【正文】 4 二、勞動(dòng)人事管理制度 （一）員工聘用 本ＸＸＸ各部門因工作需要必須增加人員時(shí)（含列編人員、返聘人員、合同工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)生等），各部門要提出書面申請(qǐng)，并對(duì)所需崗位人員應(yīng)具備的條件提出具體要求，由辦公室受理后，依照政策法規(guī)提出使用及待遇意見，經(jīng)主任辦公會(huì)議研究決定后，按規(guī)定程序辦理相關(guān)手續(xù)。 （五）公正廉潔，嚴(yán)守法紀(jì)。 （三）維護(hù)大局、共建和諧。自覺執(zhí)行黨的路線、方針、政策。 事業(yè)單位內(nèi)部控制制度 下文是關(guān)于事業(yè)單位內(nèi)部控制制度相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)你有一定的幫助： 第一篇 :《事業(yè)單位內(nèi)部管理制度》 ?200Ｘ ?Ｘ號(hào) XX單位內(nèi)部管理制度 ＸＸＸ各部門： 現(xiàn)將 XX 單位內(nèi)部管理制度（試行）發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。維護(hù)國家利益、集體利益，保持政令暢通，自覺培育高尚的社會(huì)公德、家庭美德和職業(yè)道德。要堅(jiān)定維護(hù)ＸＸＸ的利益、形象和聲譽(yù)，自覺做到局部服從全局，個(gè)人利益服從集體利益；要為人作風(fēng)正派，行事正大光明；要尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同事，不鬧無原則糾紛；要堅(jiān)持民主集中，勇于批評(píng)和自我批評(píng)。要嚴(yán)守國家的法律、法規(guī)、法令和ＸＸＸ的各項(xiàng)規(guī)章制度。 編內(nèi)人員按照省人事廳浙人專 [2020]290號(hào)、291 號(hào)文件和省食品藥品監(jiān)督管理局浙食藥監(jiān)人 [2020]129 號(hào)文件規(guī)定辦理。 員工符合法定離崗?fù)损B(yǎng)條件要求離崗?fù)损B(yǎng)的，要由本人書面 5第二篇 :《機(jī)關(guān)、事業(yè)單位內(nèi)部管理制度》 機(jī)關(guān)事業(yè)單位內(nèi)部管理制度 第一章 學(xué)習(xí)會(huì)議制度 第一條 堅(jiān)持定期學(xué)習(xí)制度，本單位學(xué)習(xí)以水利局通 知為準(zhǔn)，任何在崗人員不得以任何借口不參加學(xué)習(xí)（上級(jí)臨時(shí)安排的急件除外）。 第三條 凡參加學(xué)習(xí)、會(huì)議者，必須認(rèn)真聽講， 做好會(huì)議、學(xué)習(xí)記錄，由主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)定期調(diào)閱，調(diào)閱中凡沒做筆記的視為未參加并作曠工處理。不能代簽、補(bǔ)簽， 4次缺簽作一次曠工。 2天（含 2天）以上必須書面請(qǐng)假，一周 以上的病假必須出具縣級(jí)及以上醫(yī)院開具的疾病證明書，否則不予批假。各處長必須安排調(diào)節(jié)好請(qǐng)假人員的工作，不能漏崗、脫崗造成工作失誤，否則將追究處長責(zé)任，同時(shí)每月將假條和簽到出勤情況報(bào)局機(jī)關(guān)辦公室存檔備案， 第十條 對(duì)未經(jīng)請(qǐng)假，無故缺勤的，視為曠工，累計(jì)滿 15天曠工的，年度考核不能評(píng)優(yōu)，累計(jì)滿 30 天的，年度考核為不合格（稱職）或不定等次；全年事、病假累計(jì)滿 60 天的、年底獎(jiǎng)金按 80%計(jì)發(fā)，累計(jì) 90 天的年度獎(jiǎng)金按 50%計(jì)發(fā)，累計(jì) 180天的，年度獎(jiǎng)金 20%計(jì)發(fā)。 第十三條 下鄉(xiāng)必須有明確的目的，下鄉(xiāng)完成的工作情況需向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并將下鄉(xiāng)開展 的工作做好記錄以備查。 第十五條 單位車輛除公事外出以外一律停放在水利局劃定的停車場，如因私自亂停亂放造成車內(nèi)財(cái)物被盜或者車輛損壞的，一切責(zé)任由本車駕駛員承擔(dān)，同時(shí)報(bào)縣第三紀(jì)工委處理。 內(nèi)出租車費(fèi)用）憑當(dāng)日車票報(bào)銷。 第二十二條 涉及各工程處內(nèi)部接待一律在處食堂安排，確需在外安排的由處長告知局行政辦公室，經(jīng)辦公室請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)同意后由辦公室負(fù)責(zé)安排。 第二十五條 嚴(yán)禁在外簽單掛賬，確因特殊情況需要簽單的需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)銷時(shí)在發(fā)票上注明 領(lǐng)導(dǎo)安排。 第二十七條 如因檢查、驗(yàn)收等臨時(shí)突擊性工作需要加班的，由分管領(lǐng)導(dǎo)安排，辦 公室統(tǒng)一調(diào)度加班。嚴(yán)格按正財(cái)字?2020?43號(hào)文件執(zhí)行，必須在一周內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，越期不予報(bào)銷。重大資金支出，由局領(lǐng)導(dǎo)班子成員事前集體第三篇 :《事業(yè)單位內(nèi)控制度》 事業(yè)單位內(nèi)部控 制制度探討 摘要：我國事業(yè)單位內(nèi)部控制制度存在多方面的問題，導(dǎo)致這些問題發(fā)生的原因包括領(lǐng)導(dǎo)不重視、內(nèi)控人員專業(yè)素質(zhì)不高、缺乏必要的監(jiān)督管理等。事業(yè)單位的凈資產(chǎn)一般歸國家所有，如果內(nèi)部控制制度不完善，無法防范組織機(jī)構(gòu)中的內(nèi)部人員舞弊問題，則勢必 會(huì)對(duì)國有資產(chǎn)造成巨大損失。我國事業(yè)單位內(nèi)部控制制度存在的缺陷主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： （一）單位負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)部控制制度的認(rèn)識(shí)不足 單位領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控意識(shí)薄弱在主觀上認(rèn)為內(nèi)部控制制度僅是在企業(yè)實(shí)施的 一種管理制度，一些單位領(lǐng)導(dǎo)甚至不知道內(nèi)部控制制度為何物。有的領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為加強(qiáng)內(nèi)部控制，辦事手續(xù)繁瑣束縛了手腳，影響 了辦事效率，因而沒有對(duì)執(zhí)行情況嚴(yán)格監(jiān)督和評(píng)價(jià)，也缺乏獎(jiǎng)懲機(jī)制，使內(nèi)部會(huì)計(jì)控制流于形式，發(fā)揮不了作用。相當(dāng)多的會(huì)計(jì)人員忽視 對(duì)新 知識(shí)的學(xué)習(xí)和更新，對(duì)新的經(jīng)濟(jì)形勢下出現(xiàn)的新的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)較弱。結(jié)合事業(yè)單位的特點(diǎn)并參照以上 5 項(xiàng)原則，我認(rèn)為國事業(yè)單位在完善自身內(nèi)部控制制度時(shí)應(yīng)遵循以下幾項(xiàng)原則： （一）合法性原則。嚴(yán)密的內(nèi)部控制制度，可以有效地防止錯(cuò)誤或舞弊的發(fā)生，但建立內(nèi)部控制制度是需要付出一定的成本的。事業(yè)單位在完善內(nèi)部控制制度時(shí)，應(yīng)注意使內(nèi)部控制制度覆蓋從單位負(fù)責(zé)人到具體經(jīng)辦人員的所有從業(yè)人員，并貫穿從管理決策到?jīng)Q策執(zhí)行、反饋、監(jiān)督的各個(gè)業(yè)務(wù)流程。單位負(fù)責(zé)人要充分熟悉內(nèi)部會(huì)計(jì)控制在保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整、防范欺詐和舞弊行為、實(shí)現(xiàn)單位經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面的重要性，積極采取有效措施，加強(qiáng) 內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度建設(shè)。確立 “以人為本 ”的思想，注重單位財(cái)務(wù)文化的培養(yǎng)和會(huì)計(jì)職業(yè)道德建設(shè)。對(duì)于預(yù)算治理、資金撥付與費(fèi)用支出治理、報(bào)銷審批程序、以及對(duì)錯(cuò)誤核算與錯(cuò)誤支出的糾正等等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要方面，確定單位自控的重點(diǎn)和目標(biāo)。 ，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) ，目標(biāo)設(shè)定，風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) ，風(fēng)險(xiǎn)分析，目標(biāo)設(shè)定和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) ，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，目標(biāo)設(shè)定和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制主要有 8種控制方法，分別是：不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、（ C）和信息內(nèi)部公開。 半年檢查 內(nèi)部控制的原理和方法可以適用于行政事業(yè)單位所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)，但目前，單位內(nèi)控規(guī)范暫定位于（ A）的 內(nèi)部控制，主要基于該活動(dòng)是行政事業(yè)單位所共有的業(yè)務(wù)活動(dòng)的考慮。 ，以信息系統(tǒng)為核心 為主線，以信息系統(tǒng)為核心 ，以資金管控為核心 ，以會(huì)計(jì)控制為核心 1習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)對(duì)（ C）運(yùn)行的制約和監(jiān)督，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里，形成不敢腐的懲戒機(jī)制，