【正文】 收獲病蟲害防治備 5 原材料供應(yīng) 種子和種苗品種、價格、來源 品種面積 （畝）來源2004年2005年2006年 西芹400500500…………種子公司西蘭花500600600…………種子公司花椰菜300400400…………種子公司結(jié)球甘藍(lán)300300600…………種子公司西紅柿100100150…………種子公司菜椒100100150…………種子公司香蔥100200200…………種子公司大白菜200300…………種子公司西瓜100…………種子公司合計(jì)18002400 3000、數(shù)量、價格、來源 品 種價格（元/噸）來 源有機(jī)肥950省農(nóng)資集團(tuán)分公司尿素1380省農(nóng)資集團(tuán)分公司過磷酸鈣600省農(nóng)資集團(tuán)分公司氯化鉀1340省農(nóng)資集團(tuán)分公司氯化鉀復(fù)合肥1700省農(nóng)資集團(tuán)分公司硫酸鉀復(fù)合肥1900省農(nóng)資集團(tuán)分公司蔬菜專用肥1800省農(nóng)資集團(tuán)分公司石灰450省農(nóng)資集團(tuán)分公司硼砂3000省農(nóng)資集團(tuán)分公司、數(shù)量、價格、來源 類型品種單價 （元/包、瓶）來 源殺蟲劑除盡省農(nóng)資集團(tuán)分公司安打省農(nóng)資集團(tuán)分公司苦參堿省農(nóng)資集團(tuán)分公司銳勁特15省農(nóng)資集團(tuán)分公司阿克泰省農(nóng)資集團(tuán)分公司一遍凈省農(nóng)資集團(tuán)分公司天力省農(nóng)資集團(tuán)分公司強(qiáng)敵312省農(nóng)資集團(tuán)分公司殺菌劑阿米西達(dá) 11省農(nóng)資集團(tuán)分公司金雷多米爾 12省農(nóng)資集團(tuán)分公司克露10省農(nóng)資集團(tuán)分公司殺毒礬省農(nóng)資集團(tuán)分公司百菌清 省農(nóng)資集團(tuán)分公司農(nóng)用鏈霉素省農(nóng)資集團(tuán)分公司可殺得省農(nóng)資集團(tuán)分公司瑞毒霉10省農(nóng)資集團(tuán)分公司大生省農(nóng)資集團(tuán)分公司多菌靈省農(nóng)資集團(tuán)分公司甲基托布津省農(nóng)資集團(tuán)分公司除草劑蓋草能省農(nóng)資集團(tuán)分公司蓋草靈省農(nóng)資集團(tuán)分公司撲草凈省農(nóng)資集團(tuán)分公司草甘磷18省農(nóng)資集團(tuán)分公司生長調(diào)節(jié)劑動力2003省農(nóng)資集團(tuán)分公司奧普爾12省農(nóng)資集團(tuán)分公司磷酸二氫鉀省農(nóng)資集團(tuán)分公司 育種、耕作農(nóng)具塑料大棚、小拱棚、塑料地膜、育苗盤、灑水桶、噴霧器等。 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖董事會總經(jīng)理計(jì)財(cái)部經(jīng)理辦公室供銷部生產(chǎn)技術(shù)部原料供應(yīng)產(chǎn)品銷售現(xiàn)場管理生產(chǎn)技術(shù)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)會計(jì)出納勞工保衛(wèi)行政事務(wù) 勞動定員 管理人員編制 勞動工人定員勞動工人400人，以臨時工為主，根據(jù)季節(jié)及生產(chǎn)需求，從經(jīng)過培訓(xùn)的當(dāng)?shù)剞r(nóng)民中抽調(diào)。按照生產(chǎn)技術(shù)的要求，采用理論與實(shí)踐相結(jié)合的培訓(xùn)方式，對管理人員、技術(shù)人員和勞動工人根據(jù)不同的對象，采用不同的方式分別進(jìn)行崗前培訓(xùn)、常規(guī)培訓(xùn)和定期培訓(xùn)?！俄?xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表》 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表年月項(xiàng)目 2004年2005年3 45678910111212總平面布置與放樣機(jī)耕路施工排灌溝渠施工管理房施工土壤改良水泵房施工標(biāo)準(zhǔn)大棚施工設(shè)備訂貨設(shè)備安裝倉庫施工工程驗(yàn)收8 投資估算與資金籌措 投資估算a、設(shè)計(jì)費(fèi)參考國家有關(guān)工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)；b、《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額省綜合單價表價表》（2002版）；c、參照農(nóng)田灌溉工程有關(guān)定額；d、…………主要建筑材料綜合信息價；e、同類工程擴(kuò)大指標(biāo)。流動資金估算340萬元(生產(chǎn)負(fù)荷100%),生產(chǎn)負(fù)荷60%和80%,流動資金估算分別為214萬元和276萬元。 項(xiàng)目總投資1162萬元，籌資方案：a、自籌資金462萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資322萬元， 用于流動資金140萬元；b、借款700萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資500萬元， 用于流動資金200萬元。c、項(xiàng)目總投資估算1162, 其中：固定資產(chǎn)投資807萬元，建設(shè)期利息15萬元，流動資金340萬元。c、工資及福利費(fèi)，以計(jì)件工資為主，根據(jù)不同種植品種投工數(shù)量計(jì)算，生產(chǎn)負(fù)荷60%、80%、100%時，工資及福利費(fèi)分別為83萬元、107萬元和132萬元。f、利息支出，流動資金借款200萬元，%，年利息支出12萬元。、銷售稅金及附加值a、銷售收入，根據(jù)蔬菜種植品種和產(chǎn)地批發(fā)價測算，生產(chǎn)負(fù)荷60%、80%、100%時，銷售收入分別為643萬元、839萬元和1072萬元。86年（含建設(shè)期）；d、投資利潤率年利潤總額（計(jì)算期平均值）投資利潤率 = —————————————— 100%項(xiàng)目總投資 172= —————— 100% = % 1162e、銷售額利潤率年利潤總額（計(jì)算期平均值）銷售額利潤率 = —————————————— 100%年銷售收入（計(jì)算期平均值） 172= —————— 100% = % 1039分析表明，本項(xiàng)目盈利能力除能滿足設(shè)定的基準(zhǔn)收益率最低要求時，還有超額盈余，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均處在可接受的范圍之內(nèi)，財(cái)務(wù)評價是可接受的。分析表明：該項(xiàng)目的凈資產(chǎn)能夠抵補(bǔ)負(fù)債有余，財(cái)務(wù)狀況良好。詳見基本報(bào)表5《資金來源與地運(yùn)用表》、基本報(bào)表6《資產(chǎn)負(fù)債表》、輔助報(bào)表6《固定資產(chǎn)投資借款還本付息表》。項(xiàng)目變化因子與變化率（%）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）銷售收入經(jīng)營成本項(xiàng)目投資1銷售收入變化+50011386775002872經(jīng)營成本變化0+503716770509843項(xiàng)目投資變化00+10603677001075210 可行性研究的結(jié)論與建議 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論a、項(xiàng)目的實(shí)施符合中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快實(shí)施“無公害食品行動計(jì)劃”的要求。農(nóng)業(yè)部出臺的《全面推進(jìn)“無公害食品行動計(jì)劃”的實(shí)施意見》，就是通過健全體系，完善制度，對農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全實(shí)施全過程的監(jiān)管，有效改善和提高我國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，力爭用5年左右的時間，基本實(shí)現(xiàn)食用農(nóng)產(chǎn)品無公害生產(chǎn)，保障消費(fèi)安全。d、項(xiàng)目的實(shí)施可促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，農(nóng)村穩(wěn)定。e、項(xiàng)目經(jīng)過盈利能力分析，%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）為677萬元，財(cái)務(wù)分析顯示，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，財(cái)務(wù)指標(biāo)是可以接受的。c、加強(qiáng)無公害蔬菜品牌的建設(shè)與宣傳，體現(xiàn)無公害蔬菜的高價位姿態(tài)，控制與占領(lǐng)無公害蔬菜市場。為企業(yè)創(chuàng)造良好、有序的競爭環(huán)境，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。不但可創(chuàng)造顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且能帶來較高的社會效益，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。c、蔬菜生產(chǎn)基地的規(guī)?；癁槭卟松罴庸て髽I(yè)提供了質(zhì)量可靠、貨源穩(wěn)定的原材料，兩者之間形成“公司加基地”的生產(chǎn)模式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)面積的規(guī)?；⑦^程的規(guī)范化、產(chǎn)品的規(guī)格化，確保產(chǎn)品質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)，為農(nóng)產(chǎn)品深加工和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營奠定基礎(chǔ)。項(xiàng)目對銷售收入、經(jīng)營成本和項(xiàng)目投資諸因素單項(xiàng)變化進(jìn)行敏感性分析。《固定資產(chǎn)投資借款還本付息表》分析結(jié)果，固定資產(chǎn)投資借款償還期為5年（含建設(shè)期），能夠滿足貸款機(jī)構(gòu)的要求。 根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表、資金來源與運(yùn)用表、固定資產(chǎn)投資借款還本付息表分析，項(xiàng)目的資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率，以考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況及清償能力。b、稅金及附加，根據(jù)國定現(xiàn)行有關(guān)稅費(fèi)規(guī)定，蔬菜種植產(chǎn)品免征稅費(fèi)。其他種植費(fèi)用和管理費(fèi)用分別按工資及福利費(fèi)的120%和100%測算，分別為100萬元、128萬元、158萬元和83萬元、107萬元、132萬元；租金每畝按350元計(jì)算；銷售費(fèi)用按銷售收入的5‰。固定資產(chǎn)殘值率10%，固定資產(chǎn)余值82萬元。a、外購原輔材料費(fèi)，蔬菜生產(chǎn)主要原輔材料品種為苗種、肥料、防治病蟲害藥物等，根據(jù)種植品種和面積測算，生產(chǎn)負(fù)荷60%、80%、100%時，外購原輔材料費(fèi)分別為148萬元、189萬元和237萬元。a、設(shè)計(jì)規(guī)模：無公害蔬菜種植面積3000畝，年產(chǎn)無公害蔬菜12150t/年。項(xiàng)目總投資估算1162萬元, 其中：固定資產(chǎn)投資822萬元，流動資金340萬元。 固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資估算822萬元，其中土建工程費(fèi)433萬元，設(shè)備及安裝工程費(fèi)285萬元，其它費(fèi)用29萬元，基本預(yù)備費(fèi)60 萬元，建設(shè)期利息15萬元。7 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排加緊項(xiàng)目前期工作進(jìn)度，做好項(xiàng)目前期規(guī)劃，爭取2004年第一季度正式開工建設(shè)，建設(shè)工期一年。在生產(chǎn)管理方面要強(qiáng)化生產(chǎn)基地建設(shè)、凈化產(chǎn)地環(huán)境、嚴(yán)格投入品管理、推行標(biāo)準(zhǔn)化職能部門管理人員技術(shù)術(shù)人員合計(jì)備注職位人數(shù)職位人數(shù)總經(jīng)理辦公室董事長191總經(jīng)理11副總經(jīng)理11辦公室主任11行政事務(wù)11勞工保衛(wèi)22計(jì)財(cái)部會計(jì)11出納11計(jì)統(tǒng)11生產(chǎn)技術(shù)部高級農(nóng)藝師（1）副總經(jīng)理兼技術(shù)員22現(xiàn)場管理員33供銷部原料供應(yīng)22產(chǎn)品銷售43合計(jì)20生產(chǎn)和提高生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。6 企業(yè)組織、勞動定員與培訓(xùn) 建立現(xiàn)代企業(yè)制度，公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，生產(chǎn)經(jīng)營組織是實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理和經(jīng)營管理的重要保證和組織措施，為滿足企業(yè)的產(chǎn)與銷而設(shè)置相應(yīng)的職能部門，基地管理的基本原則應(yīng)包括決策、計(jì)劃、組織、指揮、監(jiān)督等五個方面。嚴(yán)格控制施藥次數(shù)和藥量，盡量使用有效低劑量，嚴(yán)禁在蔬菜上使用有機(jī)磷等高毒高殘留農(nóng)藥，嚴(yán)格遵守采收安全間隔期。 基地配備專業(yè)植保人員，堅(jiān)持病蟲測報(bào)，總結(jié)病蟲害發(fā)生規(guī)律，堅(jiān)持“預(yù)防為主、綜合防治”的植保方針，以生態(tài)調(diào)控、農(nóng)業(yè)措施及物理防治為主要手段，充分利用好本地天敵資源進(jìn)行自然或人工控制。 各蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家有關(guān)無公害蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。我國目前蔬菜供給相對過剩，給消費(fèi)者提供了可挑選的空間，這就為無公害蔬菜的發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。無公害蔬菜產(chǎn)品符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮流。3 產(chǎn)品市場分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì) 無公害蔬菜基本內(nèi)涵可表述為：以國家頒布的《食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》為衡量尺度，農(nóng)藥、重金屬、硝酸鹽、有害生物（包括有害微生物、寄生蟲卵等）等多種對人體有毒物質(zhì)的殘留量均在限定范圍或閾值以內(nèi)的蔬菜產(chǎn)品，統(tǒng)稱為無公害蔬菜。公司始終堅(jiān)持“誠信對待客戶，面向國內(nèi)外市場，致力科技創(chuàng)新，發(fā)展優(yōu)高農(nóng)業(yè)”這一宗旨，目前公司已經(jīng)形成了自己獨(dú)特的營銷網(wǎng)絡(luò)，營銷額近500萬元。 人力技術(shù)資源。 交通運(yùn)輸條件基地僻鄰 公路，交通以項(xiàng)目區(qū)周邊的 公路、福廈公路和 高速公路為依托，形成四通八達(dá)的對外交通道路網(wǎng)絡(luò)，便捷的交通條件為項(xiàng)目建設(shè)和建成后的生產(chǎn)運(yùn)輸提供方便。根據(jù)典型性和優(yōu)先性原則，采用隨機(jī)法布點(diǎn)，取3個土壤采樣點(diǎn)進(jìn)行土壤重金屬含量化驗(yàn)，基本上能代表產(chǎn)地土壤狀況，化驗(yàn)結(jié)果如下：土壤環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)和化驗(yàn)結(jié)果（省分析測試中心）序號項(xiàng)目含量限值（≤）化驗(yàn)結(jié)果，mg/kg1231PH~2鎘（Cd），mg/kg3汞（Hg），mg/kg4砷（As），mg/kg3025205鉛（Pb），mg/kg50d25050d30050d3504136346鉻（Cr），mg/kg150200250645272b:菠菜、韭菜、胡蘿卜、白菜、菜豆、青椒的產(chǎn)地應(yīng)滿足此要求；d：蘿卜、水芹的產(chǎn)地應(yīng)滿足此要求。風(fēng)速，風(fēng)速極大值達(dá)28米/秒。風(fēng)向隨季節(jié)交替而轉(zhuǎn)換，春季，以東風(fēng)居多，次為西南風(fēng)。日照時數(shù)和日照百分率的分布與太陽輻射量分布基本相似，其中以8月最多，夏至每日可照時數(shù)13小時44分左右，平均日照8—9小時。地面極端溫度最高值5967℃，極端最低值6℃。日最高氣溫≥35℃的極熱日和最低氣溫≤3的低溫日，較少出現(xiàn)。a、氣溫：境內(nèi)年平均氣溫19 ℃。09′，距城關(guān)僅20公里