電力公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)細(xì)則-wenkub
2023-07-12 01:05:07 本頁(yè)面
【正文】 生極壞的影響，嚴(yán)重?fù)p害黨和企業(yè)的形象。8）助人為樂(lè)，熱心公益。4）刻苦學(xué)習(xí)，不斷創(chuàng)新。核心價(jià)值觀(guān):堅(jiān)持誠(chéng)信，注重合作；不斷創(chuàng)新，積極進(jìn)?。粍?chuàng)造業(yè)績(jī)，服務(wù)國(guó)家。從教育、制度、監(jiān)督、改革、糾風(fēng)、懲處六個(gè)方面有針對(duì)性地制定廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施，做到措施嚴(yán)密、責(zé)任到位，覆蓋企業(yè)全方位、全過(guò)程和全部人員。廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息的收集應(yīng)覆蓋企業(yè)多層面、多環(huán)節(jié)，注意通過(guò)信訪(fǎng)舉報(bào)、效能監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督和對(duì)制度、流程評(píng)估分析中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，避免風(fēng)險(xiǎn)信息的遺漏。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作要積極探索和正確把握廉潔風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，以改革創(chuàng)新的精神，通過(guò)制度創(chuàng)新和流程再造防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮懲防體系與風(fēng)險(xiǎn)管理的合力效應(yīng)。（三）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和經(jīng)驗(yàn)，形成有效識(shí)別、評(píng)估和控制廉潔風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制。個(gè)人利用職權(quán)以經(jīng)營(yíng)、投資、中介、兼職、索賄、受賄等各種形式謀取私利，損害本企業(yè)利益。主要是由于管理體制或工作機(jī)制不健全、不適應(yīng)，造成管理空當(dāng)或監(jiān)管缺位、錯(cuò)位。主要是由于行為主體政治思想、職業(yè)道德修養(yǎng)缺乏，私欲貪念膨脹?？陀^(guān)性指任何有業(yè)務(wù)處置權(quán)的行為主體都存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)。（二）廉潔風(fēng)險(xiǎn)1．廉潔風(fēng)險(xiǎn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)指行為主體在履職過(guò)程中發(fā)生腐敗行為的可能性和發(fā)生后果的嚴(yán)重性。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指用感知、判斷或歸類(lèi)的方式對(duì)現(xiàn)實(shí)的和潛在的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)進(jìn)行鑒別的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)事件是指風(fēng)險(xiǎn)因素未受控制或控制失效而發(fā)生變動(dòng)從而直接或間接造成損失的事件。手冊(cè)確定的存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，在公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》中已經(jīng)明確控制流程的，仍按照《內(nèi)部控制手冊(cè)》的規(guī)定執(zhí)行，但其流程中被本手冊(cè)標(biāo)識(shí)為存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，其廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施必須按照本手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行；對(duì)《內(nèi)部控制手冊(cè)》沒(méi)有涉及的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，其控制流程和廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施均按本手冊(cè)的規(guī)定執(zhí)行。（二）目的通過(guò)對(duì)同廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控有關(guān)的公司管理理念與員工行為準(zhǔn)則、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制與工作職責(zé)、工作機(jī)制、宣傳教育機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制等的概括性表述，闡述了公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的內(nèi)部環(huán)境，全面體現(xiàn)中央、國(guó)資委、集團(tuán)公司和公司對(duì)反腐倡廉建設(shè)工作的指導(dǎo)方針和工作要求,使公司各單位和全體員工全面了解和掌握反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定及執(zhí)行這些規(guī)定的具體要求。2010年12月集團(tuán)公司印發(fā)了《運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和經(jīng)驗(yàn)深入推進(jìn)華能集團(tuán)懲防體系建設(shè)的意見(jiàn)》，要求華能企業(yè)進(jìn)一步結(jié)合企業(yè)管理的實(shí)際，積極探索運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法，把懲防體系植于企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度之內(nèi)、融入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體系之中，全面開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，深入推進(jìn)具有華能特色的懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)（試行）二0一一年十二月110 / 114目錄一、手冊(cè)綜述 1（一）指導(dǎo)思想 2（二）目的 2（三）適用范圍 3二、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控概述 3（一）風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理 3（二）廉潔風(fēng)險(xiǎn) 4（三）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控 5三、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制 6（一）公司管理理念與員工行為準(zhǔn)則 6（二）領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求 7（三）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制與工作職責(zé) 8（四）工作機(jī)制 9（五）宣傳教育機(jī)制 10（六）監(jiān)督機(jī)制 11四、涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別和防控 12（一）人力資源管理 12公司黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng) 14分公司黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng) 16基層企業(yè)副職后備干部選拔業(yè)務(wù)事項(xiàng) 18基層企業(yè)中層干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng) 20基層企業(yè)員工錄用管理業(yè)務(wù)事項(xiàng) 22（二）投資管理 24兼并收購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng) 24（三）物資管理 26公司基建工程設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng) 26公司生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng) 29公司新增物資供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng) 32基層企業(yè)物資采購(gòu)選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng) 341基層企業(yè)物資采購(gòu)預(yù)付款、驗(yàn)收、付款業(yè)務(wù)事項(xiàng) 381基層企業(yè)報(bào)廢物資出售業(yè)務(wù)事項(xiàng) 40（四）工程管理 421基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng) 421基層企業(yè)更改、小型基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng) 491基層企業(yè)基建、更改工程合同付款業(yè)務(wù)事項(xiàng) 53（五）燃料管理 551燃煤采購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng) 55（六）監(jiān)察審計(jì) 611 內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng) 611 信訪(fǎng)舉報(bào)和案件查辦業(yè)務(wù)事項(xiàng) 63（七）其他 661基層企業(yè)粉煤灰銷(xiāo)售業(yè)務(wù)事項(xiàng) 66五、測(cè)評(píng)、監(jiān)督與考核 69（一） 測(cè)評(píng) 691. 測(cè)評(píng)內(nèi)容 692. 測(cè)評(píng)頻率 693. 樣本數(shù)量選取 694. 測(cè)評(píng)方法 705. 測(cè)評(píng)報(bào)告 706. 缺陷整改 717. 文檔保存 71（二） 監(jiān)督與考核 71附表1 測(cè)評(píng)底稿 74附表2 紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作會(huì)議記錄表 104華能?chē)?guó)際電力*********股份有限公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)一、手冊(cè)綜述建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系是黨中央在新形勢(shì)下開(kāi)展反腐倡廉建設(shè)工作的重大戰(zhàn)略部署。華能?chē)?guó)際電力*********股份有限公司按照集團(tuán)公司的要求, 認(rèn)真開(kāi)展反腐倡廉建設(shè)，積極組織實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)
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