 公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 公公 公 公 公 / 公 公公 公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 / 公 公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 公公 公 公 公 公公 公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公 公 公公 公 公 公 公 公 公公 公 公 公公 公 公 公交 交 交 交交 交 交 交 交交 交 / 交 交 交 交交 交 交 交 交 交 交交 交 交 交 交 交 交交 交 交 交 交 交交 交 交 交交 交 交 交交 交 交 交圖示：章魚圖的運用 18 活動 持續(xù)改進 4 顧客 要求 顧客 滿意 5 6 8 7 產(chǎn)品 輸 入 輸 出 機，料 方法 人 量測 過程分析方法 19 輸入 輸出 烏龜圖示例：采購 過程 （采購） ? 采購計劃 ? 供應商評價、選擇 ? 采購資料制定； ? 進貨驗證、檢驗； ? 供應商監(jiān)視和測量； ? 供應商開發(fā)。 正式生產(chǎn)： 型號、數(shù)量、接收準則（技術要求）、質量保證、交付時間 PPAP的材料： 材質、型號、供應商、數(shù)量、接收準則、質量保證、交付時間 新品開發(fā)： 型號、數(shù)量、接收準則、質量保證、交付時間 采購手冊 供應商選擇、評價管理程序 供應商評價準則 供應商考核管理辦法 進貨產(chǎn)品質量控制程序 采購合同 供應商零部件批準程序 供應商交付業(yè)績，含超額運費 PPM 持續(xù)改進 QCDD 所有權總成本 供應商管理系統(tǒng)軟件和硬件 檢驗標準、儀器和設備 采購人員：培訓、職責和權限 采購部組織質量、技術等部門進行選擇和評價 技術部負責零部件批準 采購經(jīng)理和工作人員按照權限范圍進行合同審核批準 符合規(guī)定要求的零部件 質量、價格、交付、設計開發(fā)等符合要求 20 質量管理體系的持續(xù)改進 顧客 顧客 要求 滿意 管理職責 資源管理 測量、分析和改進 產(chǎn)品 實現(xiàn) 產(chǎn)品 輸出 輸入 質量管理體系過程圖 注 增值活動 信息流 21 SOP SOP MOP MOP COP COP 顧客需求 顧客滿意 接收 訂單 識別 / 評審 訂購 原料 進料 驗證 生產(chǎn) 計劃 制造 加工 出貨 檢驗 交付 防護 抱怨 處理 APQP 變更管理 工程規(guī)范 供應商 管理 設備 /設施 環(huán)境管理 顧客財產(chǎn)管理 標識 可追溯性 貯存庫存 控制 測量裝置管理 測量系統(tǒng)分析 /校準 實驗室管理 不合格品 控制 公司戰(zhàn)略經(jīng)營計劃 組織結構職責設計 工作分析 職位設計 人力開發(fā) 培訓管理 授權激勵 績效考核 管理評審 過程績效 內部體系審核 產(chǎn)品 審核 過程審核 過程監(jiān)測 質量成本 財務管理 ?立項 ?產(chǎn)品設計開發(fā) ?樣件 ?過程設計開發(fā)