【正文】 行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊》（2016版 安監(jiān)總管四〔2016〕31號(hào)）《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見》（安監(jiān)總管四〔2016〕68號(hào)）中華人民共和國特種設(shè)備安全法 （國家主席令（2014）4號(hào)）國家安全監(jiān)管總局 《關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃》的通知（安監(jiān)總管四〔2016〕31號(hào)）《山東省安全生產(chǎn)條例》《山東省人民政府關(guān)于修改（山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定）的決定》山東省人民政府令第303號(hào)《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》（DB37/T 2974—2017）企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)內(nèi)部安全操作規(guī)程企業(yè)組織機(jī)構(gòu)劃分圖3 分級(jí)管控的內(nèi)容及范圍經(jīng)過對(duì)本公司工作場所的現(xiàn)場調(diào)查分析，同時(shí)對(duì)企業(yè)現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)防控措施進(jìn)行適應(yīng)性分析，確定企業(yè)安全生產(chǎn)分級(jí)管控的內(nèi)容及范圍見表1。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度?！azard可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合?！isk assessment對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程?！isk information風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。產(chǎn)品廣泛用于電力、冶金、建材、化工、鐵路、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、汽車、軍工、船舶等多個(gè)行業(yè)，出口美國、加拿大、英國、德國、俄羅斯、澳大利亞、日本、韓國、印度、南非等20多個(gè)國家和地區(qū)。 其主要職責(zé)應(yīng)包括：（1）提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系所需要的人力、物資等資源；（2）成立體系建設(shè)推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和專門工作小組，組織制定體系建設(shè)工作方案； （3）組織制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的相關(guān)制度，確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責(zé)與責(zé)任，并定期進(jìn)行督導(dǎo)、考核；定期組織對(duì)體系的運(yùn)行進(jìn)行評(píng)估；（4）發(fā)動(dòng)全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。7工作程序和內(nèi)容 工作程序風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的工作程序主要包括：（1） 準(zhǔn)備階段；（2） 全員培訓(xùn)；（3） 制定判定準(zhǔn)則；（4） 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定；（5） 危險(xiǎn)源辨識(shí)；（6） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；（7） 制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施；（8） 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控；（9） 風(fēng)險(xiǎn)公告；（10） 持續(xù)改進(jìn)（11） 規(guī)范文件管理。全員培訓(xùn)。資料包括但不限于以下內(nèi)容：（1）企業(yè)平面圖（包括各個(gè)車間、輔助生產(chǎn)和維修、辦公區(qū)）及周邊環(huán)境；（2）安全、職業(yè)衛(wèi)生及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；（3）組織架構(gòu)圖；（4）在用設(shè)備清單（特種設(shè)備可單列）；（5）詳細(xì)工藝流程；（6）原材、輔材、過程、最終物料清單；（7）外協(xié)或外包的類型；（8）已識(shí)別的危險(xiǎn)源識(shí)別清單、重要危險(xiǎn)源清單，對(duì)應(yīng)的措施（可能在危險(xiǎn)源清單中體現(xiàn)）；（9）安全管理制度匯編；（10）安全操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程；（11）應(yīng)急預(yù)案及演練；（12）隱患排查表（包括日常巡查、專項(xiàng)檢查、節(jié)假日、季節(jié)、綜合檢查表）；（13）各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制；（14）特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺(tái)賬；（15）安全專篇；注：所有需提供資料的范圍需涵蓋機(jī)械加工生產(chǎn)。運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，對(duì)“發(fā)生事故的可能性（L）”見（表71），對(duì)“發(fā)生事故后果的嚴(yán)重性(S)”見（表72），風(fēng)險(xiǎn)值判定（R）（表7—3） “發(fā)生事故的可能性（L）”（表71）等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。極不可能發(fā)生事故或事件。對(duì)于系統(tǒng)檢維修，動(dòng)火、受限空間、高處作業(yè)等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)信息表（表7）填報(bào)單位： 填表人： 填表時(shí)間： 年 月 日 （示例）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型級(jí)別所在單位可能發(fā)生的事故類型及后果責(zé)任單位責(zé)任人備注 危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)是對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，包括辨識(shí)方法的選擇、辨識(shí)范圍的確定、辨識(shí)活動(dòng)的開展等環(huán)節(jié)。 危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施；辨識(shí)過程充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素?！谶M(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)，應(yīng)依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，對(duì)潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。——危險(xiǎn)源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；危險(xiǎn)源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。評(píng)價(jià)方法過程中，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的取值和風(fēng)險(xiǎn)程度的選擇，遵循企業(yè)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的確定的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則的要求取值評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大?。ㄒ馕吨：Τ潭龋?，將風(fēng)險(xiǎn)劃分不同等級(jí)，根據(jù)不同等級(jí)采取不同的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)最終降低風(fēng)險(xiǎn)的目的。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的名稱、類型、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別等信息填入風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，即風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控清單。在制定控制措施時(shí)，按如下順序選擇控制措施：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個(gè)體防護(hù)措施；(5)應(yīng)急處置措施等。 不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)