【正文】 貫標(biāo)認 證辦公室依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準的有關(guān)要求，結(jié)合企業(yè)的實際情況，負責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊。 質(zhì)量手冊的更改和換版 質(zhì)量手冊由辦公室負責(zé)更改。 相關(guān)質(zhì)量記錄表單 《質(zhì)量手冊更改一覽表》 佛山市南海新豪特摩配用品有限公司 章節(jié)號 4 版 次 第 A 版 0 次 頁 次 1/2 總要求 本廠按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準，結(jié)合本企業(yè)的實際情況，建立了文件的質(zhì)量管理體系，并加以實施和保持，以及持續(xù)改進。本企 業(yè)無外包過程。 質(zhì)量手冊 本廠按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準要求，結(jié)合企業(yè)實際情況編制，并實施質(zhì)量手冊。 b） 記錄作為質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，必須按規(guī)定要求保持實施； c） 記錄的收集和初步整理由相關(guān) 部門負責(zé)； d） 記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置按《質(zhì)量記錄管理規(guī)定》要求執(zhí)行； e） 查閱檔案后的記錄須征得部門領(lǐng)導(dǎo)的許可。 c）及時收集客戶滿意、不滿意的 信息，企業(yè)積極采取糾正和預(yù)防措施，不斷完善質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)持續(xù)改進。 “ 不斷創(chuàng)新，顧客滿意 ” ：堅持顧客至上，嚴守合同，滿足客戶需求，不斷推陳出新，努力提高企業(yè)競爭能力，以達持續(xù)發(fā)展。 佛山市南海新豪特摩配用品有限公司 章節(jié)號 5 版 次 第 A 版 0 次 頁 次 2/5 為實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)，各部門制定了相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)具有滿足產(chǎn)品要求和 質(zhì)量方針保持一致。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 依據(jù)管理運作的需要，結(jié)合企業(yè)的實際情況，制定《質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖》、《質(zhì)量管理職能分配表》、《質(zhì)量目標(biāo)展開表》、《崗位能力需求職責(zé)》，以此明 確了各部門、各崗位的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。 銷售部門的主管職責(zé)和權(quán)限 a）負責(zé)本廠產(chǎn)品銷售管理工作，做好售前、售中、售后服務(wù)； b）負責(zé)本廠合同評審的管理，開發(fā)新客戶； c）負責(zé)組織客戶信息的收集、分析、匯總，做到件件有答復(fù)，使顧客滿意； d）協(xié)同 辦公室進行客戶滿意程度的測量工作； e）負責(zé)出廠產(chǎn)品的貯存、搬運、防護管理； f）就本廠銷售工作對總經(jīng)理負責(zé)。 內(nèi)部溝通 通過中層干部會、管理人員會、班組長會議、全體員工會議、專題會、黑板報、下發(fā)文 件等形式，就質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 每次管理評審前由管理者代表提出前一周制定出《管理評審計劃》，此 計劃 經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)至各部門及車間。 管理評審的有關(guān)記錄 管理者代表應(yīng) 整理并保存有關(guān)管理評審過程的記錄。 b）制定《人力資源管理規(guī)定》，有計劃、有組織、有步驟地進行人力資源開發(fā)、培訓(xùn)、調(diào)配和員工的招聘與選拔。 e）每一位員工應(yīng)了解自己所從事工作的相關(guān)性和重要性，努力實現(xiàn)企業(yè)總目標(biāo)、部門或本部門的質(zhì)量目標(biāo)。從以下方面考慮： 佛山市南海新豪特摩配用品有限公司 章節(jié)號 6 版 次 第 A 版 0 次 頁 次 2/2 人的環(huán)境 1）營造內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強員工之間的團結(jié)協(xié)作，鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性工作； 2）鼓勵員工向廠部提交合理化建議 ，積極聽取員工的意見，提高全員參與意識； 3）積極取得外界與客戶的認同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 佛山市南海新豪特摩配用品有限公司 章節(jié)號 7 版 次 第 A 版 0 次 頁 次 1/3 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 企業(yè)在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，應(yīng)與質(zhì)量 管理體系其他過程的要求相一致，同時在對產(chǎn)品進行策劃時，應(yīng)包括以下內(nèi)容： a） 確定所策劃產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求： b） 確定所需要的過程、文件和資源； c） 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則 ； d） 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 顧客溝通 銷售部負責(zé)安排人員就以下方面進行識別并實施與顧客溝通： a） 產(chǎn)品信息； b） 合同及修改； 佛山市南海新豪特摩配用品有限公司 章節(jié)號 7 版 次 第 A 版 0 次 頁 次 2/3 c） 顧客的反饋、投訴； d） 顧客滿意程度匯集的信息。 有關(guān)供方評價、選擇和采購 記錄按《質(zhì)量記錄管理規(guī)定》執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 對于特殊過程，關(guān)鍵工序在《生產(chǎn)過程管理規(guī)定》中就人員、設(shè)備、過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)視 佛山市南海新豪特摩配用品有限公司 章節(jié)號 7 版 次 第 A 版 0 次 頁 次 3/3 以及質(zhì)量記錄控制方面作出了規(guī)定，以適應(yīng)“特殊”、“關(guān)鍵”的需要。 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護是保持產(chǎn)品符合質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，為此 制訂了《搬運、貯存、防護、交付管理規(guī)定》明確規(guī)定了產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、貯存和保護辦法，以便對生產(chǎn)過程至交付顧客全過程產(chǎn)品保護。 以便： a） 證實產(chǎn)品的符合性； b） 確保質(zhì)量體系的符合性； c） 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 該程序文件對審核方案進行了策劃，規(guī)定了審核的準則、范圍、頻次和方法，以及審核 員的選擇，審核公正性規(guī)定等。 本廠的過程規(guī)定有關(guān)文件進行具體規(guī)定。 數(shù)據(jù)分析 為確定、收集和分析監(jiān)視、測量的數(shù)據(jù)，制定并實施《數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定》，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和 有效性，并評價在何處可以進行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。當(dāng)改進有效時，將改進辦法納入質(zhì)量管理體系文件。 佛山市南海新豪特摩配用品有限公司 章節(jié)號 版 次 第 A 版 0 次 組織架構(gòu) 頁 次 1/1 總經(jīng)理 生 產(chǎn) 部 質(zhì)檢 部 辦公室 銷售部 采購部 管理者代表 質(zhì) 量 職 能 分 配 表 注：“◎”表示主管領(lǐng)導(dǎo)；“ ○ ”表示主管部門；“ ※ ”表示相關(guān)配合部門。 對以下幾方面作出了規(guī)定： a）不合格的評審； 佛山市南海新豪特摩配用品有限公司 、分析和改進 章節(jié)號 8 版 次 第 A 版 0 次 頁 次 3/3 b）確定不合格原因； c）確定糾正措施； d）評審所采取的糾正措施； e）記錄采取糾正措施的結(jié)果。 改進 持續(xù)改進 本企業(yè)通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審、評價、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 程序文件規(guī)定了除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，或讓步接收的產(chǎn)品得到顧客批準，否則在所有工序和檢驗已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付。 審核發(fā)現(xiàn)不符合項時責(zé)任部門應(yīng)采取糾正和糾正措施 ，并規(guī)定由審核員跟蹤所采取措施的驗證和驗證結(jié)果報告。針對顧客意見對不合格產(chǎn)品或服務(wù)按《不合格管理規(guī)定》進行處置。有關(guān) 記錄按《質(zhì)量記錄管理規(guī)定》執(zhí) 行。 標(biāo)識和可追溯性 為防止不同物料的混用、誤用，必須對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，對產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進行標(biāo)識，必要時實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，本廠制定了《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定 》和《檢驗和試驗狀態(tài)管理規(guī)定》。 采購產(chǎn)品的驗證 公司制定的《采 購管理規(guī)定》對采購產(chǎn)品的驗證作出規(guī)定，以確保采購符合要求才能入庫投入使用。對 條款進行了刪減，但不影響本企業(yè)提供產(chǎn)品的質(zhì)量和法律法規(guī)的 要求以承擔(dān)的全部責(zé)任。 與顧客有關(guān)的過程 顧客要求的識別 由銷售部責(zé)歸 口管理顧客要求的識別工作，并制定了《合同評審管理規(guī)定》，該程序文件規(guī)定了對以下需求必須通過評審予以確認： a） 顧客規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求； b） 顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；