【正文】 級或E級為最低風險。上級負責管控的風險，下級應同時負責管控，逐級落實具體措施。10. 風險評價　風險評價方法選擇風險矩陣分析法（LS法）（參見附錄D），針對辨識的危險源潛在的風險進行定性、定量評價，并填寫工作危害分析評價記錄（）和安全檢查表分析評價記錄（參見附錄A中表A51或A52）　風險評價準則制定風險評價準則時應結合生產特點，并充分考慮以下要求：——有關安全生產法律、法規(guī)；——設計規(guī)范、技術標準；——本單位的安全管理、技術標準；——本單位的安全生產方針和目標等；——相關方的訴求等。作業(yè)活動類危險源的控制措施應包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質等方面。風險控制措施應從工程技術（或工程控制）措施、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面識別并評估現有控制措施的有效性?！∥ｋU源辨識實施對潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質。風險點排查應按生產（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結合等進行。7. 風險識別評價　風險點確定　風險點劃分原則對化工裝置風險點的劃分，應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產裝置、儲存罐區(qū)、裝卸站臺、作業(yè)場所等功能分區(qū)進行。主要負責人應全面負責危險源辨識、風險評價和分級管控工作；部室負責人應負責組織分管范圍內的危險源辨識、風險評價和分級管控工作?！★L險控制措施　risk control measure企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應控制方法和手段?！∥ｋU源辨識　hazard identification識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程?！≈卮箫L險　major risk發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為重大的風險類型?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。.. . . ..XXXXX有限公司風險分級管控及隱患排查管理體系建設作業(yè)指導書2016年7月16日1. 范圍本指導書規(guī)定了五洲豐農業(yè)科技有限公司風險分級管控體系和隱患排查治理體系建設的基本要求。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。 危險源　hazard可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合?！★L險評價　risk assessment對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程?！★L險信息　risk information風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。組織成員應包括：生產系統各部室、車間單位領導、班組長、各崗位主要操作人員、工藝、設備、電氣、儀表、安全、倉儲、質檢、人資、辦公室、營銷、采購、財務等專業(yè)技術人員組成。對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產經營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。8. 危險源辨識分析　危險源辨識危險源辨識應覆蓋風險點內全部設備設施和作業(yè)活動，建立《作業(yè)活動清單》（）及《設備設施清單》（）。辨識危險源也可以從能量和物質的角度進行提示?，F有控制措施不足以控制此項風險，應提出建議或改進的控制措施。重大風險控制措施應符合DB37/T 2882—2016中的要求。在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應考慮人、財產和環(huán)境等三個方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，并結合生產特點和自身實際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定風險判定準則（參見附錄D），進行風險分析。應結合本單位機構設置，合理確定風險的管控層級。具體風險分級及管控要求參照表《風險分級及管控要求》。（公司或廠)級應重點控制管理，由各專業(yè)職能部門根據職責分工具體落實。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施?！≈卮箫L險判定根據生產特點，屬于以下情況之一的，直接判定為重大風險：——違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產損失的事故，且現在發(fā)生事故的條件依然存在的；——根據GB 18218評估為重大危險源的儲存場所；——運行裝置界區(qū)內涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現場10人及以上的；　風險分級管控實施選擇適當的評價方法進行風險評價分級后，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標識，實施分級管控。　風險信息應用結合風險評價的結果將制定的風險控制措施告知內部員工和相關方。根據非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。（資料性附錄）分析記錄表風險點登記臺賬（記錄受控號）單位: No：序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風險點時的記錄表格。按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數量。管控級別是指按照 風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。風險分級管控清單表61作業(yè)活動風險分級控制清單風險點作業(yè)步驟（危險源）危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業(yè)活動1234單位：填表說明：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現有安全控制措施”和“建議改進措施”，內容必須詳細和具體。評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。從工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面評估現有控制措施的有效性；e) 根據風險判定準則評估風險，判定等級；f) 將分析結果，填入《工作危害分析（JHA）評價記錄》（見附錄A4）中。安全檢查表編制依據編制依據包括：—— 有關法規(guī)、標準、規(guī)范及規(guī)定；—— 國內外事故案例和企業(yè)以往事故情況；—— 系統分析確定的危險部位及防范措施；—— 分析人員的經驗和可靠的參考資料；—— 有關研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。—— 收集資料。檢查表分析要求綜合考慮設備設施內外部和工藝危害。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現，現場沒有檢測系統，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現（現場有監(jiān)測系統），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件。　 事件后果嚴重性（S）判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經濟損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡100萬元以上部分裝置（2 套）或設備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設備停工行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1 套裝置停工或設備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損　 安全風險等級判定準則（R值）及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限2025A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻1516B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改912C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2 年內治理48D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理13E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄　 風險矩陣表后果等級5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3稍有危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險12345（附錄D和附錄E中人員傷亡、直接經濟損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據各企業(yè)風險可接受程度進行相應調整。、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。 專業(yè)檢查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統分別進行的專業(yè)檢查。 節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備 狀態(tài)、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、企業(yè) 保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。 安全環(huán)保部門負責公司（廠）級安全檢查的組織、檢查、整改，如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報；同時負責組織公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作，負責各單位上報事故隱患的統計、匯總工作，負責定期組織各專業(yè)職能管理部門和各專業(yè)技術委員會或人員評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、倒查和統計上報工作；同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并及時向隱患所在單位負責人通報。 技術部門負責組織工藝技術方面的專業(yè)性檢查； 設備部門負責組織設備設施方面的專業(yè)性檢查； 電氣管理部門負責組織電氣方面的專業(yè)性檢查； 儀表負責組織儀表等監(jiān)視測量方面的專業(yè)性檢查； 基建部門負責組織在建構筑物（竣工移交后的建構筑物由使用單位負責檢查維修）、外來施工隊伍及施工安全措施及物資存放方面的專業(yè)性檢查； 企業(yè)管理部門負責組織文件、記錄、管理方面的專業(yè)性檢查； 營銷采購部門負責組織原料供應、產品銷售、車輛運輸方面的專業(yè)性檢查； 安全、消防、保衛(wèi)部門負責組織防火、防爆、應急器材、勞動防護用品、治安防控方面的專業(yè)性檢查。 季節(jié)性檢查分別由安全環(huán)保部、各專業(yè)職能管理部門的負責人，根據不同季節(jié)氣候特點組織本單位或本專業(yè)人員，進行預防性季節(jié)檢查，每季度進行一次。（三）節(jié)日前需認真檢查下列情況：節(jié)假日值班人員的落實情況。5 事故隱患排查治理基本要求 隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎工作，企業(yè)應根據生產運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內容、要求，并編制《安全檢查表》（附錄F，各專業(yè)檢查表見附件）。 企業(yè)應定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓工作。 企業(yè)將生產經營項目、場所、設備發(fā)包、出租的，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應當向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門提交書面材料。 企業(yè)在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。具有重大及以上風險的事故隱患，應認定為重大事故隱患。（3）危險化學品生產車間、儲存?zhèn)}庫與員工宿舍在同一座建筑物內，或與員工宿舍的安全距離不符合有關標準、規(guī)定要求的。（7）易燃易爆和有毒作業(yè)場所未按規(guī)定設置通風設施的；未按規(guī)定和生產工藝要求設置必要的自動報警和安全聯鎖裝置的。（10）乙類液體儲罐區(qū)未按規(guī)定要求設置防火堤，或防火堤的容量、高度、強度、以及與儲罐的間距等不符合有關標準、規(guī)定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總容量、罐間距、罐排數、罐區(qū)間距等）不符合有關標準、規(guī)定要求的；罐區(qū)的專用泵（或泵房）布置在防火堤內，或專用泵（或泵房）和裝卸設施與罐區(qū)的安全間距不符合有關標準、規(guī)定要求的。（14）壓力容器、壓力管道的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換的。（18）易燃易爆生產裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的廠房、庫房、設備、設施未按規(guī)定設置防雷設施，或未按規(guī)定進行檢測并符合要求的。（22）廠區(qū)內的消防道路（環(huán)行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉彎半徑）不符合有關標準、規(guī)定要求的。7事故隱患排查方式、頻次 事