無煙煤、褐煤、煤泥采掘質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書-wenkub
2023-07-24 15:58:13 本頁面
【正文】 下屬各礦再下達安全指標，各生產(chǎn)礦礦級以上干部由集團公司任命，職能的設(shè)置由集團公司統(tǒng)一調(diào)整，審核員在審核煤礦生產(chǎn)企業(yè)和集團公司時都不能忽略這些內(nèi)在的聯(lián)系，并根據(jù)這種職能的賦予程度，決定審核的側(cè)重點。 ? 巷道形狀和斷面尺寸，支護型式及材料，規(guī)格、棚距、臨時支架與永久支護，永久支護與工作面間的最少及開拓 掘進 回采 篩分 洗選 商品煤 第 7 頁 共 11 頁 最大距離 ? 掘進方式，掘進機械化及工藝流程與設(shè)備圖，水掘或其它方法的工藝流程說明及工程圖 ? 煤層的瓦斯涌量：發(fā)火期，煤塵爆炸性，通風(fēng)量及局部通風(fēng)系統(tǒng)圖，通風(fēng)監(jiān)測儀表布置圖，綜合防塵措施 ? 煤、矸、材料、設(shè)備的運輸方式和設(shè)備型式，在 與顧客 有關(guān)的過程 銷售部門 ? 與集團公司銷售部門之間信息的溝通 ? 溝通是否及時 ,是否通暢 ,信息是否有效傳遞并得到正 序號 主要過程的關(guān)鍵 質(zhì)量活動 對應(yīng)標準條款 通常涉及的職能部門 /單位 審核要點和取證方法 確理解 產(chǎn)品評審 銷售部門 ? 集團公司下達的建議性計劃的評審 ? 評審的結(jié)果和存在的問題是否記錄和追蹤解決 設(shè)計和開發(fā) 煤礦建井告畢 ,開采過程中作為巷井延深的永久性巷道的施工及長時間使用的石門施工存在著巷道的設(shè)計 (開拓過程 )，此設(shè)計屬工程設(shè)計的范圍，應(yīng)按 條進行審核。 地質(zhì)測量過程 地質(zhì)： ? 是否為新開辟的開拓、掘進、回采工作面提供地質(zhì)情況依據(jù)是否充分 ? 是否按《生產(chǎn)礦井儲量管理規(guī)程》按月提供“三量”報表（回采量，準備量，開拓量） ? 是否為正常生產(chǎn)中的各工作面及時提供地質(zhì)預(yù)報 序號 主要過程的關(guān)鍵 質(zhì)量活動 對應(yīng)標準條款 通常涉及的職能部門 /單位 審核要點和取證方法 地質(zhì)測量過程 水文： ? 是否及時開展水 文地質(zhì)調(diào)查及時發(fā)出水情水害預(yù)報，如何跟蹤處理 ? 是否編制全礦的年報水情水害預(yù)防和防治規(guī)劃 測量： ? 是否依據(jù)《煤礦測量規(guī)程》開展礦井測量工作 ? 井下生產(chǎn)測量，中線，腰線，貫通測量的控制 是否依據(jù)測量資料及時準確的繪制生產(chǎn)圖紙 一通三防的控制 1． 通風(fēng)： ? 提供礦井的通風(fēng)系統(tǒng)圖，整個的通風(fēng)系統(tǒng)及局部通風(fēng)應(yīng)符合《煤礦安全規(guī)程》第三章的要求 ? 井基中的風(fēng)速，采掘工作面，井下硐室的空氣溫度應(yīng) 第 9 頁 共 11 頁 符合《煤安規(guī)程》第三章第 10 及 108 條規(guī)定 ? 井下空氣是否定期取樣化驗，風(fēng)質(zhì)是否符合《煤礦安全規(guī)程》第三章第 106 條款 1 規(guī)定 ? 是否適時 組織反風(fēng)學(xué)習(xí) 2． 瓦斯： ? 是否按作業(yè)規(guī)程及瓦斯檢查制度要求進行各檢測點的巡回檢查 ? 是否提供瓦斯檢測原始記錄及班報 ,控制瓦斯班報不超標 ? 是否每年組織對礦井瓦斯等級和二氧化碳等級的鑒定 3．粉塵： ? 是否按《煤安規(guī)程》 479 條進行井下粉塵濃度的測定，是否符合“規(guī)程”中表 11 的要求。 ? 井車場無淤泥、無積水、無雜物，路標警示齊全。企業(yè)應(yīng)編制以上工序的控制方法和各工序的作業(yè)指導(dǎo)書。 ? 是否按采、制化要求及時提供快灰的結(jié)果。 ? 浮選司機是否依據(jù)上述結(jié)果適時調(diào)整給礦量、制泡量、加藥時、充氣量，確保浮選達到規(guī)定的要求。 機電設(shè)備的管理 過程 煤礦機電設(shè)備的正常持續(xù)運轉(zhuǎn)是安全生產(chǎn)的基本保證，主要審核內(nèi)容： ? 大型固定設(shè)備：主副井提升絞車、主提升皮帶、 2 米以上的搬運絞車、高壓內(nèi)機、主通風(fēng)機、主排水泵，設(shè)備的完好率應(yīng)為 100%。 ? 日常的檢修、保養(yǎng)是否按程序進行。 ? 入洗原煤、洗選過程、洗選精煤的采、制、化。 ? 對已交付的商品煤發(fā)現(xiàn)不合格是否明確處理的程序）辦法）并按其執(zhí)行。 附錄 C 。 附錄 A
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