某集團(tuán)(物業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè))作業(yè)文件匯編(20個(gè)文件)財(cái)務(wù)審計(jì)管理規(guī)定-wenkub
2023-06-05 18:00:03 本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)目審計(jì) e 公司領(lǐng)導(dǎo)交辦和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)委托的專項(xiàng)審計(jì)事項(xiàng) 審計(jì)頻次 對(duì)公司內(nèi)各部門的審計(jì)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工 作需要決定。上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH823C— 01 主題： 財(cái)務(wù)審計(jì)管理規(guī)定 修改狀態(tài)： 0 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 規(guī)范財(cái)務(wù)審計(jì)工作，明確財(cái)務(wù)審計(jì)要求，確保集團(tuán)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合法性以及公司的效益。 對(duì)全資及控股企業(yè) (含相對(duì)控股 )，至少每?jī)赡陮徲?jì)一次。 審計(jì)部經(jīng)理對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)主辦和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)委托的專項(xiàng)審計(jì)進(jìn)行審計(jì)立項(xiàng)，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 審計(jì)小組根據(jù)審計(jì)實(shí)施方案，起草《內(nèi)部審計(jì)通知書》，經(jīng)審計(jì)部經(jīng)理審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 審計(jì)實(shí)施 審計(jì)小組實(shí)施審計(jì)時(shí)，需具體了解被審單位的管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)務(wù)規(guī)模、資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)收支和內(nèi)控制度等情況。 ，可以指派或者聘請(qǐng)
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