【正文】 分析內(nèi)容:公司丟棄、廢棄、拆除與處置危害分析分析人員劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件(作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害)主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正措施偏 差發(fā)生頻率管 理 措 施員工勝任程度安 全 措 施1丟棄廢棄危險化學品包裝物、廢物 廢棄包裝物沒有清洗置換徹底，帶有易燃或有毒、腐蝕性物品； 未按規(guī)定廢棄固體及液體、氣體等危化品人員傷害環(huán)境污染財產(chǎn)損失從未發(fā)生制定丟棄、廢棄、拆除與處置管理制度，明確職責及要求勝任1. 安全帽、工作服、防護手套；2. 執(zhí)行置換清洗管理規(guī)定。人員傷害從未發(fā)生進廠區(qū)前，佩戴入廠證，進行危害告知，熟悉有關(guān)應急措施及應急通道。建立健全各級安全責任制，設置合理機構(gòu)，制定各項管理制度、操作規(guī)程。.易發(fā)生事故或不能有效控制事故，造成人員傷害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生及時獲取有關(guān)法律法規(guī)，并認真執(zhí)行。有資質(zhì)的單位設計15546開工建設；；；；。；，造成人員傷害、環(huán)境污染。有資質(zhì)的單位設計14453工藝設計1..未進行工藝設計或設計單位無資質(zhì)；。工作危害分析（JHA）記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司 工作崗位：質(zhì)檢科 工作任務： 成品檢測 分析人員：劉崇升 審核人：董樹友 審核日期：2017年1月15日 序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害）主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改正措施偏差發(fā)生頻率現(xiàn)有安全控制措施1取樣取樣瓶破裂灼燙未發(fā)生過檢查、佩戴防護用品12252檢驗儀器操作錯誤灼燙，機械傷害未發(fā)生過按操作規(guī)程操作22453檢驗儀器使用錯誤觸電、灼燙未發(fā)生過按操作規(guī)程操作22454留樣操作錯誤樣品撒落物料損失、環(huán)境污染未發(fā)生過按操作規(guī)程操作2245工作危害分析（JHA）記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司 工作崗位：質(zhì)檢科 工作任務： 原料檢測 分析人員：劉崇升 審核人：董樹友 審核日期：2017年1月15日 序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害）主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改正措施偏差發(fā)生頻率現(xiàn)有安全控制措施1取樣前準備防護用品損壞人體傷害未發(fā)生過及時檢查12252取樣前準備取樣瓶漏污染環(huán)境未發(fā)生過及時檢查22453取樣原料的撒落污染環(huán)境未發(fā)生過佩戴防護用品22454檢測移取操作錯誤污染環(huán)境未發(fā)生過按操作規(guī)程操作12255檢測儀器操作錯誤灼燙、設備損壞、人身傷害未發(fā)生過按操作規(guī)程操作1225工作危害分析(JHA)記錄表工作崗位:綜合辦 工作任務：規(guī)劃、設計、建設、投產(chǎn)、運行等階段風險辨識 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日 序號工作步驟危害或潛在事件(作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害)主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改正措施偏 差發(fā)生頻率管 理 措 施安 全 措 施1企業(yè)設立位置規(guī)劃規(guī)劃位置不符合有關(guān)法律法規(guī)要求；；。 制定獎懲管理規(guī)定。 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。3按次序關(guān)停開關(guān)、閥門順序錯誤發(fā)生事故2484 作業(yè)前認真檢查供水、保暖管道、供電線路等設備。 操作人員進行安全、技能培訓。 定期對安全附件進行檢測。 配備有應急救援器材。 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。 專人負責。 配備應急救援器材。 定期對安全附件進行檢測。 作業(yè)前認真檢查儀表。3檢查設備有雜物影響產(chǎn)品質(zhì)量2484 操作人員進行安全、技能培訓。操作人員進行安全、技能培訓。2檢查供水、供電、保暖設備出現(xiàn)停供等故障影響后續(xù)正常生產(chǎn)2484 作業(yè)前認真檢查供水、保暖管道、供電線路等設備。 操作人員進行安全、技能培訓。，設置風險點危險告知牌、現(xiàn)場專項演練等活動，公司參與人員全部考核合格，了解本崗位的風險特性、提高了應急處置能力。記錄表格按照指南規(guī)范填寫，各項記錄保存三年。以下情形應直接確定為重大（D級\2級\橙色）風險：（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。公司、部室（車間上級單位）應引起關(guān)注。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。風險的數(shù)學表達式為：R=LS其中：R—代表風險度；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。（6）列出安全檢查分析評價表。（4）收集資料。表3 設備、設施、器材臺賬序號設備名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量操作條件備注（2）確定編制人員。從物質(zhì)的角度可以考慮可燃性物質(zhì)、粉塵物質(zhì)等。（3）辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價表》（表2）。（4）作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；裝車、卸車、正常開車、正常停車、緊急停車等其他作業(yè)。按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務、生產(chǎn)階段／服務階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進行劃分。在選擇風險控制措施時應考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；并應包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓教育措施；⑷個體防護措施。 風險辨識識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風險并確定其特性的過程。 風險度是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的組合。副組長職責：負責體系建設工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓、技術(shù)指導，完成公司安全風險分級管控文件編制，對體系建設過程中各部門提出獎懲建議。山東榮華生物科技有限公司2017年1月15日本實施方案適用于山東榮華生物科技有限公司范圍內(nèi)的風險識別、評價、分級、管控。定期進行風險信息更新。 職責與分工（1） 依據(jù)風險評價準則，從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價分析。(2)非常規(guī)活動開始之前，遇有下列情況應在開始之前：1) 項目規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；　　2) 常規(guī)和異常活動；　　3) 事故及潛在的緊急情況；　　4) 所有進入作業(yè)場所的人員活動；　　5) 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；　　6) 作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；　　7) 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；　　8) 丟棄、廢棄、拆除與處置；　　9) 氣候、地震及其他自然災害等評價方法根據(jù)我公司的實際情況，選擇工作危害表分析（JHA）、安全檢查表法（SCL），采用矩陣法劃分風險等級。附件1 風險分級管控清單附件2 風險點識別過程記錄 （JHA）評價表 、設施、器材臺賬 (SCL)評價表52 / 54山東榮華生物科技有限公司文件 關(guān)于成立風險管控組織、開展風險評價的通知為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，開展風險分級管控及隱患排查雙體系建設，完善我公司安全生產(chǎn)標準化工作，通過定期的風險評價能夠準確判斷生產(chǎn)裝置存在的主要危險、有害因素等，及時提出相應控制手段和防護措施，公司根據(jù)實際情況決定成立風險評價小組。 1 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 5（JHA） 5（SCL） 6 6 9 9附件：評價時機：(1)常規(guī)活動每年一次。（3） 合同規(guī)定。（4）劉崇升負責編制危險、有害因素識別和風險評價表，最終形成評價報告，上報物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)；指導各部門開展危險、有害因素風險識別、評價，負責各部門風險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。主動參加公司和部門組織的相關(guān)培訓，掌握基本分析評價方法，自行評價。組長職責：負責安排協(xié)調(diào)安全風險分級體系建設工作，負責考核各責任人責任落實情況。又稱風險點，可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。根據(jù)風險評估的等級結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風險評估、判定風險等級、制定控制措施等內(nèi)容。（3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。表1 作業(yè)活動清單JHA表編號崗位/地點作業(yè)活動備注12（2）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應按實際作業(yè)劃分，明確作業(yè)時如何進行的，對操作人員能起到指導作）。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電。 安全檢查表分析法（SCL）針對擬分析的對象列出一些項目，識別出一般工藝設備和操作有關(guān)的已知類型的危險、有害因素、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目；（1）列出《設備、設施、器材臺賬》(表3)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設施。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。然后進行風險分級，根據(jù)不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。根據(jù)風險管控指南要求，公司在組織上報風險點風險級別時將風險矩陣法識別的4級風險、5級風險合并為4級風險。 安全風險分級管控體系構(gòu)建及運行過程中涉及的記錄表格詳見附件。、評估過程及評估結(jié)果進行培訓，通過專家講解培訓、班組活動設施風險識別。附件1 風險點管控清單附件2 風險點分析管控登記臺賬附件3 風險點識別過程記錄 (SCL)評價表附件1序號風險點（作業(yè)活動或設備設施）管控層級責任單位責任人分析來源1.烘干機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL012.冷卻機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL023.造粒盤車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL024.包膜機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL035.鏈破機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL046.鏈破機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL057.一級篩車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL068.分級篩車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL079.皮帶輸送機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL0810.皮帶輸送機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL0911.烘干引風機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL1012.冷卻引風機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL1113.燃氣熱風爐車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL1214.鼓風機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL1315.攪拌機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL1416.管道車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL1517.包裝機車間級包裝組劉海濤SCL1618.翻拋機車間級生產(chǎn)科劉玉科SCL1619.裝載機車間級生產(chǎn)科劉玉科SCL1720.叉車車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL1821.氨基酸儲罐（立式）車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL182