【正文】 17年1月24日 序號(hào)工作步驟危害或潛在事件(作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害)主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正措施偏 差發(fā)生頻率管 理 措 施員工勝任程度安 全 措 施1外來(lái)人員參觀學(xué)習(xí)未進(jìn)行危害告知及應(yīng)急措施等培訓(xùn)。制定試車(chē)方案、應(yīng)急預(yù)案等并備案14458運(yùn)行。；，造成人員傷害、環(huán)境污染從未發(fā)生及時(shí)獲取有關(guān)法律法規(guī)，并認(rèn)真執(zhí)行。從未發(fā)生及時(shí)獲取有關(guān)法律法規(guī)，并認(rèn)真執(zhí)行。存在工藝缺陷，造成環(huán)境事故和工藝設(shè)備事故，人員傷亡從未發(fā)生及時(shí)獲取有關(guān)法律法規(guī)，并認(rèn)真執(zhí)行。從未發(fā)生及時(shí)獲取有關(guān)法律法規(guī)，并認(rèn)真執(zhí)行。整理不完全影響下次生產(chǎn)2364操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。 定期對(duì)開(kāi)關(guān)、閥門(mén)進(jìn)行檢測(cè)。 操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。 正確穿戴了防護(hù)用品。工作危害分析記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司 工作崗位：生產(chǎn)組 工作任務(wù)： 裝置停車(chē) 分析人員：劉崇升 審核人：董樹(shù)友 審核日期：2017年1月15日 序號(hào)工作步驟危害因素潛在危害/事故LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有控制措施備注1檢查反應(yīng)器內(nèi)物料情況存有大量物料浪費(fèi)物料、影響下次生產(chǎn)2364 操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。發(fā)生事故2484 正確穿戴了防護(hù)用品。7按次序開(kāi)啟開(kāi)關(guān)、閥門(mén)順序錯(cuò)誤影響生產(chǎn)2364 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。 選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。發(fā)生事故2484 正確穿戴了防護(hù)用品。 操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。 制定了正確的操作規(guī)程。正確穿戴了防護(hù)用品。 操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。 正確穿戴了防護(hù)用品。，由安全科及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析并組織培訓(xùn)。 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作完成后，各部門(mén)按照安全科統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部門(mén)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施。（2）涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。車(chē)間、科室應(yīng)引起關(guān)注。極不可能發(fā)生事故或事件。事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。針對(duì)危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表》（表4）。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如工段長(zhǎng)、技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。（4）識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施，可以從技術(shù)工程控制、管理措施和教育培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)各方面考慮。表2 工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表單位： 工作崗位： 工作任務(wù)： 分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 序號(hào)工作步驟危害因素或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正措施可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。（5）管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。如：（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。是指包括危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)點(diǎn)）名稱(chēng)、類(lèi)型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。組員職責(zé)：具體落實(shí)本部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第260號(hào)，2016年修訂版）《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號(hào)）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)〔2016〕16號(hào)）《關(guān)于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)（領(lǐng)域）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南的通知（魯政辦字【2016】65號(hào)）本公司《安全生產(chǎn)管理制度》公司安全管理小組是山東榮華生物科技有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。（5）各部門(mén)分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管理。（2） 公司成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，小組成員由本公司各級(jí)管理人員和基層班組長(zhǎng)、員工骨干組成。評(píng)價(jià)依據(jù)：（1） 有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的：通過(guò)事先分析、評(píng)價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，精準(zhǔn)管理，達(dá)到消減危害，控制風(fēng)險(xiǎn)，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告 編制：劉康軍 審核：董樹(shù)友 批準(zhǔn): 吳瑞東山東榮華生物科技有限公司二〇一七年一月目 錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織：組 長(zhǎng)： 董樹(shù)友副組長(zhǎng)： 劉崇升成 員： 周建龍、劉康軍危害識(shí)別（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）的范圍：適用于山東榮華生物科技有限公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域。（2） 我公司的安全管理制度、操作規(guī)程。（3） 董樹(shù)友負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管理工作，負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論。（6） 各級(jí)員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)小組設(shè)在安全科。其他部門(mén)：按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門(mén)及人員積極按照公司部署，完成本部門(mén)、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)?？赡苄裕侵肝ｋU(xiǎn)情況發(fā)生的概率。 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。（JHA）主要目的是防止從事某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。（1）劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》（表1）。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、熱能等。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。（3）熟悉系統(tǒng)。（5）判別危害因素。表4 安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表工作崗位： 設(shè)備名稱(chēng)及位號(hào)：分析人員： 評(píng)價(jià)人員： 日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改進(jìn)措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分風(fēng)險(xiǎn)矩陣法通過(guò)JHA\SCL識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)設(shè)備設(shè)施可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序 執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件。事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人 員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡≥30生產(chǎn)裝置停工行業(yè)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力≥202套裝置停工、或設(shè)備停工地區(qū)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病≥10部分設(shè)備停工公司內(nèi)及周邊范圍影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服＜10受影響不大，幾乎不停工車(chē)間內(nèi)影響1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20251級(jí)巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15162級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即、近期整改9123級(jí)中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理484級(jí)可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 45級(jí)輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施需保存記錄表4 風(fēng)險(xiǎn)矩陣表嚴(yán)重性（S）5低中高很高很高4低低中高很高3較低低中中高2較低低低低中1較低較低較低低低風(fēng)險(xiǎn)度（R）12345可能性（L）本公司方案采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法將危險(xiǎn)源分為5級(jí)：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定方法巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LS法1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色控制措施極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。員工應(yīng)引起注意。 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃，依次按照工程技術(shù)控制措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施以及應(yīng)急措施等四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)現(xiàn)有控制措施的有效性?！拔：σ蛩乇孀R(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生變化；（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；（4）事故事件發(fā)生后；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。 制定了正確的操作規(guī)程。 制定了正確的操作規(guī)程。制定了正確的操作規(guī)程。 定期清洗。 制定了正確的操作規(guī)程。 操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。 定期對(duì)安全附件進(jìn)行檢測(cè)。 定期對(duì)開(kāi)關(guān)、閥門(mén)進(jìn)行檢測(cè)。 操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。 定期對(duì)開(kāi)關(guān)、閥門(mén)進(jìn)行檢測(cè)。 制定了正確的操作規(guī)程。 制定了正確的操作規(guī)程。 制定了正確的操作規(guī)程。4清潔整理現(xiàn)場(chǎng)未整理影響下次生產(chǎn)2364 操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。制定了正確的操作規(guī)程。立項(xiàng)前做好可行性研究報(bào)告和設(shè)立評(píng)價(jià)報(bào)告15542平面布局設(shè)計(jì)；，安全間距不足；；。有資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)14454安全全設(shè)施設(shè)計(jì)；。有資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)14455消防設(shè)施設(shè)計(jì)；。；2..聘請(qǐng)監(jiān)理公司監(jiān)督施工過(guò)程，出具監(jiān)理報(bào)告。；；、操作規(guī)程不完善。；外來(lái)人員私自進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。1552外來(lái)人員施工作業(yè)。6．未穿戴規(guī)范勞保用.。、違章指揮。 沒(méi)有制定安全措施。4. 置換分析合格。13燃?xì)鉄犸L(fēng)爐燃?xì)馓间?為烘干提供適當(dāng)溫度，爐膛溫度達(dá)到600℃14鼓風(fēng)機(jī)Q235B鋼板1油箱潤(rùn)滑油位應(yīng)處于油尺上下限之間，泄壓閥處于打開(kāi)位置15攪拌機(jī)2Q235B鋼板2將原材料進(jìn)行充分?jǐn)嚢?6包裝機(jī)1確保包裝質(zhì)量17管道1粉塵輸送18翻拋機(jī)1原材料腐熟19裝載機(jī)1原材料運(yùn)輸特種設(shè)備一覽表序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格材質(zhì)數(shù)量操作條件、介質(zhì)1叉車(chē)1臺(tái)成品裝載主要儲(chǔ)存設(shè)備、設(shè)施一覽表序號(hào)設(shè)備、設(shè)施名稱(chēng)容積或面積材質(zhì)或結(jié)構(gòu)數(shù)量?jī)?chǔ)存物質(zhì)條件（物質(zhì)、溫度、壓力）備注1氨基酸儲(chǔ)罐（立式）2000Q235B鋼板2